Plán investic na rok 2017

1 Plán investic na rok 2017 A) Akce přepadávající z předchozích let: 9/2014 V roce 2016 bylo zadáno zpracování PD na rekonstrukci stávající MPH (N dle SoD 3.279.100 Kč). V 09/2016 ZM usnesením č. 46/2016 schválilo demolice stávající haly a výstavbu nové haly na stávajícím místě. RM dne 03.10.2016 URM č. 302/2016 schválila uzavření dohody o ukončení SoD se zpracovatelem PD, dále pak vypsání VŘ na studii nové MPH a PD demolice stávající MPH. URM č. 323/2016 ze dne 17.10.2016 RM schválila návrh na zadání zpracování studie nového objektu Městské plavecké haly ve variantě 2 (tj. formou workshopu).v Městská plavecká hala - zpracování návrhů řešení tabulce uvedeny odhadované náklady na zpracování studie a odměny nového objektu MPH formou workshopu 400 000 za návrhy. 10/2014 Jedná se o dopracování části PD týkající se stravovacího prostoru. V PD - Domov pro seniory U Pramene Louny - obnova roce 2016 byla uzavřena SoD, v 08/2016 bylo od smlouvy odstoupeno. vnitřního vybavení 321 000 Proběhlo nové VŘ, nabídková cena činí 320.650 Kč. 1/2015 Nečichy - kořenová čistírna odpadních vod 330 000 6/2015 Brloh - rekonstrukce jednotné kanalizace 2 406 000 1/2016 Brloh - kořenová čistírna odpadních vod 1 466 000 15/2016 PD - Výstaviště - rekonstrukce pavilonu A 254 100 Jedná se o zádržné ve výši 10%, které bude uvolněno po kolaudaci. Akce byla dokončena v roce 2016. V roce 2016 bude pravděpodobně vyfakturováno 2.663.388 Kč (odhad - klimatické podmínky). Náklady rok 2017: 2.405.848 Kč (odvod DPH v režimu PDP, 40 % z ceny SoD bez DPH, Koordinátor BOZP, TDI, AD, GP, věcné břemeno, věstník VZ). Náklady rok 2018-472.930 Kč - pozastávka 5% již bez DPH. V roce 2016 bude pravděpodobně vyfakturováno 4.609.621 Kč (odhad - klimatické podmínky). Náklady rok 2017: 1.465.121 Kč (odvod DPH v režimu PDP, vegetace, věstník VZ). N dle SoD 314.600 Kč. Výdaje rok 2016-60.500 Kč, rok 2017-254.100 Kč.

2 21/2016 Soukromá MŠ Holárkovy sady - zateplení objektu 1 300 000 22/2016 38/2016 N dle SoD 2.451.645,49 Kč. Výdaje r. 2016 předpoklad - 1.200.000 Kč bez DPH. Rok 2017-845.000 Kč bez DPH + celé DPH 425.492,19 Kč v režimu PDP + AD cca 30.000 Kč. Celkem rok 2017-1.300.000 Kč. Rekonstrukce chodníků ul. 28. října - úsek od ul. N dle SoD. Jedná se o administraci projektu (závěrečné vyhodnocení Riegrova k ul. ČSA 26 620 akce včetně zúčtování příspěvku). N dle SoD 454.960 Kč. Jedná se o zpracování PD včetně podání žádosti o příspěvek SFDI na realizaci akce + administrace projektu. PD - chodníky podél silnice II/246 - úsek od ul. Financování bude probíhat v r. 2016-2018. Předpoklad r. 2017 - Maroldova k ul. Přemyslovců vč. VO 300 000 300.000 Kč. Přepady celkem (mezisoučet) 6 803 720 B) Akce nutné zrealizovat v roce 2017: 1/2017/Inv V r. 2015 zpracována PD a v r. 2016 se dopracovává PD týkající se stravovacího prostoru. Jedná se o rekonstrukci 76 bytových jednotek vč. vybavení, výměnu výtahů, rekonstrukci kuchyně, podlahových ploch, vybudování terasy u odd. se zvláštním režimem. V roce 2017 bude podána žádost o dotaci z MPSV (výzva 10-11/2016, výsledek bude znám cca v 06/2017). Podmínky dotace: akce bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2018, fin. prostředky SR budou poskytovány v režimu průběžných ex-post plateb a závěrečné ex-post platby provedené v rámci ZVA. Výše úhrady jednotlivých faktur bude v poměru státní rozpočet + vl. zdroje, stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD), při dodržení celkové výše poskytnuté dotace, průběžné žádosti o platbu předkládá účastník programu v termínech stanovených v Podmínkách RoPD. Uveden odhad N, který zahrnuje i TDI, AD a administraci VŘ. Celkové náklady cca 45.500.000 Kč, z toho předpoklad v roce 2017-10.000.000 Kč. I v případě nezískání dotace je nutné provést Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U rekonstrukci kuchyně a výměnu výtahů v celém objektu (předpokládaná Pramene Louny 10 000 000 hodnota 10.000.000 Kč).

3 2/2017/Inv Demolice Městské plavecké haly v Lounech 8 000 000 3/2017/Inv PD - Městská plavecká hala v Lounech 2 500 000 4/2017/Inv Obnova pomníku T. G. Masaryka 905 000 Hrubý odhad nákladů. V uvedené částce jsou zahrnuty i výdaje na zpracování PD, AD, TDI, koordinátor BOZP, zajištění administrace VZ. Hrubý odhad nákladů 5.000.000 Kč Jedná se o zpracování PD včetně zajištění administrace veřejné zakázky. Financování proběhne v letech 2017-2018. V roce 2016 bude zpracována modelace přípravné studie (48.000 Kč). Odhadované náklady v roce 2017 zahrnují: modelaci figury - 295.000 Kč, bronzový odlitek včetně cizelování, patiny a nerezových úchytů - 490.000 Kč, kamenný sokl - 120.000 Kč. V roce 2018 bude socha instalována. V případě zhotovení větší velikosti sochy nutno počítat s náklady vyššími o 350.000 Kč. V tabulce tyto náklady nejsou zohledněny. 5/2017/Inv 6/2017/Inv PD - Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu N dle nabídky projektanta, v ceně je zahrnut i AD. Realizace akce se Zdeňka Sýkory 1 210 000 předpokládá v roce 2018, odhad N 7.260.000 Kč. ZŠ Prokopa Holého - rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu 1 820 000 Střecha je v havarijním stavu. N dle PD 2.600.000 Kč, v případě realizace se bude ZŠ podílet 30% na spolufinancování (maximálně však do výše 850.000 Kč). V tabulce uveden podíl města. Dokončení opravy vzduchotechniky (realizované v roce 2016) souvisí s touto akcí. 7/2017/Inv Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště 2 500 000 N dle PD z roku 2009. 8/2017/Inv Výstaviště, Louny - rozšíření veřejného osvětlení 900 000 Odhad N, zpracovává se PD. 9/2017/Inv Rekonstrukce č.p. 1070 Husova ulice zpracování a podání žádosti o dotaci včetně příloh V roce 2015 byla zpracována PD na rekonstrukci bytových domů čp. 1070 a 1071. Možnost získání dotace z IROP (Sociální bydlení) na rekonstrukci čp. 1070 (N dle PD 8.453.000 Kč). Výzva plánována: vyhlášení 4/2017, příjem žádostí 9/2017, realizace by připadala v úvahu až v roce 2018, v roce 2017 by tedy proběhlo jen podání žádosti o 200 000 dotaci. 10/2017/Inv PD - rekonstrukce pavilonu B na výstavišti 150 000 Odhad N.

4 11/2017/Inv 12/2017/Inv 13/2017/Inv Osazení autobusového přístřešku v ul. Václava Majera Odhad N. Jedná se o osazení nového přístřešku na zastávce MAD u Kauflandu vč. zpracování PD 120 000 "Louny, Zahradní město" v ul. Václava Majera u Kauflandu. PD - Železniční mosty v ulici Říční (Louny-Most, Louny- Rakovník) 1 250 000 Autorské a stavební dozory. Další konzultační činnost k PD. 150 000 Odhad N. Nové akce - nutné (mezisoučet) 29 705 000 Odhad N. V roce 2017 bude zpracována PD na vybudování nového 4 polového mostu. V částce jsou zahrnuty náklady na PD včetně nákladů spojených s podáním žádosti o dotaci. C) Akce realizované v případě získání dotace a podpořené z příjmu z loterií: 14/2017/Inv Revitalizace Masarykových sadů - park T.G.M 1 700 000 Jedná se o vybudování odpočinkové zóny na břehu řeky Ohře, vytvoření a vybavení aktivních zón pro všechny věkové kategorie a rekonstrukce naučné stezky dřevin Lužní les. Hrubý odhad N cca 3.400.000 Kč. (PD 30.11.2016). Bude podána žádost o dotaci z OPŽP - výzva bude vyhlášena v I.čtvrtletí 2017, možnost získání dotace až 60% z uznatelných nákladů, v současné době není známa výše uznatelných nákladů včetně jejich struktury (výše dotace bude upřesněna po projednání s poskytovatelem dotace na základě konečné verze projektu). Dotace se vyplácí po předložení faktur, pro akci je nutné mít k dispozici celý objem finančních prostředků. Odhad čerpání finančních prostředků: r. 2017-1.700.000 Kč, r. 2018-1.700.000 Kč.

5 Změna systému chladícího zařízení na Městském N dle PD 20.000.000 Kč. Bude podána žádost o dotaci v 10/2016 na OPŽP. Výše dotace může být až do výše 85% ze způsobilých výdajů (bude upřesněno podle poskytovatele dotace). Dotace se vyplácí po předložení faktur, pro akci je nutné mít k dispozici celý objem finančních prostředků. Podíl města bude činit cca 5.500.000 Kč - hrubý odhad. Další výdaje: AD, TDI, koordinátor BOZP, administrace veřejné zakázky, náklady spojené se zpracováním a podáním žádosti o dotaci včetně 15/2017/Inv zimním stadionu v Lounech 20 200 000 zajištění všech povinných příloh. 16/2017/Inv Modernizace Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka N dle PD 17.300.000 Kč, v tabulce jsou uvedeny výdaje související s podáním žádosti. V roce 2016 byla zpracována PD. Možnost získání dotace z MŠMT. Podmínky dle výzvy z roku 2015: dotace je poskytována na podporu sportovní činnosti, kterou musí příjemce provádět v následujících 10 letech od realizace akce s ohledem na dotaci ze státního rozpočtu. U staveb se jedná o termín od kolaudace nebo od potvrzení stavebního úřadu k užívání stavby, resp. převzetí díla. Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je na daný kalendářní rok. Je-li žadatelem obec, přikládá k žádosti i usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo schváleno podání žádosti. Podíl státní podpory je max. 60 %. Program na rok 2017 bude vyhlášen v 10-11/2016, zda budou stejné 200 000 podmínky není známo. Nové akce - podmínka získání dotace, podpora z příjmů z loterií (mezisoučet) 22 100 000 D) Další akce: Komunikace: PD - rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu 17/2017/Inv k ul. K Velodromu 50 000 Odhad N. 18/2017/Inv PD - odvodnění plochy u veterinární stanice (č.p. 2768) v ul. Cukrovarská zahrada 30 000 Odhad N. Při deštích voda zatéká do veterinární stanice.

6 19/2017/Inv PD - odvodnění plochy části p.č. 1950/3 a 1955 v ul. Odhad N. Zamezí se zatékání vody z komunikace do Židovského Rakovnická pod obřadní síní 30 000 kostela. 20/2017/Inv PD - rekonstrukce chodníků v ul. Bezručova 70 000 21/2017/Inv Odhad N. V roce 2010 byla zpracována PD. Po prověření projektantem (zda odpovídá současnému stavu, legislativě apod.) se buď tato stávající PD zaktualizuje nebo bude zpracována nová. Vybudování 1 nového schodiště v ul. SNP včetně Odhad N. Jedná se o návrh na vybudování 1 nového schodiště v zeleni mezi zpracování PD 125 000 vozovkou (silnice č. II/246; je zde parkovací pruh) a stávajícím chodníkem. 22/2017/Inv Pod Nemocnicí, Louny - parkovací závorový systém 750 000 Mateřské školy: 23/2017/Inv MŠ Fügnerova - instalace vzduchotechniky 700 000 Realizace nového parkovacího závorového systému v ulici Pod Nemocnicí. V částce jsou zahrnuty i výdaje na zpracování PD. Jedná se o parkoviště nad budovou MÚ a ČSSZ. Předpokládané náklady na realizaci činí 700.000 Kč, předpokládané náklady na PD činí 50.000 Kč. V akci je zahrnut i převod z kapitoly 39 - Správa majetku ve výši 400.000 Kč. N dle PD. Jedná se o instalaci vzduchotechniky do tříd. MŠ nemá dostatek finančních prostředků na spoluúčast. Veřejné osvětlení: 24/2017/Inv PD - K Velodromu, Louny - rozšíření veřejného osvětlení Odhad N. Jedná se o úsek od kynologického cvičiště na hranici 40 000 katastrálního území Louny 25/2017/Inv PD - Petra Obrovce za čp. 2257-2259, Louny - rozšíření veřejného osvětlení 35 000 Odhad N. Jedná se o propoj mezi ul. P. Obrovce a nám. P. Obrovce. 26/2017/Inv PD - Jana Roháče z Dubé, Louny - rozšíření veřejného osvětlení 25 000 Odhad N. Ostatní: 27/2017/Inv PD - rekonstrukce Letního cvičiště v Lounech 2 500 000 Hrubý odhad nákladů.

7 28/2017/Inv 29/2017/Inv Rekonstrukce nadzemních kontejnerových stání vč. zpracování PD 70 000 Odhad N. Jedná se o lokalitu v ul. E. Filly. Odhad N. V částce jsou zahrnuty i výdaje na PD. Možná dotace z Vybudování podzemního kontejneru na separovaný OPŽP, výzva plánována na 3. čtvrtletí 2017 (může se změnit), výše odpad na Mírovém náměstí 885 000 dotace dle minulé výzvy 85 % z uznatelných nákladů. Další akce (mezisoučet) 5 310 000 Celkem 63 918 720 Zpracovala: H. Platilová Seznam zkratek: AD Autorská dozor BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení DPH Daň z přidané hodnoty GP Geometrický plán IROP Integrovaný regionální operační program MAD Městská autobusová doprava MPH Městská plavecká hala MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MÚ Městský úřad N Náklady OPŽP Operační program životní prostředí PD Projektová dokumentace PDP Přenesená daňová povinnost SFDI Státní fond dopravní infrastruktury SR Státní rozpočet

8 SoD TDI VŘ VZ ZŠ ZVA Smlouva o dílo Technický dozor investora Výběrové řízení Veřejná zakázka Základní škola Závěrečné vyhodnocení akce