M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O R M pro jednání v RM, dne 20.10.2016 správní ÚSPaUR 0 0 0 2. Tabulka V ý d a j e 1 5022/9100 SEWACO 415-120 295 2 2023/2000 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint 732 120 852 1 147 0 1 147 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Výdaje: 1-2 Jedná se o odměnu pro likvidátora za provedení činností vedoucích k výmazu z obchodního rejstříku a úhradu nákladů spojených s likvidací dvou společností, jejichž zakladatelem je Město Litoměřice - Městské prádelny a čistírny s.p. v likvidaci a Labské paroplavební společnosti o.p.s. v likvidaci. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtu ÚSPaUR z položky SEWACO (rozpočet nebude čerpán). Datum, podpis projednání s vedením města: 10.10.2016 Mgr. Milan Čigáš 10.10.2016 Ing. Jaroslav Lachman
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O RM pro jednání v RM, dne: 20.10.2016 odbor školství kultury, sportu a PP ÚSPaUR 1 3806/3406 PO MKZ ul. Na Valech - vypořádání neinv. příspěvku na Vinobraní 2015 0 167 167 3 34054/3400 účel. dot. na program regenerace MPR 2 245 100 2 345 2 245 267 2 512 2. Tabulka V ý d a j e 2 3046/3406 PO MKZ ul. Na Valech - neinv. příspěvek PO na provoz 1 809 167 1 976 4 34054/3400 účel. dot. na program regenerace MPR 2 245 100 2 345 5 5022/9100 SEWACO 295-150 145 6 3401/3400 Zahrada Čech s.r.o. - vánoční trhy v Litoměřicích 0 150 150 7 3250/3500 tělocvična v objektu býv.kasáren Pod Radobýlem - výměna oken 600-60 540 8 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 514-100 414 3300/3500 9 ZŠ, MŠ - oprava střech 200-100 100 10 3304/3506 MŠ ul. Vančurova - zatepl. a výměna otvor. výplní - PD 100-64 36 11 3327/3500 ZŠ ul. Havlíčkova - směšovací stanice pro regulaci tepla 35-35 0 12 3404/3400 pronájem divadel. prostor (smlouva) 50-1 49 13 3403/3400 Den evropské dědictví 5-1 4 14 3323/3500 ZŠ ul B. Němcové - hydroizolace suterénu budovy - II. etapa 600 361 961 6 453 267 6 720
Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 1 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na Vinobraní poskytnutého v rozpočtovém období r. 2015. Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací. 2 Žádost PO MKZ ul. Na Valech o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2016 o částku 167 tis. Kč na dofinancování akcí pro zřizovatele v rámci hlavní činnosti - viz příloha 3-4 Rozpočtové opatření na základě poskytnuté účelové dotace z rozpočtu MK ČR v rámci Programu Regenerace MPR Litoměřice - cena za finále soutěže Historické město roku 2015. 5-6 Žádost Zahrady Čech s.r.o. o dotaci města na projekt "Vánoční trhy v Litoměřicích". viz samostatný bod jednání RM dne 20.10.2016. Finanční prostředky budu uvolněny z rozpočtu ÚSPaUR z položky SEWACO (rozpočet nebude čerpán). 7-14 Z důvodu havarijního stavu průsaků do suterénu objektu ZŠ Boženy Němcové 2 byl zpracován hydrogeologický posudek na jehož základě byla upravena PD pro realizaci akce "ZŠ Boženy Němcové - hydroizolace II.etapa" - důsledkem jsou zvýšené náklady na ostranění této havarijní situace o 361tis Kč - financování žádáme z úspor ostatních akcí odboru ŠKSaPP 7-13. Přílohou je posudek včetně rozpočtu akce. 11.10.2016 Mgr. Karel Krejza 11.10.2016 Ing. Andrea Křížová
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O R M pro jednání v RM, dne 20.10.2016 dopravy a silničního hospodářství 1 8801/8500 správní poplatky 5 000 215 5 215 5 000 215 5 215 1. Tabulka Výdaje 2 údržba svislého dopravního značení 299 385 684 8501/8500 3 údržba vodorovného dopravního značení 301 30 331 4 8503/8500 městská hromadná doprava 4 150-200 3 950 4 750 215 4 965 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 1 Navržené rozpočtové opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 2 Oproti schválenému rozpočtu je třeba zajistit financování provozu SSZ (přechodné světelné signalizace) v ul. Na Valech do konce roku 2016-265 tis. Kč, realizace osazení a úpravy DZ pro opatření zákazu průjezdu nákladní dopravy nad 12 t centrem města - 60 tis. Kč, taktéž posílit položku svislého DZ v souvislosti se vznikem nové zóny pro držitele karet - ul. M. Pomocné, Ostrovní a zajištěním nových info tabulí u parkovacích automatů po změně tarifu. 3 Posílit taktéž položku vodorovného DZ v souvislosti s realizací nové zóny v ul. M. Pomocné, Ostrovní a se zvýšenými požadavky občanů na vyznačení zákazů před vjezdy, garážemi, v zatáčkách, nebo vyznačení tvarů a způsobů parkování apod. 4 V roce 2016 nedojde k realizaci zajištění VŘ na nového dopravce (dosud probíhají jednání a rozvahy o budoucnosti a způsobu zajištění provozování MHD). Datum, podpis projednání s vedením města: 10.10.2016 Ing. Pavel Grund 10.10.2016 Bc. Jan Jakub
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O R M pro jednání RM, dne: 20.10.2016 odbor životního prostředí 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 080 200 71 280 71 080 200 71 280 1. Tabulka Výdaje 2 5809/5000 Sběrový dvůr ul. Nerudova 600 200 800 3 Správa úl. rad. odpadu - elektromobil 1 000-1 000 0 5805/5000 Správa úl. rad. odpadu - Měn PO-změna osvětlení 1 000 1 000 2 000 2 600 200 2 800 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 2 Navýšení rozpočtu reaguje na současnou situaci. Využívání sběrového dvora se výrazně zvýšilo po rozeslání letáků obyvatelům Litoměřic. 3 V roce 2016 byl plánová nákup elektromobilu pro účely odboru životního prostředí v částce 1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že elektromobilita celého úřadu bude na základě rozhodnutí vedení města řešena formou operativního leasingu, který bude za celý úřad placen ze správního odboru (v letech 2017 a 2018), tento výdaj tedy nebude realizován. Na základě dohody odboru s vedením Měn bude částka 1 mil. Kč použita na další etapu výměny světel v Měn. 1 O finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: 12.10.2016 Mgr. Václav Červín 12.10.2016 Ing. Pavel Gryndler
ZÁVAZNÉ UKAZATELE RADA MĚSTA LITOMĚŘICE PŘESUNY ROZPOČTU MEZI NOVÉ FINANCE 17.9. 2015(UZM) rozpočtová opatření (RO) r. 2016 25.6.2015 (UZM) 1. zvýšení výdajů 2. zvýšení příjmů USNESENÍ RM ODBOR ÚZ rozpisy v ÚZ (ze salda příjmů a výdajů) ke krytí výdajů VÝŠE LIMITU (v tis. Kč) dne : 5 000 RO nad 200 5 000 5 000 14.1.2016 školství, kultury, sportu a PP -20 18.2.2016 správní -215 18.2.2016 školství, kultury, sportu a PP -5 3.3.2016 školství, kultury, sportu a PP -30 3.3.2016 útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje -50 24.3.2016 stavební úřad -81 24.3.2016 školství, kultury, sportu a PP -80-502 7.4.2016 školství, kultury, sportu a PP -100 12.5.2016 územního rozvoje -150 9.6.2016 školství, kultury, sportu a PP -11 26.7.2016 školství, kultury, sportu a PP -10 26.7.2016 školství, kultury, sportu a PP -300 26.7.2016 sociálních věcí a zdravotnictví územního rozvoje -550 11.8.2016 správní -148-148 11.8.2016 školství, kultury, sportu a PP -323 1.9.2016 správní -182 1.9.2016 sociálních věcí a zdravotnictví -100 1.9.2016 správa nemovitého majetku města -650 22.9.2016 správa nemovitého majetku města -205 22.9.2016 školství, kultury, sportu a PP -149 22.9.2016 útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje útvar obrany a krizového řízení -270 6.10.2016 správní -856 20.10.2016 správní útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje -120 20.10.2016 školství, kultury, sportu a PP -267-511 útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje 20.10.2016 dopravy a silničního hospodářství -200-215 20.10.2016 životního prostředí -1 000-200 CELKOVÁ ZMĚNA VÝŠE LIMITU (v tis. Kč) 2 700 0 2 915 2 885