Technické služby VM s.r.o.

Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2010 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota města, komunikace 5.2. Středisko odpady 5.3. Středisko veřejné osvětlení 5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy 5.5. Středisko sportovní zařízení 5.6. Středisko sklad, prodej plynů 5.7. Středisko pohřební služba 5.8. Středisko správa 6. Výrok auditora 1. Slovo úvodem Plán v roce 2010 stanovil společnosti dosáhnout příjmy ve výši 38 600 tis. Kč a při stanovených výdajích 38 100 tis. Kč dosáhnout zisku 500 tis. Kč. Tento úkol se i přes zvýšení příjmů nepodařilo dosáhnout. Při tržbách 40 477 tis. Kč a nákladech 40 267 tis. Kč byl dosažen zisk 210 tis. Kč. Ing. Jaroslav Mynář jednatel 1

2. Údaje o společnosti Obchodní název: Technické služby VM s.r.o. Sídlo: Třebíčská 655/20A, Velké Meziříčí 594 01 IČO: 25 50 96 59 Předmět podnikání: - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení - provozování pohřební služby - silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní do 3,5 t - zednictví - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - poskytování technických služeb - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - zprostředkování obchodu a služeb - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - velkoobchod a maloobchod - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - pronájem a půjčovní movitých věcí - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Statutní zástupci: jednatel - ing. Jaroslav Mynář, Dolní Heřmanice 99 prokurista ing. Rostislav Třeštík, Poštovní 14, VM Dozorčí rada: ing. Alena Vodová, Dolní Radslavice 9 Pavel Pešek, Hornoměstská 1710/6, VM Jiří Zelníček, Nad sv. Josefem 1719/17, VM Vlastník: 100 % Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, VM Základní kapitál: 15 883 000,- Kč Vznik společnosti: 8. 12. 1997 2

3. Majetek společnosti Dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2010 154 544 935,92 Kč - vlastní 26 213 410,00 Kč - pronajatý 40 317 742,31 Kč - vypůjčený 88 013 783,61 Kč Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený 13 122 893,00 Kč - vlastní 122 893,00 Kč - pronajatý 13 000 000,00 Kč - vypůjčený 0,00 Kč Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený 98 601,00 Kč - vlastní 98 601,00 Kč - pronajatý 0,00 Kč - vypůjčený 0,00 Kč Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2010 167 569 227,92 Kč - vlastní 26 237 702,00 Kč - pronajatý 53 317 743,31 Kč - vypůjčený 88 013 783,61 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2010 793 125,40 Kč - pořízený 97 238,00 Kč - vyřazený 54 750,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2010 835 613,40 Kč Skladové zásoby k 1. 1. 2010 Skladové zásoby k 31. 12. 2010 1 739 177,26 Kč 1 719 000,26 Kč Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2010 13 592 529,26 Kč - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky 9 524 750,18 Kč Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2010 23 051 645,73 Kč - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky 11 753 098,09 Kč - navýšení základního jmění 6 986 000,00 Kč 3

4. Výsledek hospodaření Plánované příjmy Dosažené příjmy Plánované výdaje Dosažené výdaje Hospodářský výsledek 38 600 000,00 Kč 40 477 321,82 Kč 38 100 000,00 Kč 40 267 170,22 Kč + 210 151,60 Kč Položky výnosů Plán Skutečnost % a Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 38 050 39 837 104,7 b Aktivace 50 32 64,0 c Tržby za prodej DM a materiálu 400 399 99,8 d Ostatní výnosy 100 209 209,0 Položky nákladů Plán Skutečnost % a Spotřeba materiálu a energie 7 500 8 386 111,8 b Služby 7 600 8 466 111,4 c Mzdové náklady 10 500 11 099 105,7 d Sociální a zdravotní pojištění 3 400 3 728 109,6 e Sociální náklady 600 610 101,7 f Daně a poplatky 6 100 5 368 88,0 g Odpisy dlouhodobého majetku 1 700 1 794 105,5 h Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat. 300 255 85,0 ch Ostatní náklady 400 561 140,3 Rozložení příjmů (v tis. Kč): plán skutečnost % Příjmy od města 17 340 18 905 109,0 Příjmy ostatní 21 260 21 361 100,5 Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 45,3 % příjmů společnosti. V roce 1992 činily 50,9 % a v roce 1998 - založení společnosti činily 42,2 %, v roce 2009 41,0 %. 4

5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistoty města, komunikace Středisko čistoty města a komunikace dosáhlo příjmů 5 852 tis. Kč, při plánu 4 300 tis. Kč, což je 136,1 %. Oproti roku 2009 byly tržby vyšší o 1 714 tis. Kč. Nejvíce se tržby zvýšily u pracích na komunikacích u města o 1 509 tis. Kč, u čistoty města o 76 tis. Kč a u vodního hospodářství o 67 tis. Kč. To bylo u komunikací způsobeno klimatickými podmínkami a rozšířením udržovaných ploch o chodníky a u vodního hospodářství převzetí údržby veřejných záchodů. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město 3 350 3 175 2 690 2 696 3 877 5 529 Ostatní 173 353 203 234 261 323 Celkem 3 523 3 528 2 893 2 930 4 138 5 852 Náklady střediska byly při plánu 4 200 tis. Kč ve výši 5 612 tis Kč, to je 133,6 %. Oproti roku 2009 byly náklady vyšší o 1 714 tis. Kč. Největší navýšení je u materiálu a energie o 467 tis. Kč (posypový matriál o 244, PHM o 167 a ND o 34 tis. Kč), u služeb o 484 tis. Kč (prohrnování od cizích o 267, opravy o 184, přeprava o 30 tis. Kč), u mzdových nákladů o 662 tis. Kč a u ostatních nákladů o 99 tis. Kč (odpisy o 82 tis. Kč) Náhradní díly 138 160 147 187 102 136 PHM 331 323 230 253 326 493 Posyp 279 199 153 151 341 585 Stavební materiál 52 68 18 21 38 41 Obalovaná 36 91 90 90 76 189 Doprav značení 49 137 77 107 81 41 Ostatní materiál 113 52 135 125 99 48 Energie 19 44 11 33 39 38 Opravy 158 45 97 137 60 244 Prohrnování 214 240 176 195 251 512 Nájem městu 0 36 33 33 33 33 Služby ostatní 54 108 163 160 172 212 Mzdové náklady 1 693 1 658 1 448 1 046 1 785 2 447 Silniční daň 35 33 40 32 31 44 Pojištění 64 67 55 47 46 51 Odpisy 498 81 32 28 36 118 Ostatní náklady 3 8 8 0 0 1 Režijní náklady 119 127 129 137 381 379 Celkem 3 855 3 350 3 042 2 784 3 898 5 612 5

5.2. Středisko odpady Při plánu 20 050 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 19 601 tis. Kč, což je 97,8 %. Oproti roku 2009 se tržby snížily o 1732 tis. Kč. Nejvíce u svozu a skládky o 1 650 tis. Kč, což bylo způsobeno poklesem uloženého množství odpadů na skládce o 1 261 t. Přehled příjmů (v tis. Kč) Svoz PDO 9 540 10 481 10 809 11 055 6 495 6 308 Skládka 4 531 4 652 4 802 4 594 10 312 8 849 Separace 1 846 2 137 2 172 2 311 3 339 3 386 Kontejnery 765 814 731 898 1 188 1 058 Celkem 16 682 18 084 18 514 18 858 21 333 19 601 Náklady dosáhly 19 107 tis. Kč, což při plánu 19 600 tis. Kč činí 97,5 %. Oproti roku 2009 se náklady snížily o 1 354 tis. Kč. Největší snížení nákladů bylo u poplatků obci Petráveč o 706 tis. Kč, u nájmu města o 551 tis. Kč, u placení za dotřiďování o 334 tis. Kč, u odvodu na rekultivaci o 134 tis. Kč, u ND o 131 tis. Kč, u oprav o 106 tis. Kč a u mzdových prostředků o 101 tis. Kč. Oproti tomu ke zvýšení nákladů došlo u PHM o 351 tis. Kč, u odpisů o 210 tis. Kč, u přepravy o 83 tis. Kč u likvidace N odpadů o 70 tis. Kč. Náhradní díly 161 280 183 248 293 162 PHM 1.008 1 113 1 270 1 573 1 317 1 668 Ostatní materiál 134 162 145 118 132 123 Energie 39 50 36 58 73 94 Opravy 361 898 833 946 1 014 908 Likvidace odpadů 649 953 596 497 492 562 Nájem městu 1 150 2 188 2 227 2 266 2 283 1 732 IPPC 11 10 26 46 90 91 Rozbory 89 76 73 85 80 79 Nájem ostatní 164 8 12 10 19 11 Dotřiďování 0 0 0 0 363 29 Služby ostatní 76 74 62 58 103 192 Mzdové náklady 3 228 3 362 3 481 3 896 4 319 4 218 Odvod Petrávči 3 166 2 967 3 985 3 980 4 959 4 253 Rekultivace 1 089 1 106 1 041 1 043 1 073 939 Silniční daň 63 80 85 90 102 82 Pojištění 122 129 121 113 118 131 Odpisy a zůstat. cena 2 212 1 066 1 235 1 205 1 001 1 211 Ostatní náklady 22 45 3 5 7 18 Režijní náklady 2 181 2 330 2 368 2 503 2 623 2 604 Celkem 15 925 16 807 17 782 18 740 20 461 19 107 6

Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 48,4 % příjmů společnosti a náklady 47,5 % nákladů společnosti. Seznam svážených nádob Město 110-240 3 107 3 143 3 231 3 083 3 190 3 040 Obce 110-240 4 880 4 909 4 954 4 942 4 533 4 602 Celkem 110-240 7 987 8 052 8 185 8 025 7 723 7 642 Město 1100 190 183 190 195 210 190 Obce 1100 20 24 23 28 25 33 Celkem 1100 210 205 213 223 235 223 Město separace 402 538 559 577 618 635 Obce separace 122 133 180 198 185 175 celkem separace 524 671 739 775 803 810 V množství nádob došlo ve městě meziročně ke snížení o 5,0 %, na obcích došlo ke zvýšení o 1,7 %. U separovaných odpadů se počet nádob zvýšil o 0,9 %. Přehled separovaných a nebezpečných odpadů z města (v t) Papír 140,552 130,492 149,220 186,665 264,662 251,931 Sklo 121,153 138,458 145,002 161,783 166,443 161,205 Plast 92,183 91,964 108,723 116,233 113,542 127,612 Nápojové k. 0,000 0,000 1,720 5,900 6,000 6,7000 Celkem 353,888 360,914 404,665 470,581 532,127 548,448 Nebezpečné 73,024 91,546 67,220 53,388 53,912 56,078 Domovní 2 147,77 2 211,55 2 166,30 2 066,41 2 322,66 2 116,62 Stále pokračuje trend zvyšujícího se množství separovaného odpadu, který se zvýšil o 3,1 %. U nebezpečného odpadu došlo v roce 2010 ke zvýšení o 4,0 %. U domovního odpadu došlo ke snížení svezeného množství odpadů o 8,9 %. Množství odpadů ukládaných občany bezplatně na skládce TKO (v t) Za úhradu 0,00 0,00 0,00 425,50 351,56 246,68 Bezplatně 1 640,40 2 458,48 2 326,23 332,00 193,08 128,45 Celkem 1 640,40 2 458,48 2 326,23 757,50 554,64 375,13 Využívání bezplatného ukládání odpadů občany města se radikálně změnilo po zavedení plateb za stavební suť. 7

5.3. Středisko veřejné osvětlení Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2010 ke snížení příjmů oproti roku 2009 o 155 tis. Kč. Příjmy z města a od ostatních (v tis. Kč) Město 449 399 500 825 588 464 Ostatní 214 285 239 246 287 256 Celkem 663 684 739 1 071 875 720 Náklady se oproti roku 2009 snížily o 4 tis. Kč. Náhradní díly 7 10 10 5 10 20 PHM 38 44 41 48 47 54 Elektro mat. 104 85 130 418 117 128 Ostatní materiál 9 5 9 5 10 9 Energie 10 21 5 17 19 19 Opravy 6 5 111 105 25 80 Služby ostatní 20 22 32 50 53 45 Mzdové náklady 248 359 244 329 332 256 Silniční daň 7 7 7 7 8 8 Pojištění 10 10 9 7 7 6 Odpisy 80 0 0 0 0 0 Ostatní náklady 1 1 11 1 1 0 Režijní náklady 78 85 86 91 95 95 Celkem 618 654 695 1 083 724 720 8

5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy Příjmy střediska dosáhly 3 959 tis. Kč což je při plánů 3 400 tis. Kč navýšení o 16,4 %. Zvýšení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu 3 160 tis. Kč, bylo dosaženo ve výši 3 689 tis. Kč. Zde se nejvíce projevily příznivé klimatické podmínky pro růst travní hmoty, kdy bylo potřeba provést více sečí a též rozšíření udržovaných ploch. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město 2 293 2 625 2 700 3 197 3 482 3 689 Ostatní 280 286 309 540 313 270 Celkem 2 573 2 911 3 009 3 737 3 795 3 959 Náklady dosáhly při plánu 3 350 tis. Kč částky 3 630 tis. Kč, což je navýšení o 8,7 %. Zvýšení nákladů se projevilo u sečení od cizích o 242 tis. Kč, u oprav o 110 tis. Kč a u spotřeby PHM o 69 tis. Kč. Náhradní díly 62 88 112 53 62 50 PHM 177 183 165 176 163 232 Výsadba 79 84 97 153 76 83 Mobiliář 0 0 0 187 0 0 Ostatní materiál 47 53 53 73 71 105 Energie 87 110 103 114 120 120 Opravy 52 108 147 170 58 168 Sečení od cizích 0 20 121 200 254 496 Nájem městu 0 93 93 101 104 116 Služby ostatní 71 41 52 44 33 51 Mzdové náklady 1 358 1 594 1 758 1 964 1 731 1 733 Silniční daň 8 8 8 8 9 11 Pojištění 27 29 26 25 28 30 Odpisy 227 67 71 58 43 54 Ostatní náklady 8 5 2 0 0 2 Režijní náklady 317 339 344 364 381 379 Celkem 2 520 2 822 3 152 3 690 3 133 3 630. 9

5.5. Středisko sportovní zařízení Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2010 při plánu 4 150 tis. Kč tržby ve výši 3 948 tis. Kč což je 95,1 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2009 nižší o 322 tis. Kč. Na zimním stadionu o 313 tis. Kč, kde se projevil snížený zájem veřejnosti a snížení hodin u oddílů HHK. Na koupališti o 72 tis. Kč kde se i přes vyšší návštěvnost projevil nový turniketový systém, který umožnil hodinové návštěvy. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město 1 046 1 196 1 246 1 089 1 050 985 Pronájmy n. p. 125 94 88 79 31 31 Pronájmy sport. 2 479 2 710 2 273 2 755 2 528 2 351 Vstupné 338 906 626 526 651 520 Ostatní 0 39 294 6 10 61 Celkem 3 988 4 945 4 527 4 455 4 270 3 948 Náklady byly při plánu 4 500 tis. Kč dosaženy ve výši 4 567 tis. Kč, což je 101,4 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2009 snížily o 114 tis. Kč. Náhradní díly 34 22 17 21 5 2 PHM 83 80 80 105 86 64 Barva, chemikálie 38 138 136 73 90 89 DKP 21 56 41 0 7 4 ID karty 0 0 0 0 0 41 Ostatní materiál 174 342 324 178 105 117 Energie 1 097 1 366 1 281 1 624 1 168 1 137 Voda 201 234 197 136 125 122 Opravy 178 323 433 326 288 229 Telefony 84 49 53 51 39 37 Nájmy 47 68 73 64 58 67 Služby ostatní 93 131 198 122 121 99 Mzdové náklady 1 734 2 054 1 964 2 041 2 076 2 045 Pojištění 75 87 107 102 99 98 Odpisy 20 169 204 190 170 168 Ostatní náklady 3 6 4 18 6 11 Režijní náklady 397 425 430 455 238 237 Celkem 4 279 5 550 5 542 5 506 4 681 4 567 10

5.5.1. Zimní stadion Provoz zimního stadionu dosáhl v roce 2010 při tržbách 2 434 tis. Kč a nákladech 2 787 tis. Kč ztráty ve výši 353 tis. Kč, což je o 17 tis. Kč nižší ztráta než v roce 2009. Příjmy oproti roku 2009 poklesly o 312 tis. Kč. Nejvíce u sportovních oddílů o 174 tis. Kč, u oprav a údržby hrazených městem o 108 tis. Kč a městské ligy o 57 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město 337 356 456 447 355 247 HHK s.r.o. 232 322 83 320 318 264 HHK mládež 878 906 704 782 788 678 Ostatní oddíly 279 298 236 271 160 150 Městská liga 464 448 524 611 633 576 Veřejné bruslení 104 87 118 88 108 115 Školy 48 50 44 35 49 48 Ostatní 434 432 294 395 335 356 Celkem 2 776 2 899 2 459 2 949 2 746 2 434 Náklady se oproti roku 2009 snížily o 329 tis. Kč. Snížení nákladů se projevilo ve většině nákladových položek. Nejvíce u mzdových nákladů o 120 tis. Kč a oprav o 78 tis. Kč. Materiál 201 217 162 212 147 107 Energie 875 1 130 1 039 1 376 996 966 Voda 61 92 53 54 34 13 Opravy 158 234 277 244 177 99 Služby 165 117 122 85 122 94 Mzdové náklady 1 081 1 262 1 034 1 262 1 303 1 183 Pojištění 38 38 38 42 42 45 Opisy 20 117 124 132 132 132 Ostatní náklady 2 3 2 1 5 3 Režijní náklady 261 266 240 307 158 145 Celkem 2 815 3 476 3 094 3 715 3 116 2 787 11

5.5.2. Koupaliště Provoz koupaliště v roce 2010 dosáhl při tržbách 738 tis. Kč a nákladech 1 055 tis. Kč, ztrátu ve výši 317 tis. Kč. Oproti roku 2009 se snížily příjmy o 72 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za vstupné o 136 tis. Kč, oproti tomu se zvýšily tržby ostatní, kde se projevil prodej ID karet. Pokles tržeb u vstupného byl dosažen i přes zvýšený počet návštěvníků. Důvodem bylo zavedení nového turniketového systému, který přinesl zvýšení zájmu o kratší návštěvy. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město 304 464 188 180 242 255 Pronájmy n. p. 25 29 25 26 25 25 Vstupné 234 818 508 438 543 407 Ostatní 0 39 0 0 0 51 Celkem 563 1.350 721 644 810 738 Návštěvnost 2004 Návštěvnost 20 580 13 995 31 926 19 918 16 244 19 163 20 501 Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 o 175 tis. Kč vyšší. Zvýšení se projevilo u materiálu a oprav o 88 tis. Kč z důvodů instalace pokladny a nového turniketového systému a nákladů za prodaný ID karty. U služeb se zvýšení o 27 tis. Kč projevily náklady na pronájem softwaru a turniketů a u mzdových nákladů o 37 tis. Kč náklady na pokladní. Materiál 53 337 96 69 63 127 Energie 100 102 124 101 77 88 Voda 123 116 107 96 98 99 Opravy 6 47 70 43 43 67 Služby 32 99 92 106 73 100 Mzdové náklady 330 477 555 452 414 451 Pojištění 10 20 32 33 34 37 Odpisy 12 17 30 29 29 29 Ostatní náklady 1 4 1 2 4 2 Režijní náklady 68 101 93 84 45 55 Celkem 735 1 320 1 200 1 015 880 1 055 12

5.5.3. Areál na ulici Sportovní V roce 2009 pro údržbu zůstala v areálu na ulici Sportovní hala TJ Sokol s přilehlým hřištěm s umělým povrchem. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město 121 128 205 123 164 106 Pronájmy n. p. 38 3 47 47 0 0 Pronájmy sport. 76 60 67 20 0 0 Celkem 235 191 344 190 164 106 Náklady oproti roku 2009 klesly, jelikož se zde objevují jen přímé mzdové náklady a materiálové náklady. Materiál 33 31 29 12 19 6 Energie 104 92 40 52 0 0 Voda 17 26 23 1 0 0 Opravy 2 11 14 13 0 0 Služby 10 20 36 13 0 4 Mzdové náklady 111 41 73 48 64 51 Pojištění 17 17 17 6 0 0 Odpisy 2 19 24 7 0 0 Ostatní náklady 0 0 0 13 1 0 Režijní náklady 31 21 22 14 4 3 Celkem 327 278 278 166 88 64 5.5.4. Ostatní sportoviště Další součástí střediska sportoviště je údržba ostatních menších hřišť. V roce 2010 bylo provedeno na ostatních sportovištích práce za 33 tis. Kč. Jedná se o pravidelné údržby a opravy těchto sportovišť. 13

5.5.5. Areál na ulici Školní a fotbalový areál U Tržiště Příjmy v roce 2010 se oproti roku 2009 zvýšily o 108 tis. Kč. To bylo způsobeno zvýšením příjmů od města za údržbu těchto areálů o 75 tis. Kč a od sportovních oddílů o 33 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) Město 189 169 307 250 269 344 Pronájmy sport. 130 257 344 327 260 293 Ostatní 0 0 262 6 0 0 Celkem 319 426 913 583 529 637 Náklady se v roce 2010 zvýšily oproti roku 2009 o 53 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno zvýšenými mzdovými náklady o 55 tis. Kč kde se odrazily vyšší tržby od města za opravu a údržbu. Materiál 31 22 275 58 61 72 Energie 18 42 78 94 95 82 Voda 0 0 14 12 11 11 Opravy 11 31 72 40 67 64 Služby 12 5 71 2 5 6 Mzdové náklady 219 263 288 262 291 346 Pojištění 10 12 20 20 21 21 Odpisy 6 16 26 22 9 7 Ostatní náklady 0 0 1 0 0 1 Režijní náklady 31 32 71 46 30 33 Celkem 338 423 916 556 590 643 5.6. Středisko sklad a prodej plynů Středisko sklad a prodej plynů dosáhlo v roce 2010 při plánu 500 tis. Kč příjmy ve výši 487 tis. Kč, což je 97,4 % plánu. Příjmy (v tis. Kč) Sklad 404 399 758 437 363 306 Plyny 176 215 220 262 181 181 Celkem 580 614 978 699 546 487 14

5.7. Středisko pohřební služba Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2010 při plánu 5 000 tis. Kč dosaženy ve výši 5 211 tis. Kč, tj. 104,2 % plánu. Příjmy (v tis. Kč) Pohřby 4 458 3 933 3 923 4 781 5 041 4 966 Převozy 71 59 65 85 91 75 Květiny 166 140 138 167 161 155 Prodej 33 30 25 18 22 15 Celkem 4 728 4 162 4 151 5 051 5 315 5 211 Náklady byly dosaženy při plánu 4 800 tis. Kč ve výši 4 893 tis. Kč, tj. 101,9 % plánu. Tomu odpovídá i zvýšení tržeb PHM 84 75 73 90 77 88 Pohřební vazba 779 644 665 874 947 951 Pohřební mat. 787 682 684 844 849 815 Ostatní materiál 25 20 147 16 23 9 Energie 37 44 47 47 60 59 Opravy 13 10 27 0 22 41 Doprava 77 75 82 98 89 78 Tisk parte 127 112 110 126 122 120 Zpopelnění 187 180 223 216 275 291 Dechová hudba 287 259 224 280 313 337 Služby ostatní 101 96 96 126 119 106 Mzdové náklady 1 384 1 202 1 196 1 485 1 576 1 490 Silniční daň 5 4 4 5 6 6 Pojištění 27 33 27 22 23 20 Odpisy 138 164 170 104 95 83 Ostatní náklady 27 41 51 26 23 20 Režijní náklady 317 339 344 364 381 379 Celkem 4 402 3 980 4 170 4 723 5 000 4 893 Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2010 zisk 318 tis. Kč. 15

5.8. Středisko správa Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2010 k žádným změnám. Náklady režijní (tis. Kč) PHM 69 80 89 79 89 95 El. energie, plyn 80 129 55 119 142 137 Vodné 25 27 21 26 26 21 Tiskopisy, noviny 67 67 41 51 54 63 Náhradní díly 24 37 3 13 11 12 DKP 6 25 2 10 15 21 Technické plyny 3 4 3 2 8 8 Ostatní materiál 51 78 72 77 100 76 Opravy 37 68 74 80 82 71 Školení prohlídky 14 14 24 14 64 25 Programové vybavení 73 93 64 67 82 85 Právní pomoc 55 40 46 34 40 40 Telefony 115 135 122 125 108 98 Poštovní služby 28 32 33 35 40 38 Nájemné 79 172 185 183 189 185 Cestovné 40 7 16 14 19 16 Propagace 68 66 63 62 68 72 Stočné, srážkové 73 21 15 20 19 18 Služby BOZP 0 0 0 0 55 82 Ostatní 8 27 43 35 19 21 Mzdové náklady 1 887 2 006 2 040 2 196 2 308 2 283 Zdr. a soc. pojištění 668 690 711 802 784 797 Stravné, prohlídky 59 59 100 102 101 105 Daně a poplatky 9 21 20 21 20 18 Odpisy 214 132 181 148 141 161 Pojištění 119 136 167 145 107 94 Bankovní poplatky 32 35 42 41 46 47 Dary 10 10 12 14 0 3 Ostatní 53 25 61 17 27 43 Celkem 3 966 4 236 4 305 4 551 4 764 4 735 16

6. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby VM s.r.o. k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2010 v souladu s mezinárodními účetními předpisy bez výhrad. V Táboře dne 8. dubna 2011 Za společnost ECO-ECONOMIE COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. Osvědčení KA ČR č.: 0187 Ing. Vladimír Pech Osvědčení KA ČR č.: 0339 Bc. Karel Mauci 17