strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 231 0018 0 1112 000 60 000,00 60 000,00 120 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin 231 0011 0 1122 000 50 000,00 46 000,00 96 000,00 Daň z příjmů právnických osob 231 0011 0 1335 000 0,00 6 000,00 6 000,00 Poplatky za odnětí pozemků pln 236 0121 0 2460 000 0,00 70 000,00 70 000,00 Splátky půjč.prostředků od oby 236 0103 0 4134 000 0,00 54 300,00 54 300,00 Převody z rozpočtových účtů 231 0018 13101 4116 000 105 000,00 297 000,00 402 000,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st 231 0018 033113234 4116 000 58 000,00 176 000,00 234 000,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st agraf celkem: 273 000,00 709 300,00 982 300,00 231 0011 0 1032 2111 000 20 000,00 20 000,00 40 000,00 Příjmy z poskytování služeb a agraf 1032 celkem: 20 000,00 20 000,00 40 000,00 Podpora ostatních produkčních č * 231 0011 0 2310 2324 000 52 000,00 1 000,00 53 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky agraf 2310 celkem: 52 000,00 1 000,00 53 000,00 Pitná voda * 231 0011 0 3399 2321 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Přijaté neinvestiční dary agraf 3399 celkem: 0,00 10 000,00 10 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a * 236 0121 0 3611 2141 000 0,00 6 000,00 6 000,00 Příjmy z úroků (část) agraf 3611 celkem: 0,00 6 000,00 6 000,00 Podpora individuální bytové výst * 236 0121 0 6310 2141 000 0,00 500,00 500,00 Příjmy z úroků (část) agraf 6310 celkem: 0,00 500,00 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finanční * 231 0018 98008 6402 2222 000 0,00 3 504,76 3 504,76 Základní běžný účet územ.samospr.cel agraf 6402 celkem: 0,00 3 504,76 3 504,76 Finanční vypořádání minulých let * : celkem: 345 000,00 750 304,76 1 095 304,76 PŘÍJMY celkem 345 000,00 750 304,76 1 095 304,76 * VÝDAJE 14) 231 0011 0 1032 5137 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 15) 231 0011 0 1032 5139 000 80 000,00-3 000,00 77 000,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 16) 231 0011 0 1032 5166 000 49 000,00 11 000,00 60 000,00 Konzultační, poradenské a právní služb agraf 1032 celkem: 129 000,00 11 000,00 140 000,00 Podpora ostatních produkčních č * 17) 231 0011 0 1036 5011 000 0,00 21 000,00 21 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.cel 18) 231 0011 0 1036 5031 000 0,00 5 300,00 5 300,00 Základní běžný účet územ.samospr.cel 19) 231 0011 0 1036 5032 000 0,00 2 000,00 2 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.cel agraf 1036 celkem: 0,00 28 300,00 28 300,00 Správa v lesním hospodářství * 20) 231 0011 0 2219 5139 000 50 000,00-6 000,00 44 000,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 21) 231 0011 0 2219 5169 000 0,00 6 000,00 6 000,00 Nákup ostatních služeb agraf 2219 celkem: 50 000,00 0,00 50 000,00 Ostatní záležitosti pozemních ko * 22) 231 0011 0 2310 5011 000 400 000,00-3 000,00 397 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním 23) 231 0011 0 2310 5168 000 0,00 75 000,00 75 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko 24) 231 0011 0 2310 5169 000 150 000,00-75 000,00 75 000,00 Nákup ostatních služeb 25) 231 0011 0 2310 5424 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 26) 231 0011 0 2310 5909 000 0,00 35 000,00 35 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje ji agraf 2310 celkem: 550 000,00 35 000,00 585 000,00 Pitná voda * 27) 231 0011 0 2321 5156 000 5 000,00 10 000,00 15 000,00 Pohonné hmoty a maziva agraf 2321 celkem: 5 000,00 10 000,00 15 000,00 Odvádění a čištění odpadních vo * 28) 231 0011 0 3326 5139 000 0,00 7 000,00 7 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený agraf 3326 celkem: 0,00 7 000,00 7 000,00 Pořízení,zachování a obnova hod * 29) 231 0011 0 3399 5139 000 0,00 13 000,00 13 000,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 30) 231 0011 0 3399 5169 000 80 000,00-13 000,00 67 000,00 Nákup ostatních služeb agraf 3399 celkem: 80 000,00 0,00 80 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a * 31) 236 0121 0 3611 5901 000 0,00 95 500,00 95 500,00 Nespecifikované rezervy agraf 3611 celkem: 0,00 95 500,00 95 500,00 Podpora individuální bytové výst * 32) 231 0011 0 3612 5169 000 0,00 6 000,00 6 000,00 Nákup ostatních služeb agraf 3612 celkem: 0,00 6 000,00 6 000,00 Bytové hospodářství * 33) 231 0011 0 3613 5909 000 0,00 2 000,00 2 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař agraf 3613 celkem: 0,00 2 000,00 2 000,00 Nebytové hospodářství *
strana: 2 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 231 0011 0 3631 5192 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a ná agraf 3631 celkem: 0,00 10 000,00 10 000,00 Veřejné osvětlení * 231 0011 0 3632 5139 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 231 0011 0 3632 5171 000 100 000,00-20 000,00 80 000,00 Opravy a udržování agraf 3632 celkem: 100 000,00 0,00 100 000,00 Pohřebnictví * 231 0011 0 3639 5169 000 100 000,00-5 000,00 95 000,00 Nákup ostatních služeb 231 0011 0 3639 5192 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Poskytnuté neinvestiční příspě agraf 3639 celkem: 100 000,00 0,00 100 000,00 Komunální služby a územní rozvo * 236 0103 0 6171 5499 000 0,00 75 000,00 75 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu agraf 6171 celkem: 0,00 75 000,00 75 000,00 Činnost místní správy * 231 0011 0 6330 5342 000 0,00 54 300,00 54 300,00 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.f 231 0011 0 6330 5343 000 54 300,00-54 300,00 0,00 Převody jiným vl.fondům a účtům nema agraf 6330 celkem: 54 300,00 0,00 54 300,00 Převody vlastním fondům v rozpo * 231 0011 0 6399 5362 000 500 000,00 46 000,00 546 000,00 Platby daní a poplatků státním agraf 6399 celkem: 500 000,00 46 000,00 546 000,00 Ostatní finanční operace * 231 0011 98071 6402 5364 000 0,00 5 502,50 5 502,50 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v 231 0011 98193 6402 5364 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v agraf 6402 celkem: 5 000,00 502,50 5 502,50 Finanční vypořádání minulých let * 231 0011 0 6409 5363 000 0,00 6 000,00 6 000,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 231 0011 0 6409 5901 000 421 860,00 439 702,26 861 562,26 Nespecifikované rezervy agraf 6409 celkem: 421 860,00 445 702,26 867 562,26 Ostatní činnosti jinde nezařazené * : celkem: 1 995 160,00 772 004,76 2 767 164,76 VÝDAJE celkem 1 995 160,00 772 004,76 2 767 164,76 FINANCOVÁNÍ 47) 48) 49) 236 0121 0 8115 000 0,00 19 000,00 19 000,00 Změna stavu krátkodobých prostředků 231 0011 0 8115 000 4 984 000,00-18 000,00 4 966 000,00 Změna stavu krátkodobých prost 236 0103 0 8115 000 0,00 20 700,00 20 700,00 Změna stavu krátkodobých prostředků agraf celkem: 4 984 000,00 21 700,00 5 005 700,00 : celkem: 4 984 000,00 21 700,00 5 005 700,00 FINANCOVÁNÍ celkem 4 984 000,00 21 700,00 5 005 700,00 *
strana: 3 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY XXXX XXXX 9 385 160,00 709 300,00 10 094 460,00 1032 XXXX XXXX 20 000,00 20 000,00 40 000,00 Podpora ostatních produkčních činností 2310 XXXX XXXX 573 000,00 1 000,00 574 000,00 Pitná voda 3399 XXXX XXXX 30 000,00 10 000,00 40 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3611 2141 0,00 6 000,00 6 000,00 Příjmy z úroků (část) 6310 XXXX XXXX 30 000,00 500,00 30 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 2222 0,00 3 504,76 3 504,76 Základní běžný účet územ.samospr.celků PŘÍJMY celkem 10 038 160,00 750 304,76 10 788 464,76 VÝDAJE 1032 XXXX XXXX 241 000,00 11 000,00 252 000,00 Podpora ostatních produkčních činností 1036 XXXX XXXX 160 000,00 28 300,00 188 300,00 Správa v lesním hospodářství 2310 XXXX XXXX 1 361 000,00 35 000,00 1 396 000,00 Pitná voda 2321 XXXX XXXX 405 000,00 10 000,00 415 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3326 5139 0,00 7 000,00 7 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3611 5901 0,00 95 500,00 95 500,00 Nespecifikované rezervy 3612 XXXX XXXX 820 000,00 6 000,00 826 000,00 Bytové hospodářství 3613 XXXX XXXX 341 000,00 2 000,00 343 000,00 Nebytové hospodářství 3631 XXXX XXXX 440 000,00 10 000,00 450 000,00 Veřejné osvětlení 6171 XXXX XXXX 925 000,00 75 000,00 1 000 000,00 Činnost místní správy 6399 XXXX XXXX 500 000,00 46 000,00 546 000,00 Ostatní finanční operace 6402 XXXX XXXX 5 000,00 502,50 5 502,50 Finanční vypořádání minulých let 6409 XXXX XXXX 446 860,00 445 702,26 892 562,26 Ostatní činnosti jinde nezařazené VÝDAJE celkem 5 644 860,00 772 004,76 6 416 864,76 FINANCOVÁNÍ 8XXX XXXX 4 984 000,00 21 700,00 5 005 700,00 FINANCOVÁNÍ celkem 4 984 000,00 21 700,00 5 005 700,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1 ad 1) daň z příjmu vyšší příjem 01-03 2014 ad 2) daň z příjmu za obec podle podaného DP ad 3) vynětí z půdího fondu skutečnost ad 4) FRB příjem z půjček ad 5) sociální fond převod z BÚ ad 6) dotace VPP uzavřené dohody s úřadem práce ad 7) dotace VPP uzavřevné dohody s úřadem práce ad 8) dřevo prodej samotežbou ad 9) vratka poplatku za podzemní vody skutečnost ad 10) dar na kulturu přijatý ad 11) FRB úroky z půjček
strana: 4 ad 12) FRB úroky z účtu ad 13) volby prezident 2013 vypořádání ad 14) les přesun z materiálu ad 15) les přesun na drob.maj. ad 16) les příprava dotace - na krytí bude dotace ze SZIF ad 17) les doplatek mzdy LH 12/2013 ad 18) les doplatek mzdy LH 12/2013 ad 19) les doplatek mzdy LH 12/2013 ad 20) chodníky - přesun na služby ad 21) chodníky - přesun z materiálu ad 22) voda - přesun na nemocenské ad 23) voda přesun ze služeb ad 24) voda rozdělení na služby sovisející s výpočetní technikou. ad 25) voda nemocenské - přesun z mezd ad 26) vratky přeplatků z vodného ad 27) práce na opravě kabelu k ČOV ad 28) kaplička vytráže- hrazeno se sbírky ad 29) tombola přesun ze služeb ad 30) tombola - přesun na materiál ad 31) FRB rezerva fondu ad 32) pasport čp.170 truhlárna ad 33) přeplatky nájem nebyty ad 34) jističe posílení VO ad 35) materiál na hřbitov-přesun údržby ad 36) přesun na materiál hřbitov ad 37) přesun na spoluúčast pojist.události ad 38) spoluúčast na pojistné události ad 39) sociál.fond za stravenky ad 42) daň z příjmu za obec podle DP obec sama sobě ad 43) Fin.vypořádní dotace volby do PS ad 44) přesun na UZ 98071 volby do PS ad 45) cenová kontrola vodné -pokuta ad 46) přebytek do rezervy
strana: 5 ad 47) FRB k 31.12.13 V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 04-23/0197 na zasedání dne 23.04.2014. Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 23.4.2014