Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO z kap. výnosů 194,0 1121 Daň z příjmu PO 1700,0 1122 Daň z příjmu PO za obec 627,0 11 Celkem položka 4262,0 1211 DPH 3400,0 1334 Odvody za odnětí půdy - z.p.f. 3,8 1335 Popl. za odnětí p.- funkce lesa 2,7 1337 Poplatek za komunální odpad 50,0 1340 Pop. za prov. sys. likv.kom.odp. 240,0 1341 Poplatek za psů 16,2 1343 Popl. za užívání veř. prostor 0,3 1351 Odvod z lot. a her komě VHP 25,0 1361 Správní poplatky 50,0 13 Celkem položka 388,0 1511 Daň z nemovitostí 720,0 4112 Neinv. přij. tran. ze SR - s.d.vzt. 300,0 41 Celkem položka 300,0 4216 Ost. invest. přij. tran. ze SR 3978,8 1019 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrob. 100,0 1019 Ost. zem. a potr. čin. a rozv. 100,0 1032 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr. 150,0 1032 Podpora produkčních činností 150,0 2310 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr. 225,0 2310 Pitná voda 225,0 3113 2229 Ostat. přijaté vratky transferů 150,0 3113 Základní škola 150,0 3114 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 2,0 3114 Činnosti knihovnické 2,0 3399 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr. 10,0 3399 Ostat. zál., církví a sděl. prost. 10,0 Stránka 1 z 7
3419 2111 Příjmy z pos. služ. a výrobků 10,0 3419 Ostatní těl. činnost 10,0 2132 Příjmy z pron. ostat. nem. 290,0 3612 Bytové hospodářství 290,0 3613 2132 Příjmy z pron. ostat. nem. 80,0 2324 Nekap. příspěvky a náhrady 145,0 3613 Nebytové hospodářství 225,0 2324 Příjmy nekap. přísp., náhrady 10,0 3632 Pohřebnictví 10,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 177,5 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100,0 3639 Kom. služby a územní rozvoj 277,5 3722 2111 Příjmy z posk. služeb a výr. 15,0 3722 Sběr a svoz kom.odpadů 15,0 3725 2324 Nekap. příspěvky, náhrady 120,0 3725 Využ. a zneškod.kom.odpadu 120,0 3745 2111 Příjmy z posk. služeb a výr. 25,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 25,0 6171 2111 Příjmy z posk. služeb a výr. 30,0 2119 Ostatní příjmy z vl. činnosti 5,0 2133 Příjmy z pronájmu mov. věcí 5,0 2310 Přájmy z pronájmu DDM 0,5 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n. 4,5 6171 Činnost místní správy 45,0 6310 2141 Příjmy z úroků 2,0 6310 Příjmy a výdaje z fin. operací 2,0 PŘÍJMY CELKEM 14705,3 Stránka 2 z 7
pol. VÝDAJE tis.kč 1019 5021 OOV 15,0 Zákl. materiál - jablka, obaly 23,0 5139 Nákup mater.j.n. 10,0 5141 Úroky vlastní 1,0 5154 El. energie 6,0 5193 Nákup ostatních služeb 17,0 1019 Ostat.zeměděl.a potrav. činn. 72,0 1032 5137 Pořízení DHDM 10,0 5139 Nákup mat. jinde neuved. 25,0 5141 Úroky vlastní 22,0 5156 Pohonné hmoty 100,0 5163 Nákup ostatních služeb 115,0 5171 Opravy 100,0 1032 Podpora produkčních činností 372,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20,0 5171 Opravy a udržování 200,0 2212 Silnice 220,0 2219 6121 Pořízení staveb 50,0 2219 Ostatní záležitosti poz. kom. 50,0 2310 5154 Elektrická energie 70,0 5169 Nákup ostatních služeb 70,0 5171 Opravy a udržování 30,0 5362 Platby daní a poplatků 25,0 6121 Budovy, haly, stavby 50,0 2310 Pitná voda 245,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40,0 2321 Odvádění a čištění odpad. vod 40,0 2333 5171 Opravy a udržování 100,0 2333 Opravy drob. vodních toků 100,0 2341 5171 Opravy a udržování 50,0 2341 Vodní díla v zem.krajině 50,0 3111 5171 Opravy a udržování 300,0 3111 Předškolní zařízení 300,0 3113 5171 Opravy a udržování 30,0 5222 Neivest. transf spolkům 10,0 5331 Neinvest. příspěvek škole 1650,0 5141 Úroky vlastní 134,0 3113 Základní škola 1824,0 3314 5021 OOV 19,4 5136 Nákup knih, časopisů 7,0 Stránka 3 z 7
5139 Nákup mater. jinde neuved. 0,1 5161 Služby pošt 0,5 5162 Služby telekominikací 3,5 5173 Cestovné 1,0 5339 Neinv. transf. cizím PO 3,5 3314 Činnosti knihovnické 35,0 3319 5021 OOV 29,4 5139 Nakup. mater. jinde neuved 5,0 3319 Ostatní zál.kultury ( kronika ) 34,4 3341 Poplatek OSA 10,0 3341 Rozhlas a televize 10,0 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10,0 5139 Nákup mater. jinde neuved. 6,0 5169 Nákup ostatních služeb 20,0 5175 Pohoštění 5,0 5194 Věcné dary 35,0 3399 Ostatní zál. kultury ( SPOZ ) 76,0 3419 5021 OOV 2,5 5139 Nákup mater. jinde neuved. 2,5 5169 Nákup ostatních služeb 10,0 5175 Pohoštěni 10,0 5222 Neinv. transf. sdružením 10,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 35,0 3429 5021 OOV 10,0 5139 Mater. jinde neuvedený 5,0 5169 Nakupované ostatní služby 20,0 5175 Pohoštění 5,0 5222 Neinv. transf. obč. sdružením 5,0 3429 Ostat. záj. činn. a rek. 45,0 3612 5171 Opravy a udržování 50,0 3612 Bytové hospodářství 50,0 3613 5153 Plyn 25,0 5154 Elektrická energie 120,0 5169 Nákup ostatních služeb 20,0 5171 Opravy a udržování 50,0 3613 Nebytové hospodářství 215,0 Stránka 4 z 7
3631 5154 Elektrická energie 175,0 5171 Opravy a udržování 25,0 6121 Budovy, haly, stavby x 3631 Veřejné osvětlení 200,0 3632 5011 Platy 14,0 5031 Pov.poj.na soc.zabezpečení 3,5 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.zabezp. 1,3 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1,0 5154 Elektrická energie 10,0 5171 Opravy a udržování 70,0 5499 Ostatní transf.obyvatelstvu 5,0 3632 Pohřebnictví 104,8 3635 6119 Ostatní nákup DHM 150,0 3635 Územní plánování 150,0 3939 5169 Nákup ostatních služeb 45,0 5362 Platby daní a poplatků SR 5,0 3639 Kom. služby a úz. rozvoj j.n. 50,0 3722 5139 Nákup mater. jinde neuved. 2,0 5169 Nákup ostatních služeb 432,0 3722 Sběr a svoz kom. odpadu 434,0 3739 5365 Platby daní a popl.kraj.obcí 10,0 5169 Nákup ostatních služeb 30,0 3739 Ost.ochrana půdy a spod.vod 40,0 3745 5011 Platy 371,0 5021 OOV 30,0 5031 Pov.poj. na soc.zabez. 92,5 5032 Pov.poj. na veř. zdr.poj. 33,7 5038 Zákonné pojištění 2,0 5134 Prádlo, oděv, obuv 10,0 5137 DHDM 20,0 5139 Nákup mater. jinde neuved. 130,0 5156 PHM 40,0 5164 Nájemné 25,0 5169 Nákup ostatních služeb 160,0 5171 Opravy a udržování 30,0 6121 Budovy, haly, stavby 50,0 6122 Stroje, přístroje 350,0 3745 Péče o vzhled obce a zeleň 1344,2 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10,0 5212 Ochrana obyvatelstva 10,0 5272 5169 Nákup ostatních služeb 10,0 5272 ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř. v o 10,0 Stránka 5 z 7
5512 5019 Ostatní platy ( refundace ) 5,0 5021 OOV 25,0 5139 Nákup mater. jinde neuved. 10,0 5154 Elektrická energie 35,0 5136 PHM 20,0 5162 Služby telekom. a radiok. 6,0 5163 Služby peněžních ústavů 7,0 5167 Školení, vzdělávání 5,0 5169 Nákup ostatních služeb 15,0 5171 Opravy a udržování 10,0 5175 Pohoštění 1,5 6121 Budovy, haly stavby 2526,4 6122 Stroje, přístroje 1800,5 5512 PO - dobrovolná částa 4466,4 6112 5023 Odměny čl. zastupitelstva 638,0 5031 Pojistné na so.zabez. 116,0 5032 Pojistné na veř.zdrav.poj. 57,0 5162 Služby telek. a radiokom. 23,0 5167 Školení, vzdělávání 5,0 5137 Cestovné 35,0 5175 Pohoštění 5,0 6112 Zastupitelstvo 879,0 6171 5011 Platy 385,0 5031 Pojistné na soc.zab. 96,0 5032 Pojistné na veř.zdr.poj. 35,0 5038 Povinné poj. na úrazové poj. 2,0 5133 Léky a zdrav. materilá 1,0 5136 Knihy, pomůcky, tisk 5,0 5137 DHDM 30,0 5139 Nákup mater. jinde neuved. 50,0 5154 Elektrická energie 40,0 5161 Služby pošt 9,0 5162 Služby telek. a radiokom. 30,0 5167 Školení 3,0 5169 Nákup ostatních služeb 100,0 5171 Opravy a udržování 20,0 5173 Cestovné 13,0 5175 Pohoštění 15,0 5194 Věcné dary 3,0 5222 Neinvest. transf. obč. sdruž. 5,0 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. org. 3,5 5321 Neivestiční transfery obcím 6,0 5329 Přísp. na čin. "Hustířanka" 70,0 5362 Platby daní a poplatků SR 1,0 6121 Budovy, haly, stavby 1704,1 6171 Činnost místní správy 2626,6 Stránka 6 z 7
6310 5141 Úroky vlastní 5163 Služby peněžních ústavů 27,0 6310 Výdaje z finan. operací 27,0 6320 5163 Služby peněžních ústavů 75,8 6320 Pojištění jinde neuvedené 75,8 6402 5364 Vrat. VR ú.ú. transf.-min.obd. 9,9 6402 Finanční vypořádání min. let 9,9 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 14201,1 Souhrn - příjmy - výdaje 504,2 Financování 8114 Splátky krátk. přij. prostředků -928,0 8124 Splátky dlouh. přij.prostředků -1519,0 8123 Přijaté půjčené prostředky 1500,0 8115 Změny stavu krátkod.pr.na BU 250,0 Celkem finanční náklady -697,0 Hospodaření běžného roku -192,8 Zveřejnění č.: Zveřejněno: Sejmuto: 56/2014 5.12.2014 Stránka 7 z 7