REIMO a.s., Švábova 770/22, 152 50 Praha provozovna: Obalovna Kytín 205, 252 10 Mníšek pod Brdy PŘÍRUČKA FPC ŘÍZENÍ VÝROBY NA OBALOVNĚ KYTÍN Účinnost od: Vydání ze dne Číslo vydání: 5.8. 2009 3.8.2009 2.vydání Vypracoval Schválil Funkce Správce dokumentace,mj,me Předseda představenstva Jméno Iva Porubová Jiří Bartl Datum 5.8.2009 5.8.2009 Podpis Vedoucí zaměstnanec je povinen obeznámit se zněním tohoto předpisu prokazatelným způsobem všechny sobě podřízené zaměstnance, jichž se provádění tohoto předpisu týká.
Obsah Obsah... 2 Potvrzení o seznámení... 3 1 Úvod... 4 2 Termíny a definice... 4 3 Související dokumenty... 4 3.1 Dokumenty společnosti... 4 3.2 Externí dokumenty... 5 4 Řízení výroby na obalovně... 5 4.1 Popis současné obalovny... 5 4.2 Plán kvality ( 13108-21, ČSN 736121-příl.D)... 6 4.3 Základní stavební materiály... 6 4.3.1 Kvalitativní požadavky... 6 4.3.2 Postup příjmu a ukládání kameniva... 6 4.3.3 Postup příjmu a ukládání asfaltu... 7 4.3.4 Postup příjmu a ukládání mletého vápence... 7 4.3.5 Ukládání ostatních materiálů do směsí... 7 4.3.6 Zákres půdorysu deponie kameniva... 7 4.3.7 Zákres půdorysu asfaltových nádrží... 7 4.4 Řízení výrobního procesu... 8 4.4.1 Manipulace, skladování a dodávání... 8 4.4.2 Výroba směsí... 8 4.4.3 Mezioperační kontroly... 8 4.4.3.1 Možnost kontroly výroby pomocí počítače... 8 4.4.3.2 Vizuální kontroly... 9 4.4.3.3 Ostatní kontroly... 9 4.4.4 Kalibrace a údržba výrobního zařízení... 10 4.5 Kontrolní zkoušky stavebních materiálů a směsí... 10 4.6 Záznamy... 10 4.7 Výcvik... 11 5 Závěrečné údaje... 11 6 Přílohová část... 11 2
Potvrzení o seznámení Stvrzuji svým vlastnoručním podpisem, že jsem byl(-a) dnešního dne seznámen(-a) s PŘÍRUČKA FPC - OBALOVNA KYTÍN - 2.vydání Poř. číslo 1 Jméno a příjmení zaměstnance Datum Podpis 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Upozornění: Vedoucí zaměstnanec je povinen seznámit se s obsahem tohoto předpisu a zároveň s ním prokazatelným způsobem seznámit všechny sobě přímo podřízené zaměstnance. Seznámení se zněním předpisu je podřízený zaměstnanec povinen stvrdit svému přímému nadřízenému podpisem (parafou) v tabulce výše 3
1 Úvod Příručka FPC Řízení výroby na obalovně je dokumentem systému managementu kvality platným pro Reimo a.s.. Vychází z platných ustanovení 13108-21 a národního aplikačního dokumentu (příloha D ČSN 736121:2008). Popisuje průchod zakázky (objednávky) útvarem obalovny až po expedici-předání výrobku zákazníkovi. Vzhledem k využívání dokumentu ve vztazích s objednateli stavebních prací, kdy slouží jako jeden z podkladů pro technické prohlídky technologie a areálu obalovacího centra jsou zde zařazeny i technické údaje charakterizující výrobní procesy. Dokument zpracovává specifické prvky v realizaci produktu. Další procesy se řídí ustanoveními firemních dokumentů jednotlivých zavedených systémů. 2 Termíny a definice Výrobek asfaltové směsi ve smyslu definic 13108-1,-2,-5,-7 a ČSN 736121:2008 Ostatní vztažné definice jsou uvedeny v TP Výroba asfaltových směsí a Příručce kvality a životního prostředí zpracované v souladu s ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005. 3 Související dokumenty 3.1 Dokumenty společnosti Příručka kvality a životního prostředí Organizační řád Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření (provozní řád obalovny) TP Výroba stavebních směsí s asfaltovým pojivem 4
3.2 Externí dokumenty - Zákon 22/1997 Sb.v platném znění - Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. - Nařízení vlády 190/2002 Sb. v platném znění - Externí dokumenty uvedené v TP Výroba stavebních směsí s asfaltovým pojivem 4 Řízení výroby na obalovně 4.1 Popis současné obalovny - obalovací souprava Uniglobe 160 - výrobce AMMANN - rok výroby 2006 - výkon 160 t/hod. - předdávkovače- osm komponentů s ovládáním z velína - zásobníky horkého kameniva pro pět komponentů celkem 56t (0/4-4/8-8/11-11/16-16/22) - hořák sušícího bubnu oërtli (medium LTO) - automatické hlídání nastavení teploty kameniva a hotové směsi infra paprsky - textilní filtry AMMANN AFA - Ameco - míchací zařízení dvouhřídelové, záměs max.3,0 t - měření výsledné teploty směsi infra paprsky - váhové dávkování asfaltu - samostatné elektronické váhy pro dávkování: vytříděného kameniva mletého vápence recyklovaného materiálu asfaltu - mikroprocesorové řízení výroby AS 2000-1 silo mletého vápence 73 m 3-1 silo vratného fileru 60 m 3-3 izolovaná sila hotové směsi - celkem 100 t ( 2x46, 1x8)+ silo přepadové - 5 pracovních asfaltový nádrží po (3x90 t + 2x25 t) - měřené hodnoty : teplota kameniva na výstupu ze sušícího bubnu teplota asfaltů v pracovních nádržích teplota hotové směsi váha kameniva váha fileru váhové dávkování asfaltu váha R-materiálu tlak vzduchu v systému obalovací soupravy podtlak v sušícím bubnu tlak vzduchu v systému tlak a teplota topného média, průtok v systému nepřímého ohřevu asfaltových nádrží 5
expediční váha Postup výrobního procesu uveden v příloze Technologické schéma obalovny. 4.2 Plán kvality 1) ( 13108-21, ČSN 736121-příl.D) Proces Dokumentovaný postup Organizační struktura výrobce, týkající se Organizační řád, PKŽP čl.8.2.2 shody a kvality 2) Postup řízení dokumentů Organizační řád, PKŽP čl. 4.2 Přezkoumání systému managementu a PKŽP 5.6 samostatný dokument 3) systému řízení realizačního procesu Postup pro kontrolu jednotlivých stavebních čl. 4.2 této směrnice, TP 02, PKŽP čl. 7.4.1 materiálů a produktu dodávaného zákazníkovi 4) Postupy pro řízení procesu výroby PKŽP čl. 4.1, 7.5.1, čl. 4.4 této směrnice Manipulace a skladování produktu TP 02, směrnice Řízení výroby na obalovně, čl. 4.4.1 této směrnice Postupy pro kalibraci a údržbu zařízení PKŽP čl.7.6, čl. 4.4.4 této směrnice Kontrola a zkoušení procesů výroby a PKŽP čl.8.2.3,8.2.4, čl. 4.4.3, 4.5 této vyráběných produktů směrnice, ČSN 736121-příl.D Postupy pro řešení neshodných produktů PKŽP čl. 8.5.2,8.5.3, ČSN 13108-21 kap.7 1) Politika kvality (jakosti) Příručka kvality a životního prostředí 2) Představitel vedení (čl. 4.3.2 13108-21) : Jiří Bartl. Interní audity podle sestaveného plánu auditů uvedeným pracovníkem nezávislým na sledovaných procesech 3) Přezkoumání systému a řízení výroby vždy vypracováno v I. čtvrtletí následujícího roku 4) Minimálně v četnostech podle tab.3-8 ČSN 13108-21, dle Kontrolních a zkušebních plánů. U stavebních materiálů lze použít výsledky výstupní kontroly jejich výrobců. 4.3 Základní stavební materiály 4.3.1 Kvalitativní požadavky Použijí se materiály shodné s požadavky výrobkových specifikací (čl.2). Vlastnosti materiálů uvedeny v jednotlivých zkouškách typu směsí. 4.3.2 Postup příjmu a ukládání kameniva - příjem kameniva je prováděn vážnou na přijímací váze na základě objednávek a platných kupních smluv - informace o přijímaných lokalitách a frakcích v daném období jsou podávány dopravcům telefonicky nebo ústně - každý vůz je vážen - na základě dodacího listu (podle lokality a frakce) je dopravci určeno místo skládky (dohled obsluhy nakladače) 6
- na váze je vyvěšen půdorys deponie s vyznačením uložení kameniva podle lokalit a frakcí - na deponii jsou boxy označeny tabulemi s názvem lokality a frakce - pro dovoz základních materiálů je používán omezený počet dopravců (pět) a omezený počet řidičů (cca deset), kteří byli osobně seznámeni s podmínkami příjmu a skladování - je prováděna vizuální kontrola dovážených materiálů a denní kontrola uskladňování, evidence přijímaných materiálů je prováděna odděleně podle lokalit a frakcí 4.3.3 Postup příjmu a ukládání asfaltu - asfalty jsou přijímány jen na základě kupních smluv eventuelně objednávek - dodací listy jsou předávány službě asfaltového hospodářství nebo obsluze váhy - všechny nádrže jsou označeny číselně a druhem asfaltu - asfalty jsou skladovány v pracovních nádržích, kde jsou ohřívány v závislosti na druhu podle, údajů výrobních předpisů. Bezpečná doba skladování asfaltů ohřátých na pracovní teploty 1) je max. 2 týdny (bez dodávky nového přidaného asfaltu). O této době skladování se provádí zápisy v provozním deníku obalovny. 4.3.4 Postup příjmu a ukládání mletého vápence - vápence jsou ukládány do označeného sila - dopravce je instruován o podmínkách ukládání vápenců - množství dovozu je řízeno spotřebou vápenců a kontrolou kapacitních snímačů obsluhou obalovny 4.3.5 Ukládání ostatních materiálů do směsí - R - materiál je pro výroby upravován jednorázově externí drticí linkou s tříděním (požadavky dle 13108-8 a výrobkových specifikací v čl.2) - modifikační přísady 2) : Innocel,gumové granuláty jsou skladovány samostatně na paletách v příručním skladu obalovny dávkování přísad probíhá obsluhou, předem naváženého množství dodávky v balení odpovídající výrobě jedné záměsi dodávky nutné navážit popř. odměřit na potřebné množství dávkování pytlů (sáčků) potvrzením obsluhy (display ve velíně) 4.3.6 Zákres půdorysu deponie kameniva Zakresleno v příloze 4.3.7 Zákres půdorysu asfaltových nádrží Zakresleno v příloze 1 Max. 12 hodin/den 2 Uvedený sortiment může být rozšířen podle zkoušek typu směsí 7
4.4 Řízení výrobního procesu 4.4.1 Manipulace, skladování a dodávání - převzetí požadavků na druhy asfaltových směsí od stavbyvedoucího pokládky, popř. externích zákazníků - na základě řídícího přehledu sortimentu "Asfaltové směsi - obalovna Kytín" nahlásit operátorovi požadovaný druh a číslo výrobního předpisu (receptury) směsi, její množství a číslo sila, do kterého bude ukládána - každý řidič je povinen hlásit se u operátora obalovny, který mu určí silo, ze kterého bude nakládat (projednání s autodopravci prostřednictvím zákazníka) - vystavení dodacího listu (po zaplachtování) je ukončením odpovědnosti výrobce Pozn.: výrobce směsi používá vlastní autodopravu jen minimálně, je řešena smlouvami se subdodavateli autodopravy. 4.4.2 Výroba směsí - stavbyvedoucí pokládky nahlásí vedoucímu obalovny do 14 - ti hodin požadavky pro následující den ( druhy a množství asfaltových směsí a to i s požadovaným termínem expedice ) - vedoucí obalovny podle požadavků všech odběratelů (interních a externích) předá operátorovi seznam druhů asfaltových směsí s předpokládaným časovým harmonogramem a s jejich předpokládaným množstvím - na základě požadovaných druhů asfaltových směsí operátor sdělí pokyn obsluze nakladače k zavezení násypek kamenivem předepsaným k výrobě dle výrobních předpisů (receptur) asfaltových směsí - nastaví ventily asfaltové cesty k odběru požadovaného asfaltu recepturou - při výrobě hutněných asfaltových směsí se operátor řídí vztažným výrobním předpisem (recepturou) a samotný výrobní proces provádí v souladu s "Návodem k obsluze obalovací soupravy Uniglobe 160". Dbá na dodržování těchto předpisů a dokonalý technický stav zařízení zaručující bezporuchovou a tím plynulou výrobu a dodávku asfaltových směsí. 4.4.3 Mezioperační kontroly 4.4.3.1 Možnost kontroly výroby pomocí počítače - možnost nastavení hmotnostního dávkování kameniva - možnost nastavení uzavírání vsypu před dokončením navážky frakce (podle náběhu kameniva) - možnost nastavení hmotnostního dávkování vápence - možnost nastavení hmotnostního dávkování asfaltu - možnost nastavení hmotnostního dávkování R-materiálu - možnost dávkování příměsí přes světelnou závoru - možnost nastavení míchacích časů 8
- možnost určení posloupnosti vypouštění materiálů (kamenivo, přísady, mletý vápenec do míchacího zařízení) - kontrola každé dávky - hmotnostní dávkování po frakcích - hmotnostní dávkování asfaltu - hmotnostní dávkování vratného a přídavného fileru - hmotnostní dávkování R-mat. - nastavitelný výkon obalovací soupravy v tunách/hod. - kontrola teploty směsi (každé šarže se záznamem) - kontrola dávkování přísad -optická - kontrola denní výroby po směsích a šaržích - kontrola denní spotřeby základních materiálů 4.4.3.2 Vizuální kontroly - kontrola stavu sít třídiče - kontrola stavu zásobníků horkého kameniva - kontrola těsnosti šoupěte míchacího zařízení - kontrola vsypů (těsnosti) - kontrola stěn sil hotové směsi - stavu kapes sušícího bubnu - stavu obložení ramen a lopatek míchacího zařízení - denní kontroly studených předdávkovačů a teplot v nádržích asfaltu (dle Tab.1 13108-21). 4.4.3.3 Ostatní kontroly V průběhu roku se provádí: - kontrola přesnosti provozních měřidel teploty kalibrovanými termočlánkovými teploměry na teplotě směsi : obsluhou nebo technickým pracovníkem obalovny (zapisují se denně) - kontrola teplot směsí při odběru vzorků z jejich expedice - podle výsledků zkoušek složení směsi prováděných dle Kontrolního a zkušebního plánu v případě nesouladu zjištěných výsledků v porovnání s dávkovanými množstvími složek směsi se provádí kontrola vah kalibrovaným závažím. - V případech nesouladu výše uvedených vlastností se provede seřízení, oprava nebo výměna zařízení. - kontrola hmotnosti vyrobených šarží na úředně ověřené expediční váze každá nakládka 9
4.4.4 Kalibrace a údržba výrobního zařízení Externí kalibrace vah: - kameniva - asfaltu - fileru - R-materiálu Externí kalibrace teploměrů: - teplota hotové směsi - teplota asfaltů v pracovních nádržích - teplota kameniva ve skluzu - teplota spalin v uklidňovací komoře Termíny (lhůty ): dle požadavků Tab.2 13108-21. Plán údržby a oprav - plán údržby je uveden v návodech pro obsluhu obalovacích souprav a jeho dodržování je kontrolováno přímým nadřízeným - plán oprav se provádí na základě kontrol technického zařízení s důrazem na provádění zásadních nebo časově náročných oprav při zimní odstávce (SO nebo GO) Způsob evidence kontrol, oprav a údržby Kontroly, opravy a údržba se zaznamenávají do deníku obalovací soupravy Uniglobe 160. 4.5 Kontrolní zkoušky stavebních materiálů a směsí Provádí se v četnosti a pracovními postupy dle údajů v čl.4.2 Plán kvality. Podrobné údaje jsou uvedeny v Kontrolních a zkušebních plánech příloha této příručky. Zkušební zařízení kontrolováno, kalibrováno a udržováno dle postupů PKŽP a návazných dokumentů. 4.6 Záznamy Záznamy o řízení výroby, včetně opatření k nápravě, se z hlediska dosažitelnosti, uchování (archivace) řídí ustanoveními Spisového a archivního řádu. Doba uchování musí být min. 5 let. Místo odběru vzorků, datum a čas spolu dalšími podrobnostmi o asfaltové směsi, nebo o zkoušených stavebních materiálech musí být zaznamenávány spolu se všemi dalšími důležitými informacemi (záznamy zkušební laboratoře dle její PK). 10
4.7 Výcvik Řídí se ustanoveními Příručky kvality a životního prostředí čl. 6.2.1 a kap.10 13108-21. 5 Závěrečné údaje Dokument je závazný pro všechny pracovníky uvedeného Organizačního útvaru. Vedoucí obalovny odpovídá za řádné seznámení vztažných pracovníků s tímto dokumentem. 6 Přílohová část P 1 - Požadované minimální četnosti kontrolních zkoušek vstupních materiálů P 2 - Požadované minimální četnosti kontrolních zkoušek hutněných asfaltových směsí P 3 - Zakreslení deponií a asfaltového hospodářství obalovny P 4 - Organizační schéma obalovny P 5 - Technologické schéma obalovny 11
KAMENIVO 4) Příloha 1 Požadované minimální četnosti kontrolních zkoušek vstupních materiálů 1) 2) Četnost Materiál norma ČSN TKP 7 Zkušební Parametr 3) 736121 PŘÍDAV- NÝ FILER 4) ASFALT 4) 9) 4) R - MATERIÁL Zrnitost a obsah jemných částic 5) Jakost jemných částic 6) Tvarový index SI 7) Propad sítem 0,063 Jakost jemných částic Penetrace 8) Bod měknutí 8) Vratná duktilita (PMBe) Zrnitost Obsah asfaltu Penetrace nebo Bod měknutí asfaltu 933-1 933-9 933-4 933-1 933-9 1426 1427 13398 12697-2 12697-1 1426 2000 t 5000 t 5000 t 5000 t 5000 t 5000 t 500 t 500 t - 2000 t 150 t 300 t 150 t 300 t 600 t 600 t 2000 t (1000 t) 2000 t (1000 t) OCL A: 10000 t OCL B: 5000 t OCL C: 3000 t 1427 1 ) Pokud není uvedeno jinak jsou údaje v tunách spotřebovaných materiálů. 2 ) Hodnoty výsledků zkoušek kameniva (včetně přídavného fileru) a asfaltů se přebírají také z kontrolních zkoušek prováděných u dodavatele. 3 ) Údaje platí pro stavby, u kterých objednatel ve smlouvě o dílo požaduje provedení podle TKP : - dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace a pozemní komunikace s TDZ S, I a II z hutněných asfaltových vrstev, - obrusné vrstvy dálnic, rychlostních silnic, rychlostních místních komunikací, vozovek s TDZ S, I, II, ochranných vrstev izolací a obrusných vrstev mostů z litých asfaltů. 4 ) Vztažné požadované hodnoty dle NA 13108-1, 2, 5, 7, 8, 12591, 13924, 14023, ČSN 736121, TKP kap. 7, ZTKP. 5) Z každé používané frakce. 6 ) Provádí se u DDK a SDK s obsahem jemných částic > 3 % hmot. 7) Z každé používané frakce HDK. 8) Z každého druhu používaného asfaltu. 9 ) Četnost na 2000 t platí při dávkování R-materiálu 10 % pro obrusné vrstvy a 20 % pro ložní a podkladní vrstvy; při dávkování vyšším platí četnost na 1000 t. OCL A, B, C: dosažená provozní úroveň shody obalovny podle 13108-21. 12
Příloha 2 Požadované minimální četnosti kontrolních zkoušek hutněných asfaltových směsí Parametr Zkušební norma ČSN 736121, TKP kap. 7 obalovna ČSN 736121, TKP kap. 7 stavba 5) Četnost 1) OV LV PV JAS: OCLA 1000 t, OCLB 500 t, OCLC 250 t Zrnitost, obsah asfaltu 2) 12697-1, 2 HAS: OCLA 2000 t, OCLB 1000 t, 1000 t 2000 t 2000 t OCLC 500 t Mezerovitost 3) OCLA 10000 t, OCLB 5000 t, 12697-8 OCLC 3000 t Odolnost proti trvalým deformacím 4) 15000 t - 12697-22 záznam ve velínu, namátkově (odběr Teplota u finišeru 1x / hod. 12697-13 vzorků, kontrola při expedici) Zkratky: JAS jemnozrnné asfaltové směsi dle 13108-21 HAS hrubozrnné asfaltové směsi dle 13108-21 OCLA, B, C provozní úroveň shody dle 13108-21 OV, LV, PV obrusná, ložní, podkladní vrstva 1) Údaje jsou v tunách vyrobených směsí. K dokladování jednotlivých směsí (výrobků) mohou být použity výsledky složení směsi a její mezerovitosti, které nejsou starší než 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy. Výsledky odolnosti proti trvalým deformacím lze dokladovat za období výroby 15.000 t příslušné směsi pro různé stavby a jejich objekty. Odběry vzorků na stavbě se provádí v místě rozdělovacího šneku finišeru. Tyto odběry a následné zkoušky se provádí : - při smlouvě o dílo s požadovaným provedením podle ČSN 73 6121:2008 dle dohody objednatele se zhotovitelem - při smlouvě o dílo s požadovaným provedením podle TKP kap.7 pro dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace a pozemní komunikace s TDZ S, I, II, III. V případě tohoto druhu smlouvy musí být v záznamu o odběru vzorků na stavbě a v případě odběru vzorku na obalovně, který bude uplatněn k přejímce uvedeny údaje o přesném určení místa odběru. Při výrobě směsí VMT je četnost a druhy zkoušek podle TP 151. 2) Pro směsi AKO v četnosti 500 t. 3) Pro směsi AKO v četnosti 3000 t. 4) Platí pro směsi typu ACO S, +; ACL S, +; SMA S, +. Stanovuje se na vozovkách TDZ S a I; pro směsi + při TDZ II a v případě pomalé a zastavující dopravy i TDZ III při použití nemodifikovaného asfaltu. U směsí typu + se jedná do shromáždění dostatečného množství výsledků o informativní hodnoty. Odběr vzorků se provádí na obalovně. 5) Provádí se min 1 x / stavba v případech uvedených v pozn. 1. 13
Mníšek pod Brdy REIMO a.s., Švábova 770/22, 152 50 Praha provozovna: Obalovna Kytín 205, 252 10
REIMO a.s., Švábova 770/22, 152 50 Praha provozovna: Obalovna Kytín 205, 252 10 Mníšek pod Brdy Příloha č.4 - Organizační schéma obalovny AMMANN Uniglobe 160 platné ke dni 5.8.2009 Martin MESTEK vedoucí obalovny, operátor, strojník, elektrikář Oldřich TUNKA operátor, strojník, topič, elektrikář Hana SOUKUPOVÁ obsluha váhy Jan ZIKA obsluha nakladače,strojník,údržba Jan ZÁRUBA operátor obalovny neobsazeno údržba František Holý manipulační dělník