Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98 ha travních porostů a 378,74ha orné půdy. Ve vlastnictví máme 612ha půdy, a na dalších 58 ha máme spoluvlastnictví v různé výši, ostatní půda je pronajatá. Dále máme 41,69 ha státní půdy. Podnik je zaměřený na chov skotu, který čítal průměrný stav 921 kusů, z toho 414 dojnic a dále na chov nosnic s průměrným stavem 14603 kusů. V podniku je zaměstnáno 62 zaměstnanců. K 31.12.2014 vykazuje podnik zisk 18699 tis. Kč. Tento zisk je schválen auditorem. Investice: traktor 3630 tis.kč, vlek MEGA 1010 tis. Kč, os.auto Octavia 182 tis. Kč, os. Auto Superb 693tis.Kč, obraceč píce 509 tis., třídička vajec 399 tis. Kč, pluh za 571 tis.kč. nákup pozemků 8798 tis. Kč, zařazení dojnic 4773 tis. Kč. Rostlinná výroba Rostlinná výroba má zisk 7886 tis. vloni zde byl zisk 8489 tis.kč. Konvenční hospodaření má zisk 6002tis. Kč, ekologické 1864 tis. kč. Ke snížení zisku došlo hlavně poklesem stavu nedokončené výroby. Nebylo provedeno hnojení chlévskou mrvou v plném rozsahu, a omezilo se hnojení umělými hnojivy v důsledku obhospodařování půdy ekologickým způsobem. Na tomto středisko došlo k úspoře nákladů zejména na hnojiva ale i ke snížení tržeb za výrobky. Zhoršilo se hlavně zpeněžení výrobků. Výrazně se zvýšila produkce pomocných činností a to zejména siláže. Vyrobilo se o 5000q více než vloni, a ve výsledku to znamená zvýšení stavu zásob výrobků. V dotacích nejsou zahrnuty meziplodiny. Tržby za produkty rostlinné se zmenšily na polovinu proti loňskému pololetí a hlavně se zhoršilo zpeněžení výrobků v důsledku poklesu realizačních cen. V pololetí minulého roku se pšenice prodávala za více než 600,--Kč, ječmen za 525,-- a kukuřice za 555,--Kč. Navíc k prodeji bylo menší množství pšenice a kukuřice Průměrné realizační ceny 2014 2013 2012 2011 Pšenice ozimá 434 482 475 461 Pšenice jarní 435 462 370 392 Ječmen ozimý 478 522 421 Ječme jarní 520 526 Oves 742 370 400 Kukuřice 467 513 446 509 Proso Řepka 899 1034 1310 Slunečnice 751 843 Ostropestřec 2540 2413 Oves eko 500 496 Tritikale 572 607 533 peluška 1221 546 špalda 1460
Osevní plochy ha % Pšenice ozimá 601,00 24,36 Pšenice jarní 55,79 2,28 Ječmen ozimý 79,00 3,20 Oves 39,76 1,63 Kukuřice na zrno 100,00 4,06 Tritikale 118,02 4,78 Peluška 33,46 1,34 Proso 8,91 0,36 Řepka 133,07 5,40 Slunečnice 92,44 3,73 Soja 60,08 2,44 ostropestřec 75,23 3,04 Kukuřice silážní 130,11 5,26 Vojtěška 169,40 6,85 Jetel 120,50 4,87 Jetel zvrhlý 56,28 2,28 Ostatní víceleté 115,98 4,70 Louky 461,23 18,68 úhor 3,02 0,12 zatravnění 0 0000 žito 3,00 0,12 špalda 12,30 0,50 2468,58 100 Výnosy plodin 2010 2011 2012 2013 2014 5let prům pšenice ozimá 5,24 7,077 4,383 6,01 6,77 5,90 pšenice jarní 4,92 6,022 5,48 5,41 5,82 5,53 ječmen ozimý 4,60 4,007 3,31 5,45 6,46 4,77 ječmen jarní 0 0 3,72 oves 3,50 5,368 3,38 2,08 3,81 3,628 triticale 2,31 2,871 2,30 3,69 6,08 4,31 kukuřice na zrno 8,42 8,588 9,24 6,425 9,40 8,41 řepka 3,10 4,015 2,20 3,51 4,72 3,51 slunečnice 2,65 3,050 2,60 3,00 2,70 2,80 kukuřice na siláž 26,10 30,49 28,75 32,76 32,03 30,03 žito 0,73 špalda 2,44 peluška 0,75 Ostropestřec q 0,8 1,397 0,89 0,79 1,26 1,03 soja 2,08 3,017 3,03 1,34 2,88 2,47 vojtěška 45,9 24,58 47,01 49,24 27,58 38,86 Jetel červený 47,2 vojtěškotráva 78,52 louky 4,12
Náklady na jednotku produkce plodina 2014 2013 2012 2011 2010 Pšenice ozimá 359 352 474 300 336 Pšenice jarní 388 313 361 249 297 Ječmen ozimý 363 416 556 364 470 Oves eko 412 566 429 300 306 Kukuřice zrno 411 536 384 445 432 proso 532 1332 Řepka 698 853 1280 694 775 Slunečnice 1076 789 1190 818 808 Soja 903 1525 672 690 880 Ostropestřec 1491 2426 1984 1213 2200 Kukuřice silážní 67 69 66 82 67 Žito bio 751 Špalda 526 Tritikale 214 333 467 331 311 peluška 2112 876 vojtěška 23 12 13 21 9 jetel 11 38 vojtěškotráva 9 15 Jetel zvrhlý 26 louky 56 57 80 43 45 Siláž 85 88 104 86 89 Senáž 100,66,77 85, 71,109 121 95 74 Seno 68 187 185 261 188 Seno luční 208 164
Živočišná výroba Zisk na tomto středisku je 1029tis. Kč (v r. 2013 1780). Z toho v UB je zisk 1674tis.(+946), v Šumicích ztráta 1927tis. Kč(-1905) a v Těšově zisk 1283tis.Kč (-825). Náklady v živočišné výrobě jsou stabilizované, příznivě se projevila pokles cen za řepkový šrot z 724,-- na 522,--Kč /1q), zvýšila se spotřeba vlastních objemných krmiv. Přírustky zvířat vzrostly o 500tis. a to u kuřic, kde se zvýšila cena za krmný den tak aby odpovídala lépe vlastním nákladům a vyjadřovala hodnotu dochované slepice. Výroba vajec: zisk z prodeje je lepší než v min. roce jak u vlastních, tak nakoupených vajec. Prodalo se 3860tisíc kusů (vloni 3744tis,ks) za 8408 tis. Kč., prům. cena 2,08 Kč/1 ks. Prodejní cena je nižší než v min. roce, zisk je dosažený úsporou nákladů, zejména u spotřeby krmiv. Dále se prodalo 766tisíc kusů nakoupených vajec za 2053tis.Kč. Z toho v prodejně se prodalo 1506tis. kusů vajec vlastních tj.39% produkce a 274 tis. ks vajec nakoupených.tržba za všechna vejce v prodejně je 4171 tis.(prům. 2,34 Kč). Kromě vajec byl obrat v prodejně asi 6655 tis. Kč. z toho tržba za vlastní rostlinné produkty 2682tis. Kč, 3973tis.za nakoupené zboží. Marže na jednotlivých skupinách, tj. rozdíl mezi vlastními náklady a tržbou je u vajec +784tis.Kč, u výrobků rostlinné výroby je účetní marže 792tis. a u zboží 830tis. Po odečtení nákladů na provoz prodejny je zde zisk 473tis.Kč. Z výrobků RV se v prodejně prodalo nejvíce 2657q pšenice, 1161q ječmene, 787q kukuřice, 268q ovsa, 120q slunečnice. Po odečtení nákladů na provoz prodejny je zde zisk 473 tis.kč. Na farmě v Šumicích je stav stabilizovaný, je zde 47 krav masného plemene, 55 telat masných a 30 jalovic masných, dále 196 jalovic holštýn a 21 vysokobřezích holš. Jediná produkce je zde hodnota přírustků. Zlepšení hospodaření střediska je díky prodeji 15 jalovic holštýnských za 40 tis kus, 14 jalovic vysokobřezích za 36 tis.kus a 12 masných býčků, býčci za 37453,--Kč/kus, tj. 48,54 Kč/1kg. Chov dojnic na farmě v Těšově zaznamenal výrazné zlepšení díky nárůstu ceny mléka. Nadojilo se o 100tis. l mléka méně než minulém roce. Tržní cena mléka od začátku roku je v průměru 9,33 Kč /1l, za čtvrtletí klesla o 0,20 Kč/1 litr, náklad na 1 litr je 9,02 Kč, ten stoupl o 0,90Kč, díky poklesu užitkovosti. Hlavní ukazatele výroby mléka spotřeba krmiv na jednotku výrobku rostla, mzdy, odpisy jsou stejné. brakování dojnic vyřazených je 36% z prům.stavu. Prodalo se 198 holš. telat o váze 50 kg, za 47,20Kč/1kg. Úhyny telat : 2013 : masná 2 2014: 1 701 10 7 702 6 5 Zisk/ztráta jednotlivých kategorií v tis. Kč: 2014 2013 2012 2011 Mléko +1950 +82-2663 +431 Vejce +1021 +656 +2127-478 Kuřice +172-582 -379-594 ostatní skot -2196-2711 -2933-2698 prodejna +473 +847 +656 +500
Rozbor výroby mléka dle farem Těšov 2014 2013 užitkovost denní 24,86 25,56 užitkovost tržní 23,61 24,28 % tržnosti 95,00 95,02 tržba/1 litr 9,33 8,44 náklad /1 litr 9,02 8,51 z toho krmiva 4,38 4,03 léky 0,18 0,16 mzdy 0,75 0,70 odpisy zv. 0,85 0,82 odpisy maj. 0,13 0,13 ZC vyř.dojnic 0,18 0,25 režie 1,17 0,96 traktorové práce 0,76 0,73 zisk/ztráta v tis. +1950 +82 náklad / 1 KD 224,22 217,54 sp.jádra/1 l v kg 0,417 0,366 vyřazené kusy 149 140 nar.telata celkem 395 417 prům.počet dojnic 414 413 Rozbor výroby vajec 2014 2013 2012 2011 náklad /1 vejce 2,07 2,13 2,02 2,03 tržba/1 vejce 2,18 2,20 2,53 1,79 snáška/rok 263 256 sp.jádra/1 vejce 0,166 0,137 0,132 0,130 %úhynu sp.krmiv/kus Kč 0,81 0,94 0,84 0,81 sp.obalů/kus 0,15 0,14 0,15 0,16 Sp.el.energie 0,07 0,08 mzdy/1 kus 0,13 0,12 0,12 0,09 režie/1kus 0,33 0,29 0,34 0,27 cena nosnice/ks 0,29 0,25 0,20 0,10 doprava,opravy/ks 0,17 0,20 0,18 0,16 spotřeba léků 0,04 0,02 0,09 0,15
Zisk/ztráta kategorií dle farem v tis. Kč k 31.12.2014 UB Šumice Těšov Krávy/dojnice -1230 +1950 ostatní skot -520-447 z toho telata 709,701 +293-429 telata 711,702-128 +166 Jalovice703-444 +18 VB -203-202 býci -38 Nosnice+vejce +1021 kuřice +172 prodejna +473 Tržby celkem k 31.12. 2014 výrobek 2014 2013 2012 2011 mléko 33269 30883 27687 27603 vejce 8408 8248 10022 7723 maso hovězí 2622 905 1140 962 slepice 473 458 505 444 kuřice 78 64 67 69 celkem 46864 42571 39421 36801 Technické služby Technické služby jsou obslužné středisko pro rostlinnou a živočišnou výrobu a platí pro ně vnitropodnikové ceny ve výši vlastních nákladů. Jednotkou produkce je jedna hodina práce. Se změna technologie a se zvyšující se technickou vyspělostí strojů se snižuje potřeba práce a snižují se počty hodin provedených prací. V souvislosti s tím a v souvislosti pořizovacími cenami nových strojů rostou i ceny hodinových sazeb.výsledek hospodaření je tvořen ziskem z prodeje nepotřebných strojů. Největší položky, které ovlivňují vnitropodnikovou cenu jsou náhr. díly, nafta, mzdy a odpisy. Nafty bylo spotřebováno 273tis.litrů za 7580 tis. Kč, při prům ceně 27,69 (vloni 279tis.l za celkem 7754tis.Kč, při průměrné ceně 27,78Kč/1 litr. Zelené naftě se může uplatňovat od 1.7.2014, což bude pro nás znamená výpadek ve výnosech 280 tis. Kč. Středisko prodalo nepotřebné stroje a materiál celkem za 580 tis, což byl čistý zisk z prodeje odepsaných strojů s nulovou ZC. O tuto částku bude účtována ostatním střediskům nižší cena za služby. (vloni 984 tis.)
Tržby za práce pro cizí 2013 2012 2011 2010 dílny 3 2 52 11 nákladní auta 38 55 81 384 traktory 139 139 204 198 mechanizmy 2 0 67 13 kombajny 0 0 0 113 celkem 182 196 404 719 Počty hodin 2014 2013 2012 2011 2010 dílny 9721 9966 10725 10471 9960 nákladní auta 3353 3196 3019 3276 3256 traktory 17756 18411 17846 17483 17744 mechanizmy 723 658 842 659 702 kombajny 666 742 625 791 775 Náklady na 1 hodinu práce 2014 2013 2012 2011 2010 dílny 231 264 250 231 200 nákladní auta 514 449 529 506 668 traktory 1040 951 1070 1122 898 mechanizmy 1811 1175 1851 2208 2652 kombajny 5262 4641 5029 3765 4320
Složení nákladů na 1 hodinu práce k 31.12.20143 auta traktory kombajny mechanizmy PHM 131 307 957 437 náhradní díly 23 38 188 125 mzdy 132 167 228 201 odpisy 12 239 2344 6 sil.daň, pojistné 32 1 120 3 opravy 82 78 388 676 režie 101 205 1037 357 celkem 513 1035 5262 1805 Přidružená výroba V přidružené výrobě se vyrobilo 2034 ložisek v šesti délkách což je o 100ks méně než vloni. Tržba za ložiska ve výši 2232 tis. Kč (vloni 2356 tis.kč). Zisk na ložiskách je 956 tis. Kč