Část IV. Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok 2014 Část I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly vykonávané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Část II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů následné veřejnosprávní kontroly na místě Část III. Roční plán hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly Seznam zkratek použitých v Ročním plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok 2013
Přehled kontrolních útvarů a kontrolních pracovišť MV-GŘ ČR, které předložily své roční plány hlavních kontrolních úkolů Část I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly vykonávané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Kontrolní útvar nebo kontrolní pracoviště Strana Pracoviště kontroly a stížností 4 Odbor personální 5 Odbor komunikačních a informačních systémů 5 Odbor IZS a výkonu služby 6 Odbor operačního řízení 7 Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 8 Odbor prevence 9 Část II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů následné veřejnosprávní kontroly na místě Kontrolní útvar nebo kontrolní pracoviště Strana Pracoviště kontroly a stížností 11 Odbor personální 11 Odbor finanční 11 Odbor provozní a správy majetku 12 Část III. Roční plán hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly Kontrolní útvar nebo kontrolní pracoviště Strana Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 14 Vysvětlivky: 1. Právní předpisy a interní akty řízení (dále jen IAŘ ), použité v Ročním plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok 2014 (dále jen PHKÚ 2014 ), jsou ve znění účinném v době zpracování PHKÚ 2014 - přesná specifikace znění právních předpisů a IAŘ je uvedena v Seznamu zkratek. 2. Ve sloupci č. V. - stručné zdůvodnění zařazení do plánu PHKÚ 2014 je zdůvodnění uvedené ve vztahu k povinnostem při plnění úkolů, stanovených v právních předpisech a IAŘ. 3. Kontroly označené KK jsou v PHKÚ 2014 zahrnuty do Komplexních kontrol a Záchranného útvaru ČR. 2
ČÁST I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly vykonávané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 3
Pracoviště kontroly a stížností 1. Komplexní kontrola organizační složky státu (Metodika, gestorování, zpracování Závěru z kontrolní akce na základě zjištění z protokolů skupin kontrolních pracovníků jednotlivých odborných útvarů MV-GŘ ČR). Cílem kontroly je ověřit, jak OSS plní úkoly ve všech oblastech svěřených činností, na které se vztahuje podle právních předpisů a IAŘ řídící a kontrolní působnost MV-GŘ ČR ( 2 odst. 3 a 7 zákona č. 238/2000 Sb.). Do Komplexní kontroly jsou zapojeny skupiny kontrolních pracovníků jednotlivých odborných útvarů MV-GŘ ČR, které v rámci této systémové kontroly vykonávají samostatně plánované kontroly (označené KK ). leden - Procesní pravidla Komplexní kontroly jsou 2. nastavena zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pracoviště kontroly a stížností v rámci Komplexní kontroly vykoná kontrolu: a) nastavení a zajišťování vnitřního kontrolního systému ve smyslu vybraných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s odpovědností vedoucího OSS, b) zjistit, zda ke zjištěním z kontrol - vnějších i vnitřních, vykonaných u OSS v roce 2012 a 2013, byla stanovena termínovaná a adresná opatření k nápravě, a namátkově ověřit, jak byla splněna, c) zjistit, zda postup při evidenci a vyřizování petic, stížností a jiných podání je v souladu s ustanoveními právních předpisů a IAŘ. Záchranný útvar ČR Kontrola byla zařazena do plánu ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 a 7 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, případně ve smyslu ustanovení 26 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve vazbě na 24 odst. 1 písm. h). Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Pokyn GŘ ČR a NMV č. 6/2006 o obecné kontrole Pokyn GŘ ČR č. 48/2008, kterým se stanoví účinnost služebních předpisů pro Záchranný útvar ČR Pokyn GŘ ČR č. 20/2012 o obecné kontrole, oznamovací povinnosti a součinnosti při kontrole Pokyn GŘ ČR č. 19/2009, kterým se upravuje postup při vyřizování stížností a petic u MV-generálního ředitelství ČR - 4
Odbor personální 1. Oblast služebního a pracovního poměru vedení personální evidence, evidence a úplnost popisů pracovních činností zaměstnanců a náplní služební činnosti příslušníků; provádění a obsazování volných služebních míst a výběrových řízení; uzavírání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, zajištění sociálního zabezpečení příslušníků ČR; možnosti využití vlastních personálních kapacit k zajištění náhrady (odborníků na určitou pozici) při ukončení služebního poměru příslušníka podle 215 zákona č. 361/2003 Sb. (zahrnutá do KK ) Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon č. 238/2000 Sb. Zákon č. 361/2003 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Pokyn GŘ ČR č. 40/2009 Pokyn GŘ ČR č. 23/2010 Pokyn GŘ ČR č. 3/2013 Systemizace služebních a pracovních míst květen 2. Záchranný útvar Odborná způsobilost příslušníků ČR v souladu ČR s ustanovením 72 zákona č. 133/1985 Sb., 19 odst. 1, 2, 5 (zahrnutá do KK ) a 7 zákona č. 361/2003 Sb., vyhláškou č. 247/2001 Sb., Pokynem GŘ ČR č. 23/2010 (č. 7/2013); evidence a práce s přihláškami k získání odborné způsobilosti, k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti a specializačních kurzů. Metodická pomoc na svěřeném úseku. Odbor komunikačních a informačních systémů říjen 1. Rádiová síť ČR (zahrnutá do KK ) Zákon č. 133/1985 Sb. vedení radioprovozu, vedení stanovené dokumentace, Zákon č. 238/2000 Sb. květen 2. odborná příprava na úseku spojové služby (Kontrola praktické aplikace). Metodická pomoc. Záchranný útvar ČR Zákon č. 239/2000 Sb. Zákon č. 127/2005 Sb. říjen 3. Jednotný systém varování a vyrozumění (zahrnutá do KK ) připravenost obsluh zadávacích míst a zajištění provádění revizních a servisních činností, využití vázaných finančních Pokyn GŘ ČR a NMV č. 42/2004 Pokyn GŘ ČR č. 48/2008 Pokyn GŘ ČR č. 35/2012 květen prostředků (Kontrola praktické aplikace). 4. Informatika (zahrnutá do KK ) dodržování Pokynů GŘ ČR a NMV č. 33, 34/2002 5. (Kontrola praktické aplikace). Záchranný útvar ČR Pokyn GŘ ČR a NMV č. 33/2002 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 34/2002 květen říjen 5
Odbor IZS a výkonu služby 1. Akceschopnost jednotek PO a vedení předepsané dokumentace v rámci kontroly výkonu služby jednotek PO. (zahrnutá do KK ) 2. Akceschopnost na úseku chemické služby, včetně používání věcných prostředků PO a OOP v rámci kontroly výkonu služby jednotek PO. 3. Záchranný útvar (zahrnutá do KK ) ČR 4. Akceschopnost na úseku technické služby včetně používání věcných prostředků PO a OOP v rámci kontroly výkonu služby jednotek PO. (zahrnutá do KK ) 5. Záchranný útvar ČR 6. Akceschopnost na úseku strojní služby (zahrnutá do KK ) Organizace a výkon na úseku strojní služby, akceschopnost 7. požární techniky včetně prostředků strojní služby. Záchranný útvar ČR 8. Výkon státní správy v IZS (zahrnutá do KK ) Prověřit přípravu na koordinaci záchranných prací v kraji, vedení dokumentace IZS a strukturu řízení IZS.] 9. Psychologická služba (zahrnutá do KK ) Prověřit oblast psychologické služby v návaznosti na oblast 10. personální, posttraumatickou péči příslušníkům a obětem Záchranný útvar mimořádných událostí.] ČR 11. Akceschopnost Záchranného útvaru ČR, pohotovost, vedení dokumentace o zásazích, odborná příprava jednotky. Záchranný útvar ČR 12. Kynologická služba. Záchranný útvar ČR 13. Akceschopnost a odborná příprava jednotek kraje a stav na úseku IZS a odborných služeb v jednotkách PO. Provádění likvidačních a obnovovacích prácí jednotkami krajů, vykonaných nad rámec úkolů stanových zákonem č. 239/2000 Sb., Pokynem GŘ ČR a NMV č. 15/2006. Nastavení systému nepřetržité akceschopnosti a okamžité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR. krajů dle aktuální potřeby výkonu služby jednotek PO a časových možností odboru IZS a výkonu služby Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 238/2000 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Vyhláška č. 328/2001 Sb. Vyhláška č. 487/2004 Sb. Pokyn GŘ ČR a NMV č. 15/2006 Pokyn GŘ ČR č. 35/2007 Pokyn GŘ ČR č. 48/2008, kterým se stanoví účinnost služebních předpisů pro Záchranný útvar ČR Pokyn GŘ ČR č. 37/2011 Pokyn GŘ ČR č. 41/2012, kterým se stanoví podmínky pro zřízení služební kynologie u ČR Pokyn GŘ ČR č. 43/2012 Pokyny GŘ ČR vztahující se k předmětu kontrolního úkolu leden - říjen 6
Odbor IZS a výkonu služby - pokračování 14. Plnění adresných a termínovaných opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole plnění úkolů uložených krajů zejména Pokynem GŘ ČR č. 35/2009 ke zřízení a zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie u ČR, vykonané v roce 2013. Nastavení systému prozatímní služby osobní dozimetrie ve smyslu ustanovení Pokynu GŘ ČR č. 35/2009. hl. m. Prahy Pardubického kraje Královéhradeckého kraje Ústeckého kraje Jihomoravského kraje Plzeňského kraje Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 505/1990 Sb. Zákon č. 238/2000 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Pokyn GŘ ČR č. 30/2006 Pokyn GŘ ČR č. 35/2009 Pokyny GŘ ČR vztahující se k předmětu kontrolního úkolu leden - říjen Odbor operačního řízení 1. Operační řízení krajů (zahrnutá do KK ) prověřit plnění úkolů při činnosti operačních a informačních středisek krajů, příp. ÚO. květen 2. Operační řízení (zahrnutá do KK ) prověřit plnění úkolů při činnosti koordinátora nasazení Záchranného útvaru ČR. Záchranný útvar ČR 3. Statistické sledování událostí (zahrnutá do KK ) zpracování analýz zásahů a dokumentace o vedení zásahů - 4. dodržování pravidel ke statistickému sledování, Záchranný útvar předepsaných SIAŘ GŘ ČR. ČR Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 239/2000 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Vyhláška č. 328/2001 Sb. Pokyn GŘ ČR a NMV č. 48/2005 Pokyn GŘ ČR č. 48/2008 Pokyn GŘ ČR č. 37/2011 Zákon č. 133/1985 Sb. Vyhláška č. 247/2001 Sb. Pokyn GŘ ČR a NMV č. 10/2006 Pokyn GŘ ČR č. 48/2008 Pokyn GŘ ČR č. 37/2011 říjen květen říjen 7
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 1. a) Krizové řízení [vedení přehledu možných rizik a provádění analýzy ohrožení; krizový plán kraje; krizové plány obcí s rozšířenou působností; vyžadování, shromažďování a evidování údajů za účelem přípravy na krizové situace; (zahrnutá do KK ) Zákon č. 239/2000 Sb. Zákon č. 240/2000 Sb. Zákon č. 59/2006 Sb. Zákon č. 255/2012 Sb. Vyhláška č. 328/2001 Sb. duben plán krizové připravenosti kraje; krizový štáb Vyhláška č. 380/2002 Sb. kraje; provádění kontrol podle krizového zákona.] Vyhláška č. 103/2006 Sb. b) Havarijní plánování [havarijní plán kraje; vnější havarijní plány, spolupráce při zpracování povodňových plánů.] Vyhláška č. 256/2006 Sb. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Pokyn GŘ ČR a NMV č. 37/2004 c) Ochrana obyvatelstva Pokyn GŘ ČR a NMV č. 41/2004 [zabezpečení varování a vyrozumění; organizace Pokyn GŘ ČR č. 10/2010 a koordinace evakuace, nouzového přežití obyvatelstva Pokyn GŘ ČR č. 8/2011 a humanitární pomoci; hospodaření s materiálem civilní Pokyn GŘ ČR č. 39/2012 ochrany; vedení evidence a provádění kontrol staveb Směrnice MV, č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 civilní ochrany; plnění funkce dotčeného orgánu ze dne 24. u 2011, kterou se stanoví jednotná v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany pravidla organizačního uspořádání krizového štábu obyvatelstva.] kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (Věstník vlády pro orgány d) Preventivně výchovná činnost (PVČ) a vzdělávání, krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne cvičení orgánů krizového řízení 30. u 2011) [plán PVČ; významné akce PVČ, ediční činnost; Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 spolupráce při zajišťování výuky tématiky Ochrana nařízení vlády č. 462/2000 Sb., č.j. MV-76085-1/POčlověka za mimořádných událostí ; spolupráce OKR-2011 s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými Metodika zpracování plánů krizové připravenosti organizacemi a jinými organizacemi působícími na úseku podle 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., požární ochrany a ochrany obyvatelstva; cvičení orgánů č.j. MV-140690-1/PO-OKR-2011 krizového řízení na úrovni kraje.] 2. Připravenost kraje na řešení krizových situací [zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací; zřízení bezpečnostní rady kraje a její činnost; zřízení krizového štábu a jeho činnost; zřízení a činnost pracoviště krizového řízení; poskytování součinnosti kraje při zpracování krizového plánu kraje; plán krizové připravenosti krajského úřadu; označování, stanovení režimu evidence, manipulace a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti.] Moravskoslezský kraj Zákon č. 255/2012 Sb. Zákon č. 240/2000 Sb. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Směrnice MV, č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. u 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce duben 8
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - pokračování 3. Připravenost ústředního správního úřadu na řešení krizových situací, stav zpracování krizového plánu Správa státních hmotných rezerv Zákon č. 255/2012 Sb. Zákon č. 240/2000 Sb. říjen [krizový plán ústředního správního úřadu, kritická Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. infrastruktura, krizový štáb, pracoviště krizového řízení Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. metodické řízení prováděné ústředním správním úřadem.] Odbor prevence 1. Výkon státního požárního dozoru: Zákon č. 133/1985 Sb. a) dodržování povinností stanovených předpisy Zákon č. 238/2000 Sb. o PO 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.; 51 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb.] b) posuzování dokumentace a podkladů a ověřování dodržení podmínek požární bezpečnosti 31 odst. 1 písm. b) a c) a 31 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb.; 51 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb.] c) schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím 31 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb.; 51 písm. c) vyhlášky č. 246/2001 Sb.] d) zjišťování příčin vzniku požárů [ 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb.; 50 a 51 písm. e) vyhlášky č. 246/2001 Sb.] (zahrnutá do KK ) Zákon č. 239/2000 Sb. Zákon č. 255/2012 Sb. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška č. 23/2008 Sb. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Pokyn GŘ ČR a NMV č. 7/2005 Pokyn GŘ ČR č. 3/2011 Pokyn GŘ ČR č. 46/2013 9
ČÁST II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů následné veřejnosprávní kontroly na místě 10
Pracoviště kontroly a stížností 1. Správné a účelné čerpání investiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na pořízení Cisternové automobilní stříkačky. Město Rousínov 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. Zákon č. 255/2012 Sb. Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, ident. č. EDS 114D244 00 3007 duben - Odbor personální 1. Poskytování cestovních náhrad příslušníkům a občanským zaměstnancům. (zahrnutá do KK ) Zákon č. 218/2000 Sb. Zákon č. 361/2003 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. 2. Poskytování cestovních náhrad příslušníkům a občanským zaměstnancům; kontrola podkladů pro výplatu služebních příjmů příslušníků a platů občanských zaměstnanců. (zahrnutá do KK ) Záchranný útvar ČR Odbor finanční 1. Správnost hospodaření, rozpočtování a vedení účetnictví v roce 2013. (zahrnutá do KK ) květen 2. Záchranný útvar ČR 3. Plnění opatření k nápravě ke zjištěním z Komplexní kontroly organizační složky státu vykonané v roce 2013. Středočeského kraje Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon č. 218/2000 Sb. Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon č. 320/2001 Sb. Vyhláška č. 114/2002 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb. Opatření k nápravě stanovená na základě zjištění z Komplexní kontroly vykonané v roce 2013 u Středočeského kraje (č.j. MV-58939/PO-OK- 2013). srpen - 11
Odbor provozní a správy majetku 1. a) Plnění Pokynu GŘ ČR o služebním stejnokroji příslušníků a příslušnic ČR (stejnokrojový předpis) a Pokynu GŘ ČR, kterým se upravuje jednotný postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků ČR. b) Plnění odborných pokynů OSM MV ke zpracování a ukládání dokumentace nemovitostí. c) Plnění úkolů OSS podle pokynů GŘ ČR v oblasti (zahrnutá do KK ) květen 2. veřejných zakázek a protikorupčních opatření při zadávání Záchranný útvar veřejných zakázek. ČR (zahrnutá do KK ) Zákon č. 137/2006 Sb. Vyhláška č. 430/2001 Sb. NMV č. 56/2009 NMV č. 9/2011 NMV č. 51/2012 NMV č. 1/2001 o zabezpečení bezplatného stravování Pokyn NMVEZ č. 2/2006 Pokyn NMVEP č. 4/2012 Pokyn GŘ ČR č. 53/2007 Pokyn GŘ ČR č. 54/2008 Pokyn GŘ ČR č. 47/2009 Pokyn GŘ ČR č. 19/2010 Pokyn GŘ ČR č. 55/2010 Pokyn GŘ ČR č. 21/2011 Pokyn GŘ ČR č. 45/2012 Pokyn GŘ ČR č. 5/2013 říjen 12
ČÁST III. Roční plány hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly 13
Odbor provozní a správy majetku 1. a) Pořizování a evidence majetku. b) Zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu za období Institut ochrany obyvatelstva roků 2011 až 2013. Lázně Bohdaneč c) Dodržování zásad stravování a vystrojování. 2. Školní a výcvikové zařízení ČR Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon č. 563/1991 Sb. Vyhláška č. 430/2001 Sb. NMV č. 1/2001 o zabezpečení bezplatného stravování NMV č. 30/2002 o nakládání s nepotřebným movitým majetkem NMV č. 59/2006 o operativní evidenci majetku NMV č. 56/2009 NMV č. 9/2011 NMV č. 51/2012 Pokyn GŘ ČR č. 54/2008 Pokyn GŘ ČR č. 20/2012 Pokyn GŘ ČR č. 5/2013 Metodické pokyny pro zadávání veřejných zakázek, č.j. MV-34439-1/PO-PSM-2011 ze dne 18. března 2011. 14
SEZNAM ZKRATEK použitých v Ročním plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok 2014 15
ČR Hasičský záchranný sbor České republiky IAŘ, SIAŘ interní akt řízení, sbírka interních aktů řízení IZS integrovaný záchranný systém KK nebo Komplexní kontrola Komplexní kontrola organizační složky státu a samostatné účetní jednotky - kraje MV-GŘ ČR Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky OOP osobní ochranné pomůcky OSM MV Odbor správy majetku Ministerstva vnitra OSS organizační složka státu PHKÚ 2014 Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok 2014 PO požární ochrana PVČ preventivně výchovná činnost ÚO územní odbor Hasičského záchranného sboru kraje zákon č. 133/1985 Sb. zákon č. 505/1990 Sb. zákon č. 563/1991 Sb. zákon č. 101/2000 Sb. zákon č. 218/2000 Sb. zákon č. 219/2000 Sb. zákon č. 238/2000 Sb. zákon č. 239/2000 Sb. zákon č. 240/2000 Sb. zákon č. 320/2001 Sb. zákon č. 361/2003 Sb. zákon č. 500/2004 Sb. zákon č. 127/2005 Sb. zákon č. 59/2006 Sb. zákon č. 137/2006 Sb. zákon č. 262/2006 Sb. zákon č. 255/2012 Sb. vyhláška č. 246/2001 Sb. vyhláška č. 247/2001 Sb. vyhláška č. 328/2001 Sb. vyhláška č. 430/2001 Sb. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních 16
vyhláška č. 114/2002 Sb. vyhláška č. 380/2002 Sb. vyhláška č. 487/2004 Sb. vyhláška č. 103/2006 Sb. vyhláška č. 256/2006 Sb. vyhláška č. 560/2006 Sb. vyhláška č. 23/2008 Sb. nařízení vlády č. 462/2000 Sb. nařízení vlády č. 91/2010 Sb. nařízení vlády č. 432/2010 Sb. NMV č. 56/2009 NMV č. 9/2011 NMV č. 51/2012 Pokyn NMVEZ č. 2/2006 Pokyn NMVEP č. 4/2012 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 33/2002 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 34/2002 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 37/2004 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 41/2004 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 42/2004 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 7/2005 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 48/2005 Pokyn GŘ ČR a NMV č. 10/2006 příspěvkových organizacích vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti komínů nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2009 o zadávání veřejných zakázek nařízení Ministerstva vnitra č. 9/2011 o zadávání veřejných zakázek nařízení Ministerstva vnitra č. 51/2012 o zadávání veřejných zakázek Pokyn náměstkyně ministra vnitra pro ekonomické zabezpečení č. 2/2006, kterým se stanoví způsob a rozsah vedení evidencí nemovitostí Pokyn náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz č. 4/2012, kterým se stanoví způsob a rozsah vedení evidencí nemovitostí a požadavky související se zabezpečováním výkonu funkce řídícího dislokačního orgánu Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 33/2002, kterým se stanoví pravidla poskytování vybraných služeb na Intranetu Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 34/2002, kterým se stanoví pravidla elektronické pošty v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 37/2004, kterým se stanovují zásady hospodaření s materiálem civilní ochrany Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 41/2004, kterým se stanoví opatření pro zvyšování akceschopnosti Hasičského záchranného sboru ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 42/2004, kterým se vydává Řád analogové rádiové sítě ČR a součinnosti v IZS Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 7/2005, kterým se stanovují pravidla pro kontrolní činnost prováděnou v rámci státního požárního dozoru vykonávaného hasičskými záchrannými sbory krajů Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek požární ochrany Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů 17
Pokyn GŘ ČR a NMV č. 15/2006 Pokyn GŘ ČR č. 30/2006 Pokyn GŘ ČR č. 35/2007 Pokyn GŘ ČR č. 53/2007 Pokyn GŘ ČR č. 54/2008 Pokyn GŘ ČR č. 19/2009 Pokyn GŘ ČR č. 35/2009 Pokyn GŘ ČR č. 40/2009 Pokyn GŘ ČR č. 47/2009 Pokyn GŘ ČR č. 10/2010 Pokyn GŘ ČR č. 19/2010 Pokyn GŘ ČR č. 23/2010 Pokyn GŘ ČR č. 55/2010 Pokyn GŘ ČR č. 3/2011 Pokyn GŘ ČR č. 8/2011 Pokyn GŘ ČR č. 21/2011 Pokyn GŘ ČR č. 37/2011 Pokyn GŘ ČR č. 35/2012 Pokyn GŘ ČR č. 20/2012 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 15/2006, kterým se stanoví postup jednotek PO při provádění likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací a postup ČR při vypořádání nákladů nebo požadovaných náhrad za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační a obnovovací (asanační) práce a za vzniklé škody Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 30/2006, kterým se vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2007, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité akceschopnosti a okamžité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost dalších služebních funkcionářů při mimořádných událostech Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 53/2007 o protikorupčních opatřeních v oblasti zadávání veřejných zakázek Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 54/2008 o používání a nošení služebního stejnokroje příslušníků ČR (stejnokrojový předpis) Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 19/2009, kterým se upravuje postup při vyřizování stížností a petic u MV-generálního ředitelství ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2009 ke zřízení a zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie u Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 40/2009 o personální evidenci v Hasičském záchranném sboru České republiky a zpracovávání osobních údajů, které s ní souvisejí Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 47/2009, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 10/2010 k realizaci opatření nouzového přežití obyvatelstva v působnosti ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 19/2010 o zadávání veřejných zakázek Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 23/2010 k odborné způsobilosti příslušníků ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 55/2010, kterým se upravuje jednotný postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 3/2011, kterým se stanoví postup ČR při zjišťování příčin vzniku požárů Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 8/2011 k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 21/2011 o zadávání veřejných zakázek Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 37/2011, kterým se stanoví úkoly a činnost Záchranného útvaru ČR pro účely organizačního a operačního řízení Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2012 k provozu jednotného systému varování a vyrozumění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 20/2012 o obecné kontrole, oznamovací povinnosti a součinnosti při kontrole 18
Pokyn GŘ ČR č. 35/2012 Pokyn GŘ ČR č. 39/2012 Pokyn GŘ ČR č. 43/2012 Pokyn GŘ ČR č. 45/2012 Pokyn GŘ ČR č. 3/2013 Pokyn GŘ ČR č. 5/2013 Pokyn GŘ ČR č. 46/2013 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 35/2012k provozu jednotného systému varování a vyrozumění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 39/2012, kterým se stanovují pravidla provádění kontrol hasičskými záchrannými sbory krajů podle 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 43/2012, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost velitelů při mimořádných událostech Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 45/2012 o zadávání veřejných zakázek Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 3/2013 k odborné způsobilosti příslušníků ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 5/2013, kterým se upravuje jednotný postup pro poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků ČR Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 46/2013, kterým se stanoví postup Hasičského záchranného sboru ČR při zjišťování příčin vzniku požárů 19
Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ ČR na rok 2014 byl zpracován na základě návrhů služebních funkcionářů MV-GŘ ČR. Originály jsou uloženy na Pracovišti kontroly a stížností MV-GŘ ČR. PHKÚ 2014 byl časově upraven a koordinován tak, aby byly zajištěny Komplexní kontroly organizačních složek státu a samostatných účetních jednotek - a Záchranného útvaru ČR. PHKÚ 2014 byl současně koordinován s Nejvyšším kontrolním úřadem, který v II. pololetí 2014 vykoná u MV-GŘ ČR a vybraných OSS kontrolní akci Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny hasičského záchranného sboru. Plánované kontroly budou vykonány v rámci PHKÚ 2014 podle právních předpisů a procesních pravidel, stanovených zákonem č. 255/2012 Sb., NMV č. 21/2010 o veřejnosprávní kontrole, oznamovací povinnosti a ročních zprávách o výsledcích kontrol a Pokynu GŘ ČR č. 20/2012 o obecné kontrole, oznamovací povinnosti a součinnosti při kontrole. Cílem Komplexních kontrol je ověřit, jak OSS plní úkoly ve všech oblastech zajišťovaných činností, na které se vztahuje podle příslušných právních předpisů a IAŘ řídící a kontrolní působnost MV vykonávaná MV-GŘ ČR [ 2 odst. 7 zákona č. 238/2000 Sb., kde je uvedeno: Generální ředitelství řídí a) hasičské záchranné sbory krajů, které jsou organizačními složkami státu a účetními jednotkami; jejich příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva, b) záchranný útvar, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva ; případně 26 odst. 1 a 24 odst. 1 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb.]. Pracoviště kontroly a stížností zpracuje Závěr z kontrolní akce - Komplexní kontroly ze zjištění odborných útvarů MV-GŘ ČR. Se Závěrem seznámí generálního ředitele ČR a projedná jej s vedoucím OSS. Závěr podává ucelený pohled na řízení, organizaci a kontrolu všech odborných útvarů u kontrolované OSS a informaci o účinnosti řídící a kontrolní práce MV-GŘ ČR. Závěr slouží jako podklad pro zpracování opatření k nápravě zjištěných nedostatků u OSS a pro potřeby řízení generálního ředitele ČR, jeho náměstků a služebních funkcionářů na všech stupních řízení OSS. Na základě rozhodnutí generálního ředitele ČR, č.j. MV-133577-1/PO-OK-2013 ze dne 31. října 2013, bude v roce 2014 vykonána v rámci celého ČR Kontrola nastavení systému nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR. Kontrolu u ČR vykonají kontroloři z pracovišť kontroly krajů a Záchranného útvaru ČR. Cílem kontroly bude zjistit nastavení systému nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR (podle Pokynu GŘ ČR č. 43/2012), porovnat výsledky, vyhodnotit a statisticky zpracovat do závěru zjištění z vykonané kontroly plošně za ČR. K zajištění jednotného postupu u ČR při výkonu kontroly bude pracoviště kontroly a stížností MV-GŘ ČR kontrolu metodicky řídit (zpracuje program, žádost o doklady, statistické tabulky k doplnění a na základě zjištění z kontrol, vykonaných plošně za ČR, zpracuje Závěr z kontrolní akce, se kterým seznámí generálního ředitele ČR). Cílem kontroly je zajištění uceleného přehledu za ČR o systému nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů ČR. 20
V časové kapacitě PHKÚ 2014 pro OK, včetně poskytované metodiky, zpracování statistik, rozborové činnosti a vyřizování stížností, tj. stěžejních činností vykonávaných OK ve smyslu úkolů z Pokynu generálního ředitele ČR č. 58/2012, kterým se vydává organizační řád MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, v roce 2014, je zahrnuta doba na výkon případných mimořádných kontrol, nařízených generálním ředitelem ČR v průběhu roku 2014, včetně kontrol, které budou případně vykonávány na základě přijatých stížností. Předkládá: plk. Ing. David Kovařík v. r. vedoucí pracoviště kontroly a stížností Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav RYBA v. r. generální ředitel ČR 21