Rozpočet na rok 2010 A/. PŘÍJMY Paragraf Poloţka Text Kč 1111 Daň z příjmů FO záv.č. 1.700.000 1112 Daň z příjmů OSVČ 200.000 1113 Dan z př. z kap. majetku 150.000 1121 Daň z příjmů práv. osob 2.200.000 1121 D P H 3.100.000 1337 Poplatky za odpad 600.000 1341 Poplatek za psa 55.000 1343 Popl.za uţ. veř. prostranství 5.000 1361 Správní poplatky 85.000 1511 Daň z nemovitostí 1.400.000 4112 Dotace na provoz OÚ 4112 Dotace na provoz ZŠ 4116 Úřad práce- VPP 4122 Dotace JPO II Celkem daňové př. + dotace : 9.495.000 3314 2111 Příjmy za sluţby - činnosti knihovnické 2.000 3392 2132 Příjmy z pronájmu KD 72.000 3419 2132 Pronájem tělocvičny 25.000 3612 2111 příjmy z posk.sluţeb 350.000 2132 příjmy z pronájmu 320.000 2329 ostatní nedaňové příjmy 45.000 Celkem bytové hospodářství: 715.000 3613 2111 příjmy z posk.sluţeb 5.000 2132 příjmy z pronájmu 58.000 2329 ostatní příjmy (vyúčt.plynu,vody ) 70.000 Celkem nebytové hospodářství 133.000 3632 2111 pohřebnictví-sluţby 1.000 3639 2131 pronájem pozemků 16.000 3111 prodej pozemků 40.000 Celkem komunální služby a územní rozvoj 56.000-1 -
3722 2112 prodej zboţí (popelnice) 5.000 Celkem sběr a svoz komunálního odpadu: 5.000 3725 2324 Náhrada za tříděný odpad (EKO-COM) 50.000 5512 2111 PO sluţby-montáţní plošina 25.000 Celkem PO 25.000 6171 2111 příjmy z posk.sluţeb 4.000 2112 příjmy z prodeje zboţí(pohlednice) 2.000 Celkem činnost místní správy: 6.000 6310 2141 příjmy z úroků- finanční operace 100.000 PŘÍJMY C E L K E M : 10.685.000
B/. V Ý D A J E 2009 Paragraf Poloţka Text Kč 2212 5139 Materiál 8.000 5156 PHM 8.000 5164 Nájemné (pozemek Koj.+Rad) 4.000 Celkem silnice 20.000 2339 5151 Sráţková voda 14.000 Celkem záležitosti vodních toků a vod 14.000 3111 5163 Sluţby peněţ.ústavů(pojištění) 4.000 6121 MŠ-zateplení OKNA 300.000 Celkem předškolní zařízení 304.000 3113 5163 Sluţby pen.ústavů(pojištění) 5.000 5321 Neinv.dot.obcím Kadaň 17.000 5331 příspěvek ( KÚ ) 5331 příspěvek (OÚ) 1.200.000 Celkem základní školy 1.222.000 3114 5321 příspěvek spec. ZŠ Ţatec 8.000 3314 5011 platy zaměstnanců 87.000 5031 pojistné SP 22.000 5032 pojistné ZP 8.000 5136 knihy, tisk 2.000 5139 ostatní materiál 1.000 5151 voda 2.000 5153 plyn 35.000 5154 el.energie 20.000 5162 sluţby telekomunikací 6.000 5163 sluţby pen.ústavů(pojištění) 2.000 Celkem činnosti knihovnické 185.000 3319 5021 ostatní osobní výdaje(kronika) 5.000 Celkem ostatní zál.kultury (kronikář) 5.000 3322 5163 Kaplička (pojištění) 7.000 Celkem zachování a obnova kultur.památek 7.000-1 -
3341 5362 Rozhlas a televize-poplatky 1.000 Celkem rozhlas a televize 1.000 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 6.000 5169 Ostatní sluţby 20.000 Ostatní zál.sdělovacích prostředků (Rad.Noviny) 26.000 3392 5163 Sl.peněţních ústavů(pojištění) 10.000 5171 Opravy a údrţba 20.000 Celkem zájmová činnost v kultuře ( K D) 30.000 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000 5139 Materiál 60.000 5169 Ostatní sluţby 70.000 5175 Pohoštění 15.000 5194 Věcné dary 25.000 Celkem ost.záležitosti kultury,církví ( AKTIV) 173.000 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 80.000 5031 Pojistné SP 21.000 5032 Pojistné ZP 7.000 5139 Materiál 5.000 5151 Studená voda 7.000 5152 Teplo 100.000 5154 El.energie 30.000 5163 Sl.peněţních ústavů(pojištění) 5.000 5171 Opravy a údrţba 20.000 5339 Neinvestiční příspěvky ( Sportovci) 25.000 Celkem ostatní TV činnost 295.000 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000 5139 materiál 3.000 Celkem využití vol.času dětí (dětské hřiště) 8.000 3429 5229 Ostatní zájmová činnost a rekreace- KPHP 15.000 3513 5339 Lékařská sluţba první pomoci-příspěvek 25.000 3612 5011 Platy zaměstnanců 180.000 5031 Pojistné SP 45.000 5032 Pojistné ZP 16.000 5139 Materiál 15.000 5151 Studená voda 70.000 5152 Teplo 130.000 5153 Plyn 180.000 5154 El.energie 45.000 5163 Sluţby pen.ústavů 12.000-2 -
5169 Ostatní sluţby 100.000 5171 Opravy a údrţba 25.000 5909 Ostatní neinv.výdaje(vratka z vyúčtování) 35.000 Celkem bytové hospodářství 853.000 3613 5151 Voda 18.000 5154 El.energie 17.000 5155 Pevná paliva 16.000 5163 Sluţby pen.ústavů-pojištění 2.000 5171 Opravy a údrţba 5.000 Celkem nebytové hospodářství: 58.000 3631 5154 El.energie 470.000 5171 Opravy a údrţba 50.000 Celkem veřejné osvětlení: 520.000 3632 5151 Voda 2.000 5156 PHM 4.000 Celkem pohřebnictví : 6.000 3635 6119 Územní plán 530.000 3639 5139 Materiál 8.000 5169 Ostatní sluţby 60.000 5229 Příspěvek SVAZ OBCÍ 4.000 5329 Příspěvek MIKROREGION 70.000 5362 Platby daní a poplatků 5.000 5511 Příspěvek EUROREGION 4.000 6171 Čekárny 300.000 Celkem komunální služby a územní rozvoj 451.000 3722 5138 Nákup popelnic 5.000 5169 Nákup sluţeb 980.000 Celkem svoz a sběr komunálních odpadů 985.000 3745 5011 Platy zaměstnanců (vl.zdroje) 200.000 5031 pojistné SP 50.000 5032 pojistné ZP 18.000 5132 Ochranné pomůcky 3.000 5133 Zdravotnický materiál 1.000 5139 Materiál 20.000 5154 El.energie 5.000 5156 PHM 60.000 5163 Sluţby pen.ústavů(pojistné) 9.000 5169 Ostatní sluţby - 2.000 5171 Opravy a udrţování 7.000 Celkem péče o vzhled obcí a zeleň 375.000-3 -
4357 5339 Příspěvek DD Mašťov 5.000 5512 5134 Prádlo,oděv,obuv 5.000 5139 Ostatní materiál 5.000 5156 PHM 4.000 5164 Nájemné 1.000 CELKEM PO Vintířov : 15.000 5011 Platy zaměstnanců 140.000 5021 Ostatní osobní výdaje 130.000 5031 Pojistné soc.poj. 35.000 5032 Pojistné zdrav.poj. 13.000 5133 Zdravotnický materiál 1.000 5134 Oděv,obuv 20.000 5139 Ostatní materiál 20.000 5151 Voda 3.000 5152 Teplo 65.000 5154 El.energie 30.000 5156 PHM 35.000 5159 Ostatní paliva a energ.(pl.bomby) 4.000 5162 Sluţby telekomunikací 11.000 5163 Sluţby peněţních ústavů-pojištění 20.000 5169 Ostatní sluţby 10.000 5171 Opravy a údrţba 20.000 5175 Pohoštění 2.000 5362 Platby daní-daň silniční 6.000 CELKEM PO Radonice 565.000 Celkem P O 580.000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 790.000 5031 Pojistné SP 120.000 5032 Pojistné ZP 62.000 5136 Knihy,tisk 1.000 5156 PHM 5.000 5162 Sluţby telekomunikací 17.000 5167 Školení,vzdělávání 3.000 5175 Pohoštění 1.000 Celkem zastupitelstva obcí : 999.000 6171 5011 Mzdy zaměstnanců 2.200.000 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000 5031 Pojistné SP 550.000 5032 Pojistné ZP 198.000 5038 Ostatní zák.pojistné 24.000 5132 Ochranné pomůcky 7.000 5136 Tisk,knihy 15.000-4 -
5137 Drobný dlouhodobý majetek 30.000 5139 Ostatní materiál 120.000 5151 Studená voda 7.000 5153 Plyn 240.000 5154 El.energie 65.000 5156 PHM 25.000 5161 Sluţby pošt 50.000 5162 Sluţby telekomunikací 100.000 5163 Sluţby peněţních ústavů 30.000 5166 Právní sluţby 35.000 5167 Školení,vzdělávání 20.000 5169 Ostatní sluţby 200.000 5171 Opravy a údrţba 60.000 5175 Pohoštění 2.000 Celkem činnost místní správy 3.988.000 6310 5163 Sluţby pen.ústavů(vedení účtu) 25.000 VÝDAJE C E L K E M : 11.713.000-5 -
R E K A P I T U L A C E : Příjmy Výdaje : 10.685.000,-- Kč 11.713.000-- Kč Financování : 1.028.000,-- Kč 2010 MD D financování pol. 8115 1.028.000 (použ.prostř.min.let-změna stavu na bankovních účtech) 10.685.000 11.713.000 --------------------------------------------------------------------- CELKEM rozpočet 2010 11.713.000 11.713.000 V Radonicích 11.11.2009 Zpracovala : ing. Novobilská Schváleno v ZO dne :7.12.2009 Vernerová Věra starostka obce