Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009

Transkript

1 Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Pavel Souček, společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. ÚVOD Od vstoupilo v platnost Nařízení komise (ES) č. 1266/2009, [kterým se podesáté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě] v souladu s doporučením komise č. 2009/60/ES o pokynech pro osvědčené postupy při kontrole týkající se kontrol záznamového zařízení prováděných při silničních kontrolách a schválenými servisními dílnami. Zároveň od tohoto data došlo ke změně požadavku č. 257 uvedeného v Nařízení komise (ES) č. 1360/2002 [kterým se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85] a doplnění o požadavky č. 257a, a č. 257b. Pro informaci: Požadavek 257 se mění takto: Čtvrtá odrážka se nahrazuje textem - že je upevněn instalační štítek definovaný v požadavku 250 a popisný štítek definovaný v požadavku 169 a doplňuje se nová odrážka, která zní: - že k zařízení nejsou připojeny žádné manipulační pomůcky. Požadavek 257a Pokud se zjistí, že od poslední kontroly došlo k výskytu některé z událostí uvedených v kapitole III oddílu 9 (Detekce událostí a závad) pokud je taková událost výrobci tachografů a/nebo vnitrostátními orgány považována za možné ohrožení zabezpečení zařízení, potom je dílna povinna: a) porovnat identifikační údaje snímače pohybu připojeného k převodovce s identifikačními údaji párového snímače pohybu zaregistrovaného v celku ve vozidle; b) zkontrolovat, zda informace uvedené na instalačním štítku odpovídají informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle; c) zkontrolovat, zda výrobní číslo a číslo schválení snímače pohybu, pokud je vytištěno na těle snímače pohybu, odpovídá informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle. Požadavek 257b Dílny jsou povinny ve svých kontrolních zprávách evidovat veškerá zjištění týkající se porušených pečetí nebo manipulačních pomůcek. Tyto zprávy musí dílny uchovávat po dobu nejméně dvou let a zpřístupnit je příslušnému orgánu, kdykoli jsou o to požádány. V oddíle 2 se do podřízeného pododdílu Události doplňuje následující piktogram: Nesoulad údajů o pohybu vozidla PIKTOGRAM podoba viz kap. 9.2, Nařízení komise (ES) č. 1266/2009.

2 Takže na základě uvedených požadavků je AMS povinno provádět při každém ověření DT kontrolu na manipulaci, a dále o této kontrole vyhotovit záznam Zpráva o kontrole na manipulaci. Doporučuji zprávu vyhotovit ve dvou výtiscích (1x výtisk pro zákazníka sloužící pro informaci provozovatele vozidla, a 1x výtisk připojit ke kopii Zápisu o zkoušce tachografu, uloženého k archivaci nejméně po dobu dvou let na pracovišti AMS). Zároveň zpráva o kontrole na manipulaci musí být zpřístupněna na požádání určenému kontrolnímu orgánu. 2. ZMĚNY V ŘÍZENÉ DOKUMENTACI V souladu s výše uvedeným v úvodu je podstatné zakomponovat do příslušných kapitol PJ AMS, příloh PJ AMS, a řízené dokumentace 3. úrovně doplňky o kontrole na manipulaci (změny v textu jsou zvýrazněny žlutě). Změny v Příručce jakosti AMS: Kapitola Řízená dokumentace Řízená dokumentace je v systému AMS rozdělena na následující úrovně: 1. úroveň - PŘÍRUČKA JAKOSTI 2. úroveň - ORGANIZAČNĚ ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 3. úroveň - PROVÁDĚCÍ DOKUMENTY (včetně distribučních záznamů a změnových listů): záznamy o zkoušce vozidla a tachografu a zápisy o zkoušce tachografu, zpráva o kontrole na manipulaci Kapitola 4.12 Řízení záznamů Tato ustanovení navazují na čl a specifikují oblast záznamů přímo o průběhu ověřování, které AMS vykonává. Záznamy jsou vedeny převážně na formulářích uvedených v přílohách PJ. V případě potřeby zpracování jiného záznamu je vytvořen obdobným způsobem jako vzory v přílohách. Při vedení zmíněné dokumentace se AMS řídí těmito zásadami: o průběhu zkoušky vozidla a tachografu je veden záznam, opatřený datem provedení, identifikačními údaji o vozidle a tachografu, jménem a podpisem ověřovatele a dalšími náležitostmi dle vzoru v příloze P xx, dále je proveden výtisk zprávy o kontrole na manipulaci nebo dle výtisku událostí a chyb z DT ruční záznam dle vzoru v příloze P xx.

3 záznamy jsou prováděny průběžně (nikoli dodatečně po provedení celého měření či zkoušky), chyby jsou opravovány škrtem s parafou (a případně datem) tak, aby zůstal čitelný původní údaj, záznamy musí být čitelné a trvanlivé, se záznamy je nakládáno jako s důvěrnými dokumenty, o výsledku zkoušky tachografu je proveden zápis se všemi náležitostmi, danými obsahem závazného formuláře (viz příloha); nevyplňované údaje se proškrtnou, zápisy o zkoušce tachografu smí podepisovat pouze vedoucí AMS, který je povinen přitom provést kontrolu obsahové úplnosti a správnosti, kopie zápisů o zkouškách tachografů, záznamů a zprávy o kontrole na manipulaci jsou ukládány společně v kanceláři vedoucího AMS ve zvláštní skříni, která je zabezpečena proti přístupu jiných osob mimo pracovníků AMS, aby se tak předešlo jejich poškození, znehodnocení, ztrátě nebo zneužití. Tyto záznamy jsou vždy za celý rok na začátku roku příštího předávány k archivaci po dobu 2 roků od skončení lhůty platnosti ověření a poté skartovány. Kapitola 5.8 Manipulace s ověřovanými položkami Tato činnost musí zajistit zachování technických vlastností a identity měřidla od jeho převzetí až po předání či odeslání k opravě. Požadavek je realizován takto: Před převzetím měřidla pracovník AMS přezkoumá, zda požadovaný úkon je ve shodě s rozsahem autorizace uvedeném v podmínkách autorizace. Každá zakázka je ihned registrována v knize zakázek. Při převzetí měřidla provede přejímající jeho jednoduchou vizuální kontrolu a případně (jsou-li na měřidle identifikovány závady) zaznamená jeho stav. S měřidly zákazníků manipulují výhradně kvalifikovaní pracovníci. I během skladování jsou měřidla pod kontrolou a uložena v takových podmínkách a tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich technických vlastností. Před vydáním ověřeného měřidla, resp. vozidla, provádí vedoucí AMS namátkovou kontrolu označení měřidla ověřovacími značkami, kontrolu zaplombování atd. Dojde-li během procesu ověřování k poškození měřidla, musí o tom být zákazník neprodleně informován a musí s ním být sjednán postup a podmínky nápravy. Při osobním převzetí jsou měřidla vydávána pouze tomu zástupci zákazníka, který je předložil nebo jiné osobě zákazníkem písemně pověřené. Pokud se zjistí, že od poslední kontroly došlo k výskytu některé z událostí [uvedených v Nařízení komise (ES) č. 1360/2002, kapitole III oddílu 9 - Detekce událostí a závad, v platném znění], a to zejména:

4 Přerušení elektrického napájení; Chybné údaje o pohybu vozidla; Pokus o narušení bezpečnosti systému; Chyba záznamového zařízení, potom je AMS povinno: a) porovnat identifikační údaje snímače pohybu připojeného k převodovce s identifikačními údaji párového snímače pohybu zaregistrovaného v celku ve vozidle; b) zkontrolovat, zda informace uvedené na instalačním štítku odpovídají informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle; c) zkontrolovat, zda výrobní číslo a číslo schválení snímače pohybu, pokud je vytištěno na těle snímače pohybu, odpovídá informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle. Dále o této kontrole vyhotovit záznam Zpráva o kontrole na manipulaci. Dílny jsou povinny ve svých kontrolních zprávách evidovat veškerá zjištění týkající se porušených pečetí nebo manipulačních pomůcek. V případě požadavku na provedení zkoušky tachografu ve smyslu 11 odst. 4 zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění, tj. požadavku na přezkoušení správnosti měřidla v době platnosti jeho ověření nebo požadavku Policie ČR a soudů, se zaznamená do evidence zakázek za účasti žadatele, kromě obvyklých údajů rovněž stav počitadla kilometrů, stav úředních a firemních značek a plomb, údaje o poškození tachografu a jeho úplnosti, kontrolu na manipulaci, příp. další odchylky od normálního stavu. AMS vydá Osvědčení o výsledku ověření podle 11, odst. 4. zákona č. 505/1990 Sb., podle vzoru v příloze P xx. Přílohou Osvědčení je Zápis o zkoušce tachografu ve formě uvedené v příloze P xx a Zpráva o kontrole na manipulaci dle vzoru v příloze P xx. Obdobně, jako v předchozím odstavci, se postupuje v případě přejímky měřidel v rámci řešení stížnosti (reklamace) na správnost metrologického výkonu. Kapitola Dokumenty vydávané při ověřování Výsledky úspěšného ověření potvrzuje AMS umístěním ověřovacích značek a vystavením Zápisu o zkoušce tachografu. Formulář Zápisu je uveden v příloze P xx. Ke zpracování Zápisu je využíván ruční záznam nebo software KIPAS 2. Dále je vystaven záznam Zpráva o kontrole na manipulaci. Ke zpracování je používán software WORKSHOPKEY, případně dle výtisku událostí a chyb z DT ruční záznam dle vzoru v příloze P xx. Pokud měřidlo při ověření nevyhovělo, je to uvedeno na témž dokumentu včetně příčin zamítnutí a současně je vystaveno Rozhodnutí o zamítnutí ověření stanoveného měřidla, podle vzoru uvedeného v příloze P xx.

5 V případech, kdy došlo ke zkopírování dat z paměti DT, jsou data uložena na CD-R a s potvrzením o zkopírování nebo nemožnosti zkopírování dat z DT předána majiteli vozidla dohodnutou formou (viz kapitoly 4.7, 4.12 a 5.10). V případech, kdy došlo ke zkopírování dat z paměti DT, jsou data uložena na CD-R a s potvrzením o zkopírování nebo nemožnosti zkopírování dat z DT předána majiteli vozidla dohodnutou formou (viz kapitoly 4.7, 4.12 a 5.10). Formulář Potvrzení o stažení dat z digitálního tachografu je uveden v příloze P xx. Ke zpracování Potvrzení je využíván ruční záznam nebo software KIPAS 2. V případě požadavku na provedení zkoušky tachografu ve smyslu 11 odst. 4. zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. požadavku uživatele na přezkoušení správnosti měřidla v době platnosti jeho ověření nebo požadavku Policie ČR a soudů apod. vystaví AMS Osvědčení o výsledku ověření podle 11, odst. 4 zákona č. 505/1990 Sb., podle vzoru v příloze P xx. Přílohou Osvědčení je Zápis o zkoušce tachografu ve formě uvedené v příloze P xx a Zpráva o kontrole na manipulaci dle vzoru v příloze P xx. Kopie Zápisu o zkoušce tachografu s příslušným Záznamem o zkoušce tachografu, Zprávou o kontrole na manipulaci a zkušebními kotoučky nebo výtisky z DT, kopie Rozhodnutí o zamítnutí ověření a Osvědčení o ověření podle 11 jsou uloženy v kanceláři vedoucího AMS (nebo vedoucího samostatného pracoviště) a archivovány po dobu 2 roků od skončení lhůty platnosti ověření a poté skartovány. Změny v Příručce jakosti AMS - Přílohy: Nová příloha: Pxx_Zpráva o kontrole na manipulaci - VZOR Změny v Řízené dokumentaci 3. úroveň: Nový formulář: ŘD3/0xx/12-Zpráva o kontrole na manipulaci - VZOR Zároveň nezapomeňte na své povinnosti související s dále uvedenou kapitolou PJ AMS: Kapitola Dokumentace a její řízení K hlavním úkonům, spojeným s řízením dokumentace, zařazené do řízené oblasti, patří následující: 3. ZÁVĚR Děkuji za vaši pozornost a možnost před vámi vystoupit. Doufám, že v následující diskuzi vyjádříte své názory, zkušenosti a společně uděláme více.