Obsah 1. ÚVOD... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 1 3. VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI... 1 4. PERSONÁLNÍ ZMĚNY... 2 5. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE... 3 6. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC... 11 7. PROPAGACE... 12 8. PLÁNOVANÝ VÝVOJ PRO ROK 2016... 13 9. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE... 13
1. ÚVOD Vážení příznivci kultury, Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem aktivním lidem, kteří se zasluhují o bohatý kulturní život v Sušici a okolí všem zřizovaným souborům, všem zaměstnancům kulturního centra za kvalitní práci, ale především lidem, kteří chodí do divadla, na besedy, na přednášky, do galerie, do kina, na přípravné kurzy, oslavy výročí či plesy, taneční, koncerty nebo si přečtou knihu či noviny. Díky Vám kulturní centrum stále roste a nabízí nové služby a já doufám, že to tak bude i do budoucna. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sušické kulturní centrum SIRKUS, p. o. Sídlo: Příkopy 178, 342 01 Sušice, okres Klatovy IČO: 00368512 Statutární zástupce: Ing. Karel Sedlecký, ředitel organizace Webové stránky: www.kulturasusice.cz Zřizovatel organizace: Město Sušice, Náměstí svobody 138/I, 342 01 Sušice, okres Klatovy Dne 1. 10. 2012 bylo přijato nové znění zřizovací listiny. 3. VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI Organizace poskytuje a zajišťuje kulturní, vzdělávací, společenské a volnočasové služby pro všechny věkové kategorie občanů a návštěvníků města Sušice: veřejné předvedení autorských děl (divadelní představení, koncerty, výstavy), veřejné předvedení audiovizuálních děl ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb. (kino), poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) provozováním Městské knihovny v Sušici, pověřené rovněž výkonem regionálních funkcí (viz Smlouva o přenesení regionálních služeb uzavřená se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje) a Místní knihovny Chmelná, vydávání periodického tisku ve smyslu zákona č. 81/1966 Sb. a neperiodických publikací dle zákona č. 37/1995 Sb. a poskytování placené reklamy a inzerce v těchto tiskovinách, vzdělávací a poznávací činnosti včetně zajištění návštěv divadelních představení, kulturních památek, výstav aj., příspěvková organizace je zřizovatelem souborů zájmové umělecké činnosti - smíšeného pěveckého sboru Svatobor, dechové hudby Solovačka, hudebního souboru Karavana Swingers Band, tanečního klubu Fialka a spolku Sušické ochotnické divadlo Schody. V rámci zřizovatelské funkce SKC spolupracuje s uvedenými soubory při 1
zajištění prostor pro činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných SKC v Sušici spravuje finanční prostředky, které soubory získají jako dotace od města Sušice a jiných orgánů a organizací, od sponzorů a z jejich vlastní činnosti. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci následující doplňkové činnosti za účelem lepšího využívání hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat a omezovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace a musí být sledována odděleně. V rámci řemeslné živnosti se jedná o tyto obory: Příloha č. 1, část c) zákona 455/1991 o živnostenském podnikání - Hostinská činnost V rámci živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona 455/1991 o živnostenském podnikání se jedná zejména o tyto obory: 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 47. Zprostředkování obchodu a služeb 48. Velkoobchod a maloobchod 59. Pronájem a půjčování věcí movitých 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 4. PERSONÁLNÍ ZMĚNY V roce 2015 byla přijata na poloviční úvazek grafička, hlavně pro účely Sušických novin. Dařilo se udržet stávající výborný kolektiv zaměstnanců. 3 ženy odešly na mateřskou dovolenou. Tabulka 1: Mzdy - rozpočet a čerpání 2015 2015 předpoklad skutečnost rozdíl S-P Mzdy celkem 4 573 000 4 637 676 64 676 OON celkem 520 000 546 573 26 573 Odvody zdravotní 411 000 437 529 26 529 Odvody sociální 1 143 000 1 154 378 11 378 Rezerva 80 000 0-80 000 RO č. 38 50 000 Celkem 6 777 000 6 776 156-844 2
5. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE I. KINO Budova kina poskytuje zázemí nejen pro klasické projekce, ale je také místem, kde se konají akce různých druhů a žánrů. Díky svému uspořádání a vybavenosti jsou zde v hojném počtu zastoupená divadelní, taneční a hudební představení, dále pak besedy, přednášky a semináře. Během roku 2015 uvedlo sušické kino 498 filmových představení, na které přišlo celkem 17 660 diváků. V průměru to tedy činí 35 diváků na jedno představení (přesné číslo je 35, 46) a to nás řadí na 100. místo ze všech 202 registrovaných digitálních kin v celé ČR včetně multiplexů. Již stabilně je možné v kině Sušice navštěvovat zajímavé snímky a filmové lahůdky v rámci filmového klubu. Samozřejmostí jsou i školní představení. Stejně tak jsou každoročně pořádány dva filmové festivaly outdoorových snímků Snowfilm Fest a Expediční kamera. Zajímavé byly i premiéry filmů doprovázené jejich autory, či protagonisty. Studentský horor Svatý Mikuláš, který se natáčel v bývalé sušické porodnici, komedie Hodinový manžel, dokument Boží mlýny o životě na Šumavě po vzniku železné opony a filmový dokument Cesta vzhůru o životě horolezce Radka Jaroše. K tomu je třeba ještě připočíst speciální projekce, například dosud nezveřejněné záběry z osvobození Sušicka americkou armádou, nebo dokument o Nicholasi Wintonovi a je patrné, že kino Sušice nabízelo velké spektrum filmových zážitků pro širokou veřejnost. Díky svému multifunkčnímu sálu nabízí prostor i pro alternativní obsah. Stálicí se staly pravidelné měsíční talkshow Radka Nakládala se zajímavými hosty. V devíti pořadech se přišlo pobavit více jak 900 diváků. Za pravidelné také lze považovat cestovatelské přednášky nabízející pohledy do mnohdy exotických koutů naší planety. Podstatnou složkou mimofilmové návštěvnosti kina tvoří divadelní spolky, které odehrály během roku 2015 celkem 17 divadelních představení pro více jak 2 900 diváků. V létě probíhají venkovní produkce na Santosu. Promítaly se filmy pro dospělé ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků. Nově byly zavedeny i úterní promítání pro děti. Vstupné bylo dobrovolné. Součástí budovy kina je i galerie výtvarného umění, která i v roce 2015 zaznamenala stoupající trend v návštěvnosti a to díky své rozmanité nabídce. Nedílnou součástí je také kavárna poskytující zázemí pro maminky s dětmi díky svému plně vybavenému dětskému koutku a je též vhodným a využívaným prostorem pro různé besedy, autorská čtení a jiné. 3
Tabulka 2: Akce v kině 2015 počet Odehrané projekce 498 Neuskutečněné projekce 21 Diváků celkem 17 660 Školní a předškolní projekce 11 z toho počet diváků 1 324 Dětská představení 59 z toho počet diváků 1953 Projekce "Filmový klub" 37 z toho počet diváků 423 Projekce "Dokumentární film" 8 z toho počet diváků 74 Přímé přenosy či záznamy baletu, koncertu, 3 z toho počet diváků 53 Divadelní představení 17 z toho počet diváků 2 655 Koncerty 2 z toho počet diváků 244 Festivaly 2 z toho počet diváků 116 Přednášky, besedy 27 z toho počet účastníků 2106 Tržby celkem 1 899 834 Odvody celkem 1 197 743 Čistá tržba celkem 702 091 Obrázek 1: Sportovec roku okresu Klatovy Obrázek 3: Koncert Pavel Helan Obrázek 2: Dejte odpadům ještě šanci! 4
II. SOKOLOVNA Kulturní dům Sokolovna patří jako tradičně k jednomu z nejfrekventovanějších míst v Sušici a okolí. Je hojně využíván jak samotným Sušickým kulturním centrem, tak slouží k pronájmu a pořádání akcí jiných pořadatelů. Jedná se o plesy, divadla, koncerty, společenské akce, dětská představení, semináře, přednášky a besedy, taneční kurzy a jiné. Velmi oblíbená jsou i loutková představení pro děti. V roce 2015 proběhly na budově pouze běžné opravy a revize oprava omítek, elektroinstalace a malování kanceláří. Nicméně budova by potřebovala výrazné investice kotelna, havarijní stav odpadů v celé budově, rekonstrukce toalet, podlaha restaurace, toalety Kloub, čelní fasáda do ulice TGM, atd. Poslední velká rekonstrukce budovy byla provedena před více než 20 lety a na celkové kondici budovy je to výrazně znát. Tabulka 3: Akce v Sokolovně 2015 počet Taneční kurzy (Taneční pro dospělé a Kurz taneční a společenské výchovy) 3 Tančírna 7 Divadlo pro dospělé 9 Divadlo pro děti 13 Loutkové divadlo 20 Plesy a bály 7 Koncerty 5 Zábavné pořady 4 Maškarní pro děti 1 Akce pro děti 0 Taneční soutěž 0 Zahraniční výlety 3 Výlety - divadlo + koncert 5 Prodejní akce 7 Školní akce 7 Ostatní pronájmy 20 Obrázek 4: Koncert Lenky Filipové Obrázek 5: Benefiční ples sušických škol 5
III. KNIHOVNA Rok 2015 byl pro Městskou knihovnu v Sušici rokem změn. Po deseti letech v souvislosti s novými pravidly RDA došlo k přechodu na nový knihovní systém TRITIUS. Před samotným přechodem na nový software bylo nutné udělat několik kroků. Nejdůležitějším z nich byla kontrola zapsaných titulů knih, aby nedošlo při překlopení dat k chybám. S novým systémem byly nakoupeny 3 nové tiskárny pro tisk výpůjček a termínu vrácení knih. Knihovna stejně jako v loňském roce zažádala o grant VISK3. Získala jeden notebook, jeden tablet a výkonný server, který umožní např. vzdálené připojení na kterýkoliv počítač, sdílení souborů, centrální správu emailů, možnost obnovy smazaných dokumentů apod. Tradičně knihovna žádá o grant z projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Knihovna pořádala 102 akcí s 2453 účastníky. Novinkou bylo veřejné čtení pohádky a příběhy četla čertovská babička. Tato akce měla velký úspěch i ohlas u veřejnosti. Rovněž pouštění balónků s přáním Ježíškovi se stalo oblíbenou akcí. Mezi tradiční akce patří Noc s Andersenem, pitva knihy, pasování prvňáčků na Rytíře slova, podzimní literární soutěž, PC kurzy pro začátečníky i pokročilé a knihovnické lekce pro školky a školy. Knihovna organizuje besedy se spisovateli, divadlo a výstavky s novinkami v literatuře. V rámci regionální činnosti knihovna obsloužila 25 knihoven. Na knihovny bylo dodáno 85 výměnných souborů. Soubory obsahovaly 5020 svazků. Ve sledovaném roce se uskutečnily 2 porady, 55 konzultací a 50 metodických návštěv, jejichž náplní jsou tyto oblasti: aktualizace údajů, statistiky, výkazy, výměnné fondy, doplňování fondu, stav automatizace, revize knihovního fondu, zaučení nových knihovníků. V první polovině roku byla provedena na regionálním oddělení kontrola krajskou metodičkou a v druhé polovině roku byla provedena finanční kontrola z kraje. Obrázek 6: Čtení s čertovskou babičkou Obrázek 7: Balonky s přáním Ježíškovi 6
Tabulka 4: Činnost knihovny 2015 Stav knižního fondu 61 007 z toho naučné literatury 17 969 z toho dětské literatury 15 731 Registrovaní čtenáři 1 972 z toho děti do 15 let 524 Návštěvníků celkem 25 843 Výpůjček celkem 96 841 z toho naučné pro dospělé 8 544 z toho krásné pro dospělé 46 844 z toho naučné pro děti 2 020 z toho krásná pro děti 9 898 Výpůjčky periodik 12 834 Veřejný internet Počet návštěvníků 4 443 z toho v oddělení pro dospělé 1 640 z toho v oddělení pro děti 2 803 Ostatní akce Akce pořádané pro školy 64 s počtem účastníků 1 707 Beseda se spisovatelem 3 s počtem účastníků 96 Počítačový kurz pro seniory 4 s počtem účastníků 31 Knižní výstavky a upoutávky 5 Veřejné akce 16 s počtem účastníků 840 Meziknihovní výpůjční činnost Požadavky obdržené z jiných knihoven 461 Požadavky zaslané jiným knihovnám 182 Regionální činnost pro 25 obsluhovaných knihoven Výměnné soubory 85 Metodické návštěvy 50 Poskytnuté metodické konzultace 55 Porady 2 s počtem účastníků 16 7
Obrázek 2: Literární Šumava 19. ročník Obrázek 9: Pitva knihy IV. GALERIE SIRKUS Galerie v budově kina měla opět v roce 2015 tu čest uskutečnit řadu výstav z různých oborů a žánrů. Každá výstava otevřela publiku dveře úspěšnou vernisáží, které se staly oblíbené díky možnosti vyslechnout výklad a promluvit si se samotným umělcem. V průběhu roku proběhlo také několik komentovaných prohlídek, které sklidily úspěch u široké veřejnosti a škol. Letošní rok byl úspěšný jak z hlediska počtu návštěvníků galerie, tak z finanční náročnosti. Podařilo se nám snižovat náklady na pro potřeby výstav. Uskutečněné výstavy v roce 2015: Linoterapie: Petr Palma a Zdeněk Hraba, počet návštěvníků: 100 Michael Petrus - Živit se komiksem, počet návštěvníků: 223 Hybris Pravda Nemesis, počet návštěvníků: 107 Karel Valter, Krajina domova kresby a malby, počet návštěvníků: 236 Peter Balhar, Petr Faltus, Elent šumilů -, počet návštěvníků: 135 Lenka Zvěřinová, Synergie výstava obrazů, počet návštěvníků: 108 U příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa se uskutečnila výstava výtvarných a literárních soutěžních prací. Do této výstavy byly zapojeny místní školy, byla vyhlášena literární i výtvarná soutěž. Na vernisáži 5. 6. 2015 byli vyhlášeni vítězové různých kategorií. Uskutečnila se výstava nadnárodního významu kresby Karla Valtera. Tato byla záměrně časově zařazena na letní období, kdy Sušici navštíví nejvíce turistů, abychom i jim zprostředkovali vysoký kulturní zážitek. Měla velký ohlas i v odborných kruzích. 8
Obrázek 10: Vernisáž výstavy Karel Valtera Krajina domova V. GALERIE BRANKA Galerie Branka je městská minigalerie nabízející vhodný prostor pro menší výstavy souborů různých žánrů. Jsou zde umístěny banery s upoutávkou na další činnosti Sušického kulturního centra. V říjnu 2015 zde proběhla výstava fotografií V pěstounské rodině jsem doma v rámci druhého ročníku akce Sušicí pěšky pro druhé. Obrázek 11: Výstava fotografií v Brance VI. KAFE Kavárna v budově kina poskytuje skvělé prostředí, jak z hlediska pohostinství, tak z hlediska kulturního. Díky vybavenému dětskému koutku poskytuje útočiště pro maminky s dětmi, dále je to vhodný prostor pro přednášky, besedy, autorská čtení a menší koncerty. V roce 2015 se zde také uskutečnily dvě setkání pěstounů v rámci akce V pěstounské rodině jsem doma. U hospodaření došlo v letošním roce ke snížení nákladů oproti roku 2014. Ušetřilo se zejména na mzdách a to díky kratšímu úvazku vedoucí. Kavárna v roce 2015 dosáhla nejlepšího hospodářského výsledku od svého otevření. 9
VII. SUŠICKÉ NOVINY Sušické noviny jako čtrnáctideník vycházely každých 14 dní, za rok 2015 to bylo 23 čísel. Celkem bylo vyrobeno 60 575 ks a z toho prodáno 56 692 ks novin. Na základě výběrového řízení v roce 2014 tiskne noviny firma Samab press group, a.s., Brno VIII. SPOLKY Sušické kulturní centrum je zřizovatelem pěti zájmových souborů a organizací: Taneční klub Fialka, smíšený pěvecký sbor Svatobor, dechový orchestr Solovačka, ochotnický divadelní spolek Schody a kapela Karavana Swingers Band. V rámci zřizovatelské funkce SKC spolupracuje s uvedenými soubory při zajištění prostor pro činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných SKC a spravuje finanční prostředky, které soubory získají jako dotace od města Sušice a jiných orgánů a organizací, od sponzorů a z jejich vlastní činnosti. SKC zajišťuje propagaci daným spolkům v médiích (Sušické noviny, Facebook,www.kulturasusice.cz). Soubory na druhé straně poskytují svoji činnost při akcích pořádaných SKC. Smíšený pěvecký sbor Svatobor se účastnil různých vystoupení v rámci akcí pořádaných SKC, ale i na akcích pro jiné pořadatele. Také se podílí na spolupráci s partnerskými městy města Sušice. V roce 2015 absolvoval pěvecký sbor Svatobor 15 koncertů, z nichž můžeme zmínit koncert se skupinou Nezmaři, nebo koncert k výročí Jana Husa a také hojně navštěvované vánoční koncerty. Hudební soubor Karavana Swingers Band se zúčastnil 4 koncertů, např. na Sportovním plesu města Sušice či Oslavy osvobození Sušice. C letošním roce soubor oslavil své 10. výročí. Taneční klub Fialka, který úspěšně vystoupil na Reprezentačním plese města Sušice, benefičním plese učitelů nebo na prodloužené a závěrečné v tanečním kurzu pro mládež pořádaném SKC v Sokolovně. Ochotnický divadelní spolek Schody se již tradičně podílel na mnoha akcích SKC a jejich divadelní představení byla velmi úspěšná a hraná nejen v Sušici, ale i v okolních městech. Tento rok se proslavili divadelní hrou Dívčí válka, reprízoval hru Limonádový Joe a v závěru roku nás překvapil novou hrou Záskok s oblíbeným Járou Cimrmanem. Dechový orchestr Solovačka nezahálel ani tento rok a absolvoval 25 vystoupení, např. na Sušických slavnostech, na Festivalu dechové hudby nebo na farmářských trzích. Obrázek 12: Karavana 10 let 10
6. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC V roce 2015 bylo cílem zaměstnanců Sušického kulturního centra SIRKUS zachovat a zlepšit úroveň kulturních pořadů. Z ohlasů návštěvníků našich kulturních akcí můžeme říci, že se toho podařilo dosáhnout. Začátek roku odstartoval velmi úspěšnou Besedou s Janem Hnízdilem, při které byl vyprodán celý sál KD Sokolovny, který čítá na 400 míst. Další zajímavou lednovou akcí byla premiéra filmu Hodinový manžel v sále kina. Té se zúčastnili režisér filmu Tomáš Svoboda a herečka Jana Stryková, kteří se s diváky podělili o historky z natáčení. Neméně úspěšným byl koncert Františka Nedvěda s kapelou Tiebreak. Poslední lednový víkend byla odstartována plesová sezóna, a to již 15. reprezentačním plesem města Sušice, který byl tematicky zaměřen na Beatles - 60. a 70. léta. V duchu tohoto tématu byl vyzdoben sál KD Sokolovna a byl zvolen i doprovodný program plesu. Návštěvníci plesu tak mohli shlédnout skvělé taneční vystoupení místního Tanečního Klubu Fialka a klatovské taneční skupiny Marty dance. Vrcholem večera byl koncert skupiny The Beatles Revival - Brouci Band. K tanci a poslechu hrála skupina Obzor. Všech 458 návštěvníků plesu se mohlo občerstvit u rautů. Teplý raut byl připraven Restaurací Sokolovna a studený raut byl zajištěn firmou McVítek. Z ohlasů návštěvníků plesu může být tento ples zhodnocen jako velmi úspěšný. Za úspěch tohoto plesu musíme poděkovat také sponzorům plesu a bohaté tomboly, bez nichž by nebylo možné ples v takovémto rozsahu uspořádat. Plesy a bály pokračovaly v měsíci únoru: Farní ples (7. 2.), Společný ples Chovatelů a včelařů (14. 2.), Hasičský bál (21. 2.). V březnu se uskutečnil již 3. Sportovní ples (7. 3.). Plesová sezona byla ukončena prvním ročníkem Benefičního plesu sušických škol (21. 3.). Ani děti nepřišly zkrátka. V lednu se vydováděly při Maškarním plese ZŠ a MŠ Dlouhá Ves, který byl pořádán ve spolupráci s naší organizací. V únoru upořádala dětský karneval Římskokatolická farnost Sušice. Významnou akcí, která se uskutečnila v únoru v sušickém kině, bylo vyhlášení nejlepšího sportovce Klatovska. Tato akce, která se již několik let vždy koná v Klatovech byla poprvé přesunuta do Sušice a naše organizace ji pořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním sdružením okresu Klatovy. Díky této akci zavítali do prostor nově zrekonstruovaného kina návštěvníci z celého klatovského okresu. V březnu se v kině uskutečnil oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů z Pošumaví pod názvem Sušický Tajtrlík, který je zároveň postupovou přehlídkou s výběrem do krajského kola. Přehlídku pořádal JOHAN z.s. ve spolupráci se Sušickým kulturním centrem - SIRKUS, p. o. a RAŠELINOU kulturním spolkem. Ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy bylo divákům nabídnuto šest divadelních představení různých žánrů jako např. opereta Zieglerka, komedie Z louže pod okap, Setkání s Evou Holubovou. Letos uplynulo 600 let od upálení Mistra Jana Husa. 6. července 2015, tedy přesně v den výročí jeho mučednické smrti se u pomníku konal vzpomínkový akt s barokním ohňostrojem. Akce byla vyvrcholením cyklu pořadů věnovaných Janu Husovi, který od začátku roku připravovalo město Sušice, Sušické kulturní centrum, Gymnázium Sušice, Muzeum Šumavy, Česká křesťanská akademie a Okrašlovací spolek města Sušice. Účastníci programů vyslechli přednášky prof. Martina Weisse, PhDr. Jana Lhotáka, zhlédli výstavu studentských prací literární a výtvarné soutěže a také hudebně dramatické představení sušických herců a sboru Svatobor. 11
Od května do září jsme organizovali nebo se podíleli na organizování akcí pod širým nebem. Na počátku května to byly Oslavy osvobození Sušice 70 let od konce II. světové války. Největší akcí, která se uskutečnila v květnu, byly tradiční Sušické slavnosti. Hlavními hosty byly skupiny Sto zvířat a Blue Effect. V neděli odpoledne na závěr programu vystoupil Jaroslav Uhlíř s kapelou. Slavnosti probíhaly na dvou scénách, a to na sušickém náměstí a na ostrově Santos. Kulturní program na ostrově Santos zajišťoval Okrašlovací spolek města Sušice, z. s. Na konci května bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované koupaliště. Při této příležitosti jsme ve spolupráci s příspěvkovou organizací města Sportoviště Sušice uspořádali den dětí, kterého se zúčastnil velký počet malých i velkých návštěvníků. Děti si zde mohly zasoutěžit, zatančit a zhlédnout divadelní představení. Sušické kulturní centrum SIRKUS se v roce 2015 velkou měrou podílelo na organizování Farmářských trhů. Tyto trhy se konají od května do října vždy jednou za měsíc. Jsou doprovázeny kulturním programem (mimo jiné vystoupením dechového souboru Solovačka) a gastronomickou soutěží. V průběhu léta se pořádá mnoho akcí na ostrově Santos. Proběhlo zde několik festivalů, jejichž organizátorům naše organizace při uskutečňování těchto akcí pomáhala. V červenci zde zastavil pojízdný Kinematograf bratří Čadíků. Uskutečnila se Dramasterie divadelní dílna. V srpnu jsme na ostrově uspořádali dětský den. V srpnu jsme zaštítili oslavy 80 let od postavení chaty Svatobor. 30. 8. proběhlo zakončení festivalu 9 týdnů baroka, která se konala v rámci celého Plzeňského kraje a právě Sušice byla vybrána za místo, kde byl tento cyklus různých kulturních akcí s tématem baroka zakončen. Dalším z počinů naší organizace bylo poskytnutí zázemí klubu Pohodář v salonku v KD Sokolovna. Tento klub je určen seniorům a koná se každou první a třetí středu v měsíci. Zároveň jsme se podíleli na organizaci Dne seniorů. Hlavní organizátorem této akce byly Sociální služby města Sušice. Podzim v KD Sokolovna byl opět nabitý kulturními akcemi různého zaměření. Probíhali Kurz taneční a společenské výchovy, Taneční pro dospělé, Tančírna, konalo se úspěšné divadelní představení Caveman; Minipárty s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským. Vyvrcholením byl koncert Ondřeje Havelky se skupinou Melody Makers. V čase předvánočním jsme pomáhali s organizací rozsvícení vánočního stromu na náměstí, ve spolupráci s ochotnickým spolkem Schody jsme organizovali akci čert a Mikuláš na sušickém náměstí. Dále jsme pomáhali s organizací adventních trhů. Rok 2015 hodnotíme jako velmi plodný a úspěšný. Všichni naši zaměstnanci vydali ze sebe to nejlepší, aby občané a návštěvníci města Sušice mohli prožít nevšední kulturní zážitky. Ve stejném duchu chceme pokračovat i v dalších letech. 7. PROPAGACE I v tomto roce se SKC snažilo o zkvalitňování propagace všech kulturních akcí. Pro organizátory jiných akcí byl zřízen přístup do sdíleného kalendáře, kam mohou sami doplňovat své aktivity. Výstupem jsou měsíční kalendáře plakáty o velikosti A1 a A2. Tyto jsou rozvěšeny na veřejných prostranstvích. Všechny akce vlastní i cizí jsou také vkládány na webové stránky SKC a přístupné široké veřejnosti. Takto mohly být akce lépe propagovány a občané Sušice tak byli lépe informováni o kulturním dění ve městě. Pokračovalo se také v rozesílání emailů s měsíčním kalendářem 12
spolupracujícím organizacím, školám a ostatním kulturním aktérům. Rovněž jsme spolupracovali s Městskými kulturními středisky v Klatovech a v Horažďovicích. Opět došlo k nárůstu uživatelů facebookové stránky kina Sušice (k 1. 1. 2014 cca 650 uživatelů, k 31. 12. 2014 cca 1100 uživatelů, k 31. 12. 2015 cca 1200 uživatelů). V roce 2015 jsme využili placenou propagaci na naší stránce Kino Sušice na Facebooku. Tato funkce nám umožňuje konkrétní zacílení potencionálních návštěvníků, například formou věku, či bydliště. Propagaci je možné zacílit např. na okruh uživatelů ve Strakonicích, ve věku 18-35, či na muže nebo ženy. Uživatelé nemusejí mít Like na naší stránce a reklama na naše představení se jim zobrazuje namátkově. Na naše stránky www.kulturasusice.cz jsme začali přidávat fotografie z různých kulturních akcí a tím se rapidně zvýšila návštěvnost stránek. 8. PLÁNOVANÝ VÝVOJ PRO ROK 2016 Pevně doufáme, že směr, kterým se naše organizace vydala, je správný. Rádi bychom v tomto duchu pokračovali i nadále. Chceme tvořit pestrý kulturní program, kterým oslovíme většinu obyvatel. Uvědomujeme si důležitost místních spolků, aktérů, kteří kulturu tvoří dobrovolně a čistě ze zájmu. SKC by velmi rádo pomáhalo těmto organizátorům i nadále a tím obohatilo nabídku kulturního programu v našem krásném městě. 9. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Konečný příspěvek na rok 2015 byl 10.526.579,-. V původním rozpočtu bylo žádáno o 10.588.000,- Kč, došlo však k převedení finančních prostředků z roku 2014 a to ve výši 300.000,-Kč, čímž se snížil původně žádaný příspěvek. Dále bylo realizováno rozpočtové opatření č. 38 ve výši 50.000,- Kč, byl přijat grant pro knihovnu ve výši 40.000,- Kč, účelové příspěvky 13.000,- Kč a čerpán investiční fond 95.579 Kč Zastupitelstvo plzeňského kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2015 účelově vázané na zajištění výkonu regionální knihovny ve výši 315.126,-Kč. Tato částka byla zahrnuta v předpokládaném rozpočtu. Dle směrnice o činnosti souborů byl jednotlivým souborů přidělen příspěvek v celkové výši 100.000,-Kč. Dále byl některým souborům přidělen účelový příspěvek na projekty v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání a to v celkové výši 13.000,-Kč. Taneční klub Fialka obdržel na svoji činnost grant 40.000,-Kč. Tato částka není součástí požadovaného rozpočtu. Hospodaření v tomto roce přineslo pozitivní výsledky. Rozpočet byl zatížen nájemným ve výši 691.878,-Kč. Úspora energií činí 455.613,-Kč, s ohledem na velice dobrý hospodářský výsledek byly do roku 2016 převedeny výnosy příštích období ve výši 640 tis. Kč. O tuto částku bude ponížen schválený rozpočet na rok 2016. Celkové mzdové prostředky byly čerpány dle rozpočtu. Nedošlo k jejich přečerpání a to i navzdory tomu, že od 1. 11. 2015 došlo ke změně zákona a k navýšení tarifů. Tento rozdíl byl pokryt ze mzdové rezervy. U mzdových výdajů došlo k překročení plánovaného rozpočtu u OON a to z důvodu nepředpokládaných vyplácení DPP pro zřizované soubory. Na druhé straně došlo k úspoře u klasických pracovních úvazků. Z celkového pohledu došlo u mzdových výdajů k dodržení závazného ukazatele. Nebylo vyčerpáno 844,- Kč. 13
Celkový hospodářský výsledek činí 290.477,60 Kč. Z toho je hospodářský výsledek jednotlivých souborů 97.816,07 Kč. Tabulka 5: Mzdové náklady 2015 2015 předpoklad skutečnost rozdíl S-P Mzdy celkem 4 573 000 4 637 676 64 676 OON celkem 520 000 546 573 26 573 Odvody zdravotní 411 000 437 529 26 529 Odvody sociální 1 143 000 1 154 378 11 378 Rezerva 80 000 0-80 000 RO č. 38 50 000 Celkem 6 777 000 6 776 156-844 Tabulka 6: Hospodářský výsledek 2015 Kč rozpočet čerpání rozdíl (skutečnostrozpočet) příjmy hl. činnost 3 971 000 4 369 093 398 093 hospodářská činnost 1 060 000 1 270 539 210 539 příjmy vlastní 5 031 000 5 639 632 608 632 příspěvek 10 288 000 10 288 000 0 čerpání investičního fondu 95 579 95 579 RZ č. 38 50 000 50 000 dotace MKČR pro knihovnu 40 000 40 000 účelové příspěvky 13 000 13 000 převod 384/672 z roku 2014 300 000 300 000 0 snížení 672 - převod do r. 2016-640 000-640 000 granty /Fialka/ 40 000 40 000 0 příjmy celkem 15 659 000 15 826 211 167 211 náklady hl. činnost 15 118 000 14 909 802-208 198 hospodářská činnost 501 000 625 932 124 932 náklady celkem 15 619 000 15 535 734-83 266 hospodářský výsledek - zisk 40 000 290 477 250 477 14
Tabulka 7: Příjmy a výdaje 2015: Tabulka 8: Porovnání příjmů a výdajů za roky 2014-2015 Celkové příjmy jsou vyšší o 1 % než v roce 2014 a celkové náklady jsou vyšší o 2,7 %. K navýšení výdajů došlo především organizací farmářských trhů (zvýšení nákladů o 0,6 %), přijetím grafičky pro Sušické noviny (zvýšení nákladů o 0,3 %), čerpáním investičního fondu pro vybavení kanceláří v Sokolovně (0,6 %), investicemi do drobného hmotného majetku (2,7 %). Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou k nalezení v příloze č. 1 a 2 níže rozvaha, výkaz zisků a ztrát. 15
Příloha č.1: Rozvaha Příloha č.2: Výkaz zisků a ztrát 16