Návrh rozpočtových příjmů 2008

Transkript

1 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh daň z příjmu FO ze ZČ , , daň z příjmu FO ze SVČ , , daň z příjmu FO z kapitál výnosů , , daň z příjmu PO , , daň z příjmu za obec , , DPH , , vypouštění ŠL do ovzduší 1 050, , ukládání odpadů odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 40, , popl za odnětí pozemků plnění funk lesa poplatek za likvidaci komunál odpadu , , ze psů 8 150, , lázeňský nebo rekreační , , užívání veř. prostr , , ze vstupného , z ubytovací kapacity , , za povol vjezdu do vybr míst , , poplatek za hrací přístroj poplatek za zhodnocení pozemku doplatky zrušených míst poplatků 210, správní poplatky 100, , daň z nemovitosti , , nerozúčtovatelné a neidentifik platby splátky půjček od podn. subjektů , neinv. dot přijaté ze SR neinv. dot přijaté ze SR souhr dot. vztah , , ostat neinv dot přijaté ze SR neinv. dot. od obcí neinv. dot od krajů , převody z rozpočtových účtů inv dot přijaté ze SF ,00 - Daň.a dot.celkem , , z poskyt služeb - - celkem 2141 Vnitřní obchod z poskyt služeb 480, , přijaté neinv dary ,00 celkem 2143 Cestovní ruch 480, , z poskyt služeb 9 500, ,00 celkem 2219 Ostatní zálež pozem komunikací 9 500, , z poskyt služeb , ,00 celkem 2321 Odváď. a čištění odpad. vod , , z poskyt služeb - - celkem 3419 Ostatní tělovýchovná činnost z poskyt služeb z pronájmu ,00 celkem 3612 Bytové hospodářství , z poskyt služeb - celkem 3635 Územní plánování z poskyt služeb , z prodeje pozemků z vlastní činnosti jn. - - celkem 3639 Komunál. služ. - parkoviště (SRO) , z poskyt služeb , , příjmy z prodeje zboží 6 800, ,00 celkem 3722 Sběr a odvoz kom odpadu , , z poskyt služeb , z vlastní činnosti jn. - - celkem 3745 vzhled obce a veřejná zeleň (SRO) , z poskyt služeb 640,00 900, příjmy z prodeje zboží z pronájmu pozemků 3 100, , z pronájmu ostatních nemovit , , z úroků 750, , sankční platby - -

2 2223 fin.vypořádání z min. let přijaté neinv dary přijaté pojist. náhrady , přijaté nekapitál přísp a náhrady neidentifikované platby ostatní nedaň. j.n prodej pozemků , , prodej ostatní HIM - - celkem 6171 Činnost místní správy , , z úroků , , z dividend 5 300, ,00 celkem 6310 Úvěry z finanč. operací , , ostatní přijaté vratky transferů - - celkem 6402 Finanční vypoř z minulých let přijaté sankční paltby 3 200, ,00 celkem 6409 Ostatní činnost j.n , ,00 Nedaň.+kap.celkem , ,00 Příjmy celkem , ,00 skutečnost 2007 návrh 2008 Návrh rozpočtových výdajů Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh knihy,učební a metod. pomůcky, tisk , nákup materálu (k prodeji) , nákup materiálu jn , PHM nákup služeb j.n.(panorama část) , , ostat neinv dotac veř rozpo místní úrovně , ,00 celkem 2141 vnitř.obchod , , platy zaměstnaců ,00 infocentr 5021 ostatní osobní výdaje , sociální , zdravotní , nákup materialu j.n el. energie , poh.hmoty nákup služeb j.n. (panorama kamera) , , opravy a udržování - - celkem 2143 cestovní ruch (infocentrum) , , opravy a udržování programové vybavení DHIM neinvestiční transf. Obcím , ,00 celkem 2169 ostat správa prúm stav obch a služ , , platy zaměstnaců ostatní osobní výdaje sociální zdravotní nákup materialu j.n , , el energie 70, poh.hmoty nákup služeb j.n , opravy a udržování ,00 - celkem 2219 pozemní komunikace , , opravy a udržování , pořízení hmot. invest. majetku-stavby ,00 - celkem 2310 Pitná voda - vodovod , ostatní osobní výdaje , , nákup materialu j.n , , el. energie , , služby pošt 524, , služby telekom a radiokom , , nákup služeb j.n , ,00

3 5171 opravy a udržování budovy, haly, stavby ,00 - celkem 2321 odvod a čištění odpadních vod , , opravy a udržování - - celkem 2333 úpravy vodních toků nákup služeb j.n , , opravy a udržování , , neinvestiční dotace na žáky mimo MÚ , ,00 celkem 3113 základní škola , , neinvest příspěvky PO (škola MÚ) , ,00 celkem 3119 neinv.příspěvky zřízeným PO , ,00 kontrolní součet , , ostatní osob výdaje , , nákup služeb j.n , neinv. dotace neziskovým org ,00 celkem 3319 záležitosti kultury , , neinv dotace církvím a nábož spolkům - - celkem 3326 poříz, zachov a obnova míst kultur pamat odměny+sod nákup služeb j.n , , věcné dary ,00 celkem 3399 zálež. kultury,církví a sdělov. prostř., , , opravy a udržování pohoštění neinv. dotace neziskovým org , , celkem 3419 tělovýchova, sport 3 052, , opravy a udržování neinv. dotace obec. prospěš.org. - - celkem 3519 ambulantní péče, lékař, HS DHIM el. energie , , opravy a udržování , ,00 celkem 3631 vřejné osvětlení , , celkem 3632 pohřebnictví ostatní osob výdaje - - celkem 3635 územní plánování platy zaměstnaců zima parkoviště 12/ ,00 služby sro 5021 ostatní osob výdaje - - parking 5031 sociální , zdravotní , prádlo, obuv, oděv,ochr. pomůcky , knihy,učební a metod. pomůcky, tisk DHDM , Nákup materiálu jn el. energie , PHM , služby telekomunikací , operativní leasing nákup služeb j.n , opravy a udržování , , pořízení hmot. invest. majetku-stavby ,00 celkem 3639 komun. služby, rozvoj + nákl parkoviště , , celkem 3721 sběr a odvoz nebezpeč.odpadu DHIM nákup materialu j.n , , služby pošt , nákup služeb j.n , , ostatní nákup j.n. - - celkem 3722 sběr a svoz komunál. odpadu , , platy zaměstnaců ,00 služby sro 5021 ostatní osob výdaje - -

4 léto+ostat 5031 sociální , zdravotní , ochranné pomůcky prádlo, obuv, oděv,ochr. pomůcky , DHDM , el. energie , pohoné hmoty , služby peněž.ústavů nájemné , nákup služeb j.n , opravy a udržování , , pořízení hmot. invest. majetku - - celkem 3745 vzhled obce a veřejná zeleň (SRO) , , nákup služeb j.n , dary obyvatelstvu ,00 celkem 4319 soc. péče a pomoc starým obč , dary obyvatelstvu ,00 celkem 4341 soc. pomoc osobám v hm. nouzi , el. energie 1 910, , pohoné hmoty 3 136, , pojištění nájemné , služby školení a vzdělávání 4 400, , nákup služeb j.n , , opravy a udržování , ,00 celkem 5512 protipožární ochrana, SDH , , ostatní osobní výdaje odměny členů zastup včetně uvolněných , , sociální , , zdravotní , , služby tekomunikací cestovné ,00 celkem 6112 zastupitelstva obcí , , ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n služby pošt cestovné - - celkem 6113 volby do zastupitel. Krajů ostatní osobní výdaje , nákup materiálu j.n , služby pošt cestovné , pohoštění ,00 celkem 6115 volby do zastupitel. ÚSC ,00 kontrolní součet , , platy zaměstnaců , , odměny + SOD sociální , , zdravotní , , povinné poj.zaměstnanců 2 496, , knihy,učební a metod. pomůcky, tisk 9 261, , DHDM , , nákup materiálu j.n , , el. energie , , pohoné hmoty služby pošt 4 932, , služby telekomunikací , , služby peněž. ústavů , , nájemné nájemné za půdu 5 481, , služby práv., konzult. a poradenské , , školení a vzdělávání , , služby zpracování dat nákup služeb j.n , , opravy a udržování , ,00

5 5172 programové vybavení , , cestovné , , pohoštění , , účastnické poplatky na konference ostatní nákupy jinak nesp , , zálohy vlastní pokladně ostat posk zálohy a jistiny , poskytnuté neinv. příspěvky věcné dary 3 343, , neinv. transf. nezisk. org ost neinv dotace nezisk a podob organizacim 2 425, , neinv dotace obcím , , ost neinv dotace veřej rozpoč míst úrovně , , platby daní a poplatků , , Fin.vypořádání.z minul.let Okú/obec programové vybavení Invest.půjč.podn.subjektům půjčka nákup pozemků - - celkem 6171 činnost místní správy , , kurzové ztráty služby peněž. ústavů , ,00 celkem 6310 obecné výdaje z finanč. Operací , , převody vlast. rozpočt. účtům - celkem 6330 převody vlastním fondům platby daní a poplatků , ,00 celkem 6399 finanční operace j.n , , výdaje z finan. Vypořádání z min.let 5 319,00 - celkem 6402 finanční vypořádání z minul let 5 319,00 - financ 8115 změna stavu krytí fin prostř na BÚ ,00 - Vvýdaje celkem , ,00 kontrolní součet , ,00 Příjmy celkem , ,00 Rozdíl , ,00 skutečnost 2007 návrh 2008 Přebytek ve výši ,- Kč bude použit jako rezerva pro nepředvídané výdaje.