Provozní řád skladu potrubního příslušenství

Stránka 1 / 13 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : : Provozní řád skladu potrubního příslušenství Rozdělovník: kopie je uložena u představitele IMS Řízená dokumentace je vedena na www.kubik.cz/plyn Zpracoval Schválil Funkce Vedoucí MTZ Ředitel divize VIS Jméno, příjmení Petr Bis Ing. Martin Mojžíš Podpis Datum 16.3.2006 19.3.2006

1 VŠEOBECNĚ Stránka 2 / 13 1.1 Účel Účelem provozního řádu je stanovení postupů a vymezení odpovědnosti pro činnost spojené s manipulací, skladováním a ochranou potrubního příslušenství od dodavatelů a od zákazníků. 1.2 Rozsah působnosti Provozní řád je platný pro zaměstnance skladu. 1.3 Kompetence a odpovědnost Základní odpovědnost za řízení skladu má vedoucí výroby. Dílčí odpovědnosti jsou uvedené v textu. 1.4 Definice pojmů Skladování činnost zahrnující příjem,uložení,identifikaci,ochranu jakosti,výdej ze skladu dle příslušné výrobní dokumentace. Manipulace veškerá manipulace s materiálem ve skladu potrubního příslušenství a výdej materiálu do výroby. Skladovací místo vymezený prostor určený ke skladování,řádně označené a zakreslené v plánu skladů společnosti. Potrubní příslušenství je materiál dodávaný od výrobce za účelem kompletace plynovodů / fitinky,kolena,redukce atd. / Materiál je základní materiál pro potřebu stavby 1.5 Seznam zkratek ŘVIS ředitel výstavby plynovodů VVD vedoucí výrobního útvaru PIMS představitel integrovaného management systému CHLP chemické látky a přípravky 2 Postup zabezpečení

2.1 Manipulace ve skladu Stránka 3 / 13 Manipulace ve skladu se provádí ručně pomocí ručního vozíku,která se řídí dle bezpečnosti práce popsané v bodě IV.c 2.1.1 Manipulační prostředky a manipulační jednotky Způsob manipulace Transportní prostředky Manipulační jednotky Ruční Paletizační vozík Paleta,cívka,bedna Manipulační vozík 2.1.2 Požadovaná kvalifikace zaměstnanců a periodická školení. Kvalifikační požadavky se zajišťují absolvováním základních a opakovaných kurzů a školení. 2.1.3 Požadovaná kvalifikace pracovníků ve skladu. Skladník - školení BOZP a PO, - seznámení s obsluhou ruč.manipul.prostředků, - seznámení s provozním řádem, - seznámení s vlastnostmi sklad.materiálu. 2.1.4 Zásady bezpečné manipulace Pro ruční manipulaci s břemeny pro muže platí maximální hmotnost zvedacího břemene pro jednoho muže 50 kg. Maximální hmotnost zvedacího břemene dvěma a více osobami je taková, aby na jednu osobu připadla max.hmotnost.40 kg.

2.2 Skladování Stránka 4 / 13 2.2.1 Normy a předpisy pro skladování potrubního příslušenství. Skladování ve společnosti se řídí normou ČSN 26 90 30. Fitinky vydává skladník a zapisuje do karet. 2.2.2 Příjem materiálu do skladu. a) Každý materiál je označen a je přijat,uložen a evidován. b) Za příjem,evidenci a uskladnění odpovídá skladník. c) Doklad o převzetí výrobků/materiálu na sklad. 2.2.3 Vstupní kontrola /kvalitativní a kvantitativní/ a) Kvantitativní kontrola - Kvantitativní přejímku provádí skladník.zkontroluje množství dodaných výrobků / materiálu, značení, provede vizuální kontrolu neporušení / znehodnocení výrobku a úplnost dokumentace potřebnou k převzetí, potvrdí podpisem dodací list. - Dodávku / výrobek// označí identifikační tabulkou / skladový lístek /, který obsahuje : - druh výrobku - základní údaje - dodavatele - jakost materiálu - poznámku Přenosnou identifikační tabulku připevní k uloženému materiálu. - Je-li výsledek kvalitativní kontroly nevyhovující, řeší přebírající případ zápisem do dodacího listu, který/ včetně správných údajů o skutečně dodaných počtech/ potvrdí dopravce předáním obchodnímu referentu, který zašle kopii dodacího listu dodavateli, se kterým dojedná náhradní termín dodávky. Vše eviduje jako reklamační případ. b) Kvalitativní kontrola - Kvalitativní přejímku provádí skladník, který provede kontrolu geometrie výrobku materiálu, značení a soulad s převzatou technickou dokumentací. - Jestliže je požadováno zákazníkem přezkoušení výrobku, materiálu, zajistí skladník odebrání vzorků materiálu pro zkoušky a dodávku označí VE ZKOUŠKÁCH.

Stránka 5 / 13 - Předepsané zkoušky zajišťuje vedoucí ÚŘJ - Kladný výsledek přejímky Jeli výsledek přejímky vyhovující potvrdí skladník přejímku, kterou předá VVOÚ - Záporný výsledek přejímky. - je-li výsledek kvalitativní kontroly nevyhovující, vystaví přejímající PROTOKOL O VADÁCH, který předá VVOÚ k zahájení reklamačního řízení s dodavatelem / podle S 07 / 04 Výroba/ a označí dodávku na dodacím listu červenou barvou, nálepkou a dodávku izoluje tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo záměně ve skladě v prostoru NESHODNÉ VÝROBKY. Příjmový doklad nepodepíše. - Kontrola a přejímka materiálu se řídí S - 06 / 06 Obchodní činnost a činnost nakupování S - 07 / 06 Výroba S - 08 / 06 Provádění kontrol a zkoušení, řízení MMZ a řešení neshod 2.2.4 Uskladnění a identifikace materiálu a) V zásadě je materiál / výrobek / skladován, tak aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků, aby byl materiál, výrobek identifikovatelný v jakosti materiálu, tavbě a byla zajištěna ochrana materiálu před poškozením. b) Každý výrobek je označen od výrobce na boku ČSN : a / druh PN (tlaková třída) b / datum výroby c / výrobce d / geometrické údaje e / druh použití f / řady c) Nepřevzaté výrobky / materiál, které byly při kvantitativní a kvalitativní kontrole prohlášeny za nevyhovující, je oddělen a označen jako NEPŘEVZATÉ VÝROBKY. d) Značení NEPŘEVZATÉ výrobky provede skladník. Materiál/ výrobky / musí být označeny dle platných norem a předpisů a stejně tak dokumentovány. 2.2.5 Uskladnění neshodného materiálu / výrobku / Neshodný materiál / výrobek / dodavatele je izolován ve skladu společnosti tak, že je označen a je v prostoru označeném NESHODNÉ VÝROBKY a musí být zajištěno,aby se nedostal do procesů stavby nebo k prodeji. Manipulace s neshodnými výrobky je dán (Řízení neshodného výrobku).

Stránka 6 / 13 2.2.6 Výdej materiálu a) Ze skladu je možné vydat jen materiál / výrobek / s viditelnými,jednoznačně identifikovatelnými znaky,odpovídající požadavkům ČSN b) Materiál / výrobek /, u kterého není splněna tato podmínka,nesmí být ze skladu vydán. c) Dokumenty na základě kterých skladník uvolní materiál / výrobek /: - skladový výdajový doklad, 2.2.7 Příjem a evidence nezpracovaného matriálů Nezpracovaný materiál, který se vrací do skladu musí být identifikován v souladu s článkem 2.2.4. Nezpracovaný materiál vedoucí stavby zaznamenává na formulář Převodka materiálu a předává vedoucímu skladu. Vedoucí skladu provádí kontrolu identifikace nezpracovaného materiálu a následně založí skladovou kartu, ve které uvede číslo atestu daného materiálu. Výdej nezpracovaného materiálu se provádí v souladu s článkem 2.2.6. 2.3 Ochrana materiálu / výrobku / a jeho kontrola. 2.3.1 Ochrana proti poškození povrchu. Materiál, výrobek je uskladněn v regálu.. 2.4 Požadavky na vnitřní uspořádání skladu. - Všechny uličky je třeba udržovat čisté a nezarovnané (bez olej.skvrn,děr apod.). - Všechny uličky a cesty musí být ve stanovených profilech neustále průchodné a průjezdné. - Velikost užitné skladovací plochy,šířky,výšky uliček a cest musí odpovídat použitému skladovacímu zařízení a sklad.technologií. - Nejmenší šířka průchodové uličky,kde se přenášejí břemena,musí být nejméně 1000 mm široká. - Šířka průjezdné uličky musí být nejméně o 400 mm větší než šířka používaného vozíku. - Nebezpečná místa dopravních cest a uliček / zůžené a snížené profily rampy,schody/ - musí být černo-žlutě šrafovány. - Všechny průjezdné a průchozí cesty musí být rovné,nekluzké a bez

Stránka 7 / 13 výmolů,stále udržované čisté - Redály musí být pevné,stabilní a udržované v dobrém technickém stavu. - Stabilitu regálu nelze zajišťovat vzájemným opřením,nebo opřením o různé konstrukce. - Regály ani jejich části, nesmějí být přetěžovány,nosnost musí být prokázána viditelně a trvanlivě označena/ nosnost jedné buňky/. - Regály musí být zatěžovány rovnoměrně,materiál ukládán tak,aby nejtěžší byl dole, nejlehčí nahoře,aby nepřečníval a nejpoužívanější materiál byl nejpřístupnější. - Před uvedením do provozu,po každém přemístění, nebo přestavění regálu a nejméně 1 x ročně, musí být regál překontrolován,zda odpovídá technické dokumentaci z hlediska stability,tuhosti spojů,svislosti a vodorovnosti a o výsledku proveden záznam. - Regály, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob a majetku nesmějí být používány.v době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen,popř. znemožněna jeho použivatelnost. - Ruční obsluha části regálu ve výšce nad 1800 mm musí být prováděna z bezpečného zařízení / žebřík,schůdky/ 3 Ochrana produktu 3.1 Manipulace - Nakládání s CHLP je každá činnost, jejímž předmětem je CHLP, dovoz, vývoz manipulace, používání, skladování, balení a vnitropodniková doprava. - Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. - Před začátkem manipulace s nebezpečnou látkou musí být zkontrolován stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů 3.2 Skladování - Zařízení, jehož součástí a prostory obsahující nebezpečnou látku ( dále n.l. ) musí být označeny bezpečnostním značením. - Skladování n.l. musí být zabezpečeno tak, aby při možné havárií nedošlo k úniku vodotěsné záchytné vany.

Stránka 8 / 13 - pracoviště a sklady s výskytem n.l. musí být opatřena dostatečným množstvím asanačních prostředků a musí být zabezpečeno jejich pravidelné větrání. - Nebezpečné látky smějí být skladovány jen v místech k tomu určených, v předepsaném množství a v bezpečných obalech. - Společně se smí skladovat jen ty n.l., které společně nebezpečně nereagují. - Ve skladech hořlavých kapalin se nesmí současně skladovat jiné látky a výrobky, které přímo nesouvisejí se skladováním hořlavými kapalinami a mohlo by : a/ iniciovat vznik požáru v těchto skladech, nebo b/ šířit požár nebo urychlit šíření c/ ztížit evakuaci osob či požární zásah. - Provozovny a sklady hořlavých kapalin musí být označeny příslušnými tabulkami a musí být pro ně zpracovány požární řády. - Skladové prostory s nebezpečnými látkami označit výstražnými symboly. Tyto sklady vybavit hasícími přístroji, požární poplachovou směrnicí a prostředky pro likvidaci havárie. - 3.3 Likvidace odpadů - Likvidace odpadů, které vzniknou v průběhu skladování a balení výrobků se provádí v souladu se směrnicí S 09/06 ( nakládání s odpady ) 4 Odpovědnost Všeobecná odpovědnost a dozor : VVD ČINNOST / ÚTVAR Odpovídá Schvaluje Určení a oznámení zaměstnanců na školení a VVD ŘVIS instruktáže Zajištění školení VVD ŘVIS Vybavení skladu manipulačními prostředky a VVD ŘVIS vybavení skladu dle příslušných norem Plánování a realizace údržby,oprav a obnovy VVD ŘVIS manipulačních a skladových prostředků Oznámení poruch a závad Skladník ŘVIS Odstraňování poruch a závad VVD ŘVIS Vypracování provozních řádů a provozních ŘVIS PIMS předpisů Vydání a uložení Provozních řádů a předpisů ŘVIS PIMS Přijetí výrobku / materiálu na sklad skladník ŘVIS

Stránka 9 / 13 Kontrola - kvalitativní skladník ŘVIS - kvantitativní skladník ŘVIS Skladování výrobků / materiálu dle provozního skladník ŘVIS řádu Výdej materiálu / výrobku ze skladu skladník ŘVIS Dodávání výrobků ze skladu na stavbu skladník ŘVIS 5 Umístění provozního řádu Provozní řád je umístěn dle rozdělovníku na titulní straně. 6 Způsobilost pracovníků Všichni : vstupní školení BP, periodické školení BP 1 x za rok zdravotní lékařská prohlídka 1 x za 5 let 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7.1 Účinnost směrnice Tato směrnice nabývá účinnosti dne. 1.4.2006 7.2 Rušící ustanovení Touto směrnicí se í účinnost směrnice S 13/04 ze dne 1.9.2006 7.3 Návazné ŘA S 06 / 06 Obchodní činnost a činnost nakupování S 07 / 06 Výroba S 08 / 06 Provádění kontrol a zkoušení,řízení MMZ a řešení neshod S 10 / 06 Příručka jakosti S 11 / 06 Optimalizace uskutečňovaných nákupů v rámci společnosti Kubík a.s. v.č. 65 / 1965 Sb. Zákoník práce v.č. 91 / 1995 Sb. O požární ochraně v.č. 78 / 1982 Sb Základní požadavky k zajištění BP a TZ v.č. 19 / 1979 Sb kterou se stanoví vyhrazená zdvihací zařízení ČSN 269030 z 12 / 93 a normy související s provozem instalovaných zařízení

7.4 Zaváděná dokumentace výdejka příjemka převodka Stránka 10 / 13 7.5 Zaváděná záznamová dokumentace Poř č. Název záznamu Vypracovává Schvaluje Uchovává Doba uložení (roky) 1. Příjemka Skladník - Skladník 3 2. Výdejka Skladník - Skladní 3 3. Převodka Skladník - Skladník 3 4. Karta regálu Skladník Skladník 5 7.6 Kontrola účinnosti směrnice Kontrolou účinnosti této směrnice je pověřen vedoucí MTZ. 7.7 Seznam příloh Příloha 1 - Záznam o seznámení s VP OBSAH 1 VŠEOBECNĚ 2 1.1 Účel 2

Stránka 11 / 13 1.2 Rozsah působnosti 2 1.3 Kompetence a odpovědnost 2 1.4 Definice pojmů 2 1.5 Seznam zkratek 2 2 POSTUP ZABEZPEČENÍ 2 2.1 Manipulace ve skladu 3 2.1.1 Manipulační prostředky a manipulační jednotky 3 2.1.2 Požadovaná kvalifikace zaměstnanců a periodická školení. 3 2.1.3 Požadovaná kvalifikace pracovníků ve skladu. 3 2.1.4 Zásady bezpečné manipulace 3 2.2 Skladování 4 2.2.1 Normy a předpisy pro skladování potrubního příslušenství. 4 2.2.2 Příjem materiálu do skladu. 4 2.2.3 Vstupní kontrola /kvalitativní a kvantitativní/ 4 2.2.4 Uskladnění a identifikace materiálu 5 2.2.5 Uskladnění neshodného materiálu / výrobku / 5 2.2.6 Výdej materiálu 6 2.2.7 Příjem a evidence nezpracovaného matriálů 6 2.3 Ochrana materiálu / výrobku / a jeho kontrola. 6 2.3.1 Ochrana proti poškození povrchu. 6 2.4 Požadavky na vnitřní uspořádání skladu. 6 3 OCHRANA PRODUKTU 7 3.1 Manipulace 7 3.2 Skladování 7 3.3 Likvidace odpadů 8 4 ODPOVĚDNOST 8 5 UMÍSTĚNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU 9 6 ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKŮ 9 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9 7.1 Účinnost směrnice 9

Stránka 12 / 13 7.2 Rušící ustanovení 9 7.3 Návazné ŘA 9 7.4 Zaváděná dokumentace 10 7.5 Zaváděná záznamová dokumentace 10 7.6 Kontrola účinnosti směrnice 10 7.7 Seznam příloh 10 Záznam o seznámení s VP Příloha 1 Jméno a příjmení Datum Podpis ing. Jaroslav Nespěšný Nosek Věroslav

Stránka 13 / 13 Horáček Jiří Hylmar Karel Pokorná Jaroslava Hochbergrová Jana Kotyza Tomáš ing.dvořák Josef