Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c M a l í č P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 305 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 10 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 35 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO 280 Daň z příjmů PO 1211 Daň z přidané hodnoty 661 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 5 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií 5 SFÚ - odvod z loterií 1361 Správní poplatky 1,6 Správní poplatky - TP, ostatní 1511 Daň z nemovitostí 81 Daň z nemovitostí 2420 Splátky půjček od obec.prosp.spol. 44 Splátka půjčky Porta Bohemica o.s Splátky půjček od veř.subjektů 45 Splátka půjčky Mikroregion Porta Bohemica 4112 NI př.transf. ze SR 54,4 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní NI př.transf. ze SR 110 Dotace z ÚP na VPP 12/ /2015 (2 zaměstnanci) Paragraf: Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 12 Pronájem prodejny Paragraf: Vnitřní obchod Příjmy z prodeje pozemků 2 Prodej pozemků Paragraf: Komunální služby, území rozvoj 2 Strana: 1

2 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 38 Prodej lístků na odvoz odpadu Paragraf: Sběr a odvoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 20 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z prodeje zboží 1 Prodej pohlednic, samolepek Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 1 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 1 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Studená voda 2 Spotřeba vody prodejna Elektrická energie 5 Spotřeba el.energie prodejna Paragraf: Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje 5 DPP - zimní údržba komunikací Nákup materiálu j.n. 5 Materiál - údržba silnic (posypový materiál ) Pohonné hmoty a maziva 2 PHM - zimní údržba silnic Nákup ostatních služeb 6 Zimní údržba komunikací (dodavatelsky) Opravy a udržování 20 Drobné opravy komunikací Paragraf: Silnice Nákup materiálu j.n. 10 Materiál na opravu chodníků Paragraf: Ost.záležitosti poz.komunikací Knihy, učební pomůcky a tisk 1 Knihy do knihovny Paragraf: Činnosti knihovnické 1

3 Strana: Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - obecní oslava PHM 1 PHM - centrála obecní oslava Nákup ostatních služeb 22 Program - obecní oslava Pohoštění 2 Občerstvení - obecní oslava Paragraf: Ost.záležitosti kultury Nákup ostatních služeb 2 Rozhlasové poplatky Paragraf: Rozhlas a televize Nákup materiálu j.n. 10 Materiál na drobné opravy - KD Budovy, haly, stavby 30 PD - rekonstrukce KD Paragraf: Žáležitosti kultury Nákup materiálu j.n. 3 Materiál - kulturní akce Nákup ostatních služeb 15 Služby - kulturní akce (vstupné, vystoupení ) Věcné dary 2 Věcné dary - živ.jubileum Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Nákup ostatních služeb 10 Služby - dětské akce (vstupné, doprava ) Věcné dary 3 Věcné dary pro děti Paragraf: Využití volného času dětí Elektrická energie 25 Spotřeba el.energie VO Opravy a udržování 5 Oprava VO Budovy, haly, stavby 40 Rozšíření veřejného osvětlení Paragraf: Veřejné osvětlení Budovy, haly, stavby 30 PD - rekonstrukce budovy čp.9 Paragraf: Kom.služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb 2 Odvoz nebezpečného odpadu Paragraf: Sběr a svoz nebezp.odpadů Nákup ostatních služeb 50 Nákup lístků na odvoz odpadu, velkoobjemový kontejner

4 Ost.nein.transfery 2 Příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nákup ostatních služeb 30 Tříděný odpad Paragraf: Využití kom.odpadu Platy zaměstnanců v PP 103 Platy VPP Ostatní osobní výdaje 20 Dohody o provedení práce - údržba veřejné zeleně Sociální pojištění za zaměst. 26 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměst. 10 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky - VPP Výdaje na prádlo, oděv a obuv 1 Ochranná pracovní obuv, oděv - VPP Nákup materiálu j.n. 20 Materiál - veřejná zeleň Pohonné hmoty a maziva 15 PHM - křovinořez, traktůrek Služby peněžních ústavů 18 Pojištění traktůrek Nákup ostatních služeb 10 Služby - údržba veřejné zeleně Opravy a údržba 10 Drobné opravy - křovinořez, traktůrek Náhrady mezd v době nemoci 3 DPN - náhrada za 14 dní - VPP Budovy, haly, stavby 20 Oplocení, herní prvky, posezení Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Nespecifikované rezervy 1 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Krizové situace Odměny členů zastupitelstva 441 Odměny zastupitelstvo Pov.poj.na soc.zabezpečení 91 Sociální pojitění - starosta Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 40 Zdravotní pojištění - starosta Služby školení a vzdělávání 10 Účastnické poplatky - starosta Cestovné 5 Cestovné - starosta Paragraf: Zastupitelstva obcí 587 Strana: 4

5 Strana: Ostatní osobní výdaje 30 DPP - zednické práce (oprava budovy OÚ) Výdaje na knihy, uč.pomůcky a tisk 1 Odborné publikace, zákony Drobný dlouh.hmot.majetek 20 Pořízení DDHM Nákup materiálu j.n. 165 Drobný materiál - OÚ, 130 tis. Kč materiál na výměnu topení Studená voda 1 Spotřeba vody Elektrická energie 75 Spotřeba el.energie - OÚ Služby pošt 1 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 30 Telefon Konzultační, poradenské a právní sl. 5 Právní služby Nákup ostatních služeb 140 Ostatní služby Výdaje na opravy a údržbu 20 Drobné opravy Výdaje na pohoštění 1 Občerstvení Platby daní a poplatků 1 Správní poplatky Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 8 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Služby peněžních ústavů 21 Pojištění majetku obce Paragraf: Pojištění funkčně nespecif Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům 6 Příspěvek Euroregion Labe, Mikroregion Porta Bohemica Paragraf: Ostatní činnost j.n. 6 V Ý D A J E C E L K E M : 1 712

6 F I N A N C O V Á N Í : Strana: Změna stavu krátk.prostředků na účt. 0 Použití finančních prostředků z BÚ F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 0 Vyvěšeno na kamenné úřední desce dne:. Sejmuto z kamenné úřední desky dne:... Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:. Sejmuto z elektronické úřední desky dne:... Návrh rozpočtu na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako vyrovnaný.

7

8