ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte aktuální formuláře k vyplnění, které naleznete na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz v sekci Výzvy a dokumentace Číslo monitorovacího hlášení / zprávy Pořadové číslo monitorovacího hlášení / zprávy předkládané příjemcem 1 Období Monitorovací hlášení / zpráva za období Identifikace projektu Název projektu Registrační číslo projektu Termín pro předložení této zprávy dle Skutečné datum předložení této zprávy Identifikace příjemce dotace Příjemce dotace Adresa příjemce dotace Adresa místa realizace projektu Číslo bankovního účtu Kontaktní osoba: titul, příjmení, jméno Kontaktní osoba: e-mail a telefon 1 Ve formátu: ZMZ/X/0YYYY, kde X = pořadové číslo dané ZoU, které navazuje na předchozí ZoU či ZMZ a Y = poslední troj/čtyřčíslí registračního čísla projektu, ke kterému je daná ZoU předkládána. elektronická 12. 5. 2011 4.09 1 7
Popis naplňování cíle projektu Popište naplnění cíle projektu, změny v naplňování indikátorů a průběh provozu projektu ve vztahu k naplňování jeho cílů. Multiplikační efekt projektu V případě, že jste realizovali (nebo plánujete realizovat) navazující projekty k tomuto projektu, popište je zde. Problémy v období udržitelnosti projektu Popis problémů, které mohou mít vliv na zajištění udržení dosažených výsledků: Popis opatření na odstranění těchto problémů: elektronická 12. 5. 2011 4.09 2 7
Indikátory projektu Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Hlavní monitorovací indikátory ze uveďte pouze, pokud došlo ke změně indikátoru v době od podání Závěrečné monitorovací zprávy nebo od poslední Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu 2 : Kód a název hlavního Měrná jednotka hlavního indikátoru dle Výchozí stav hodnoty hlavního Plánované naplnění hlavního Stav naplnění hlavního indikátoru k datu podání tohoto hlášení Doplňkové monitorovací indikátory ze uveďte pouze, pokud došlo ke změně indikátoru v době od podání Závěrečné monitorovací zprávy nebo od poslední Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu 3 : Kód a název doplňkového Měrná jednotka doplňkového indikátoru dle Výchozí stav hodnoty doplňkového Plánované naplnění doplňkového Stav naplnění doplňkového indikátoru k datu podání tohoto hlášení Příjmy dle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (obecného nařízení) V případě, že pro projekt byla maximální výše dotace vypočtena metodou finanční mezery, a od poslední zprávy o udržitelnosti/závěrečné monitorovací zprávy projekt: - vytvořil příjmy, které nebyly zohledněny ve výpočtu finanční mezery (například prodej nemovitosti) - došlo k významné změně tarifní politiky (například významné zvýšení vstupného, zavedení nových poplatků), 2 Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu je tento indikátor měřen. 3 Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu je tento indikátor měřen. elektronická 12. 5. 2011 4.09 3 7
přiložte povinnou přílohu Výpočet maximální výše dotace u PVP, ve které zohledníte příjmy nově vzniklé v provozní fázi projektu. Tuto přílohu podají také příjemci pro projekty nezakládající veřejnou podporu s celkovými náklady nad 1 mil. EUR, u kterých bylo v průběhu provozní fáze projektu zjištěno, že mají příjmy projektu dle článku 55 obecného nařízení (více viz Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy). Jiné příjmy Za jiné příjmy jsou považovány příjmy snižující investiční náklady, zejména příjmy z prodeje nebo dlouhodobých (více než 1 rok) pronájmu pozemků nebo budov, a to i u projektů na které se dle kapitoly 1.2.1 Metodického pokynu pro projekty vytvářející příjmy nevztahuje použití metody finanční mezery. Uveďte skutečnou hodnotu jiných příjmů vzniklých v průběhu provozní fáze projektu od poslední Zprávy o udržitelnosti / závěrečné monitorovací zprávy Popis položky (zdroj příjmu, případně další komentář) Výše příjmu v Kč Přehled kontrol Uveďte všechny kontroly, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt (od všech subjektů např. MMR ČR, MF ČR, Evropská komise atd.), a to pouze za monitorovací období popisované v této monitorovací zprávě. Kontrola provedená v monitorovaném období ano ne Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Datum kontroly Závěry kontroly Nápravná splněna Poznámky opatření ano ne částečně nebyla uložena elektronická 12. 5. 2011 4.09 4 7
Příjemce dotace / Statutární orgán Jméno a příjmení Podpis/razítko* Dne * Svým podpisem stvrzuji, že projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP. elektronická 12. 5. 2011 4.09 5 7
Přílohy Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu 4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE DOTACE Viz příloha PPP č. 3b Čestné prohlášení příjemce dotace v období udržitelnosti. DOLOŽENÍ VEDENÍ ODDĚLENÉ ÚČETNÍ EVIDENCE PRO PROJEKT (V TIŠTĚNÉ PODOBĚ) (Příjemce dokládá v rámci přílohy PPP č. 3b) Uveďte, zdůvodněte a doložte doklady změny v účetní evidenci od uzavření poslední fyzické kontroly na místě, zejména: - Změny, opravy v oddělené účetní evidenci projektu (taxativní výčet). - Změny a úpravy účetních dokladů, kterými bylo doloženy způsobilé výdaje projektu, zejména refundace či dobropisování nebo jiné snížení (nebyly fakturovány žádné méněpráce po finančním vyúčtování projektu), a to ani částečně. - Změna z neplátce na plátce DPH a u plátců i. využití některé z možností zpětného odpočtu, ii. iii. změna koeficientu (byl-li uplatňován) podání opravného daňového přiznání zahrnující výdaje uplatněné v rámci projektu - Zpětné uplatnění nároku na mimořádnou slevu na pojistném na sociální zabezpečení za období leden až červenec 2009 ve smyslu zákona 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění (pouze v případě, že u projektu byly uplatňovány mzdové výdaje jako způsobilé). - Změny v účetní evidenci majetku pořízeného z dotace (inventurní sestavy, karty majetku, počty ks pořízeného majetku) - taxativní výčet. 4 Pokud není uvedeno jinak, dokládejte přílohy v originálu nebo ověřené kopii. elektronická 12. 5. 2011 4.09 6 7
- Jiné finanční skutečnosti, které by mohly mít vliv na hodnocení udržitelnosti. PODKLADY PROKAZUJÍCÍ DODRŽENÍ PRAVIDEL PRO PUBLICITU Doložte podklady k publicitě (doložte např. fotodokumentaci splnění postupů uvedených v pravidlech pro publicitu). K publicitě jste se zavázali i v žádosti o dotaci. SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLASTI PODPORY Doložte dokumenty prokazující splnění závazků, ke kterým jste se zavázali ve Smlouvě, pokud došlo ke změně některé ze skutečností dokládaných specifickými přílohami pro oblasti podpory (viz příslušná část vzoru závěrečné monitorovací zprávy v příloze č. 2 PPP) VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE U PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJMY U projektů vytvářejících příjmy (PVP) dle čl. 55 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 bude vyžadováno provedení výpočtu maximální výše dotace na principu finanční mezery. K tomuto výpočtu bude příjemce využívat soubor v programu excel s názvem Výpočet maximální výše dotace u PVP 5. Tato příloha bude tvořena tištěným výstupem z výše uvedeného souboru a také elektronickou verzí výpočtu ve formátu *. xls, která bude dodána na CD. Týká se jen projektů nezakládajících veřejnou podporu s celkovými náklady nad 1 mil. EUR, pokud mají příjmy dle čl. 55 a tyto příjmy jsou vyšší, než ty, které byly použity pro výpočet dotace při uzavření o poskytnutí dotace. RŮZNÉ Dokumenty, jejichž doložení vyplynulo z kontroly interim (viz Protokol z kontroly) a v rámci kontroly závěrečné monitorovací zprávy. 5 Tento soubor bude po dokončení zveřejněn na stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz v sekci Ke stažení. elektronická 12. 5. 2011 4.09 7 7