Příloha č.3 materiálu k bodu č. programu DODATEK č. 2 K I N V E S T I Č N Í M U Z Á M Ě R U (IZ) Název příspěvkové organizace Název akce Mateřská škola speciální, Základní škola speciální Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy Evidenční číslo Funkční třídění rozpočtové skladby 3114 Datum zpracování 14. 8. 2012 Zpracovatel Mateřská škola speciální, Základní škola speciální Předkládající organizace Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., ředitel školy Schválení dodatku č. 2 IZ Rada Jihomoravského kraje Usnesením č. Přidělení finančních prostředků Zastupitelstvo Jihomoravského kraje z rozpočtu Jihomoravského kraje Usnesením č. schváleno
Základní údaje 1/ Název akce Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy 2/ Místo akce Brno, Ibsenova 1, katastrální území: Lesná 610887 parcela č.: 234/1, 234/2 budova č.p. 114, objekt občanské vybavenosti 3/ Charakter akce odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení budovy vyhlášení uzavřeného výběrového řízení z důvodu odstranění nedostatků v projektové dokumentaci a výkazu výměr 4/ Stavebník (jen u staveb) Mateřská škola speciální, Základní škola speciální IČ 60555998, DIČ CZ60555998 (nejsme plátci DPH) adresa: Ibsenova 1, 638 00 Brno 5/ Uživatel (jen u staveb) Mateřská škola speciální, Základní škola speciální IČ 60555998, DIČ CZ60555998 (nejsme plátci DPH) adresa: Ibsenova 1, 638 00 Brno 6/ Vlastník objektu, pozemku Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82, zřizovatel příspěvkové org. 7/ Zdůvodnění dodatku č.2 Po zahájení realizace akce se zjistilo, že ke zpracované výkresové části projektové dokumentace není správně zpracován výkaz výměr s rozpočtem. S každým kontrolním dnem se odhalovaly další chyby ve výkazu výměr. TDI rozhodl provést kompletní revizi výkazu výměr s termínem zpracování do 11. 7. 2012. Touto kontrolou bylo zjištěno, že chyba rozpočtu je ve výši téměř 4 mil. Kč. Věcný rozsah schváleného investičního záměru a dodatku č. 1 se nemění. Mění se celkové náklady akce vyvolané vadným rozpočtem. Nesouladem mezi zpracovanou projektovou dokumentací a navazujícím výkazem výměr, jehož slepá varianta je závazným materiálem pro zpracování nabídky do výběrového řízení zhotovitele dodávky stavby, vznikl nedostatek ve výčtu požadovaných prací a dodávek v projekčních cenách ve výši 2, 999 mil. Kč bez DPH. Práce a dodávky, které nebyly předmětem výběrového řízení a jejichž hodnota přesahuje limitních 20 % vysoutěžené ceny možných víceprací, jsou tak vzájemně se podmiňující, že bez této úpravy by nebylo možno dílo dokončit a zkolaudovat. V rámci těchto činností byla projektová dokumentace rozšířena o dodatečné práce instalováním sádrokartonových podhledů a zhotovením omítek. Žádost organizace o účelovou dotaci z rozpočtu JMK pro dokončení odstranění havarijního stavu budovy rekonstrukcí a zateplení objektu školy byla předložena k posouzení na OINV
v 04/2011 s předpokládaným finančním požadavkem 15 079 tis. Kč. Žádosti bylo vyhověno a projekční firmě Atelier CREO s.r.o. bylo zadáno v 10/2012 zpracování projektu na tuto akci s požadovaným finančním limitem stavební části 14 mil. Kč včetně DPH. Naše příspěvková organizace vykonává kromě školní výuky i činnost speciálněpedagogického centra pro celý Jihomoravský kraj. V naší péči (SPC) je téměř 800 klientů. Tato činnost je dosud vykonávána v prostorách školy a návštěvy klientů zasahovaly do režimu ve školní budově. Z tohoto důvodu vedení zvažovalo situaci samostatného oddělení SPC od školních prostor. Tato možnost se nabídla v okamžiku, kdy projektant v prosinci 2012 odsouhlasil, že podle jeho propočtu bude stačit finanční limit i na přístavbu SPC. Tuto variantu jsme konzultovali s referentem OINV, který nám potvrdil, že budou-li stačit finanční zdroje, lze tuto přístavbu realizovat. Podpisem dodatku č. 1 ke SOD jsme dne 21. 12. 2011 rozšířili zadání projektové dokumentace o přístavbu pro SPC spojenou s hlavní školní budovou, ale současně se samostatným vchodem pro klienty. Při pracovních schůzkách s projektantem se vždy řešily drobné technické detaily projektové dokumentace a byla zpracována výkresová část projektu. Další část projektu výkaz výměr s rozpočtem byla předána projektantem v02/2012 s navýšením limitní částky o cca 700 tis. Kč. Okamžitě byla tato situace řešena přepracováním projektu v části inteligentního způsobu vytápění a zhotovení chodníků kolem budovy, které už nejsou na pozemku JMK. Úpravou těchto prací byl dodržen finanční limit stanovený závazným ukazatelem ZJMK. Dne 15. 2. 2012 byl podán Investiční záměr Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy v rozsahu projektové dokumentace s detailním popisem celé akce (včetně přístavby SPC). Dodatkem č. 1 k investičnímu záměru Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy byla převedena z investičních zdrojů částka 1 049 tis. Kč z uspořené dotace stavební části do neinvestičních zdrojů na pořízení mobiliáře do zrekonstruovaných prostor s podílem vlastních prostředků organizace ve výši 187 tis. Kč. Výběrovým řízením na zhotovitele dodávky mobiliáře bylo uspořeno 331 tis. Kč z dotace na neinvestice z rozpočtu JMK (EIB), které budou použity na financování investiční části stavby. Usnesením č. 1902/12/Z30 o změně závazných ukazatelů pro rok 2012 byl proveden převod 1 484 tis. Kč a z toho důvodu investiční finanční zdroje schválené pro tento investiční záměr již nedostatečně kryjí nutné navýšení. Na dofinancování celé akce chybí částka 1 176 tis. Kč. Po projednání s právníky OVZ JMK byl zvolen způsob zadání veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů) vyhlášením uzavřeného výběrového řízení s uveřejněním na protikorupčním webovém portálu JMK. Schváleným investičním záměrem Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy byly z dotace JMK přiděleny finanční prostředky ve výši 15 079 tis. Kč. Na základě schváleného dodatku č.1 IZ byly Usnesením č. 1902/12/Z30 tyto finanční prostředky v investičních zdrojích poníženy o 1.484 tis. Kč, v té době z důvodu nepotřebnosti. Výběrovým řízením na dodavatele byla vybrána stavební společnost VAŠSTAV a.s. s nabídkovou cenou 10.163 tis. Kč. Vyhlášením dodatečného uzavřeného výběrového řízení (s uveřejněním na protikorupčním webu JMK) z důvodu nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr při zadávacím řízení veřejné zakázky na dodávku stavby do 3 mil. Kč bez DPH bude možno rekonstrukci havarijního stavu budovy kvalitně dokončit, což je ve veřejném zájmu.
Termíny přípravy a realizace: - zadání akce a výběrové řízení na dodávku stavby 08/2012 - výběr dodavatele 09-10/2012 - realizace dodávky stavby 09-10/2012 - závěr a vyhodnocení akce 12/2012 Bližší specifikace pro jednotlivé oddíly je následující : 1. SO 01 Přístavba stavební úpravy navýšení činí 197.894,- Kč vč. DPH Navýšení rozpočtových nákladů je vyvoláno rozdílem mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Rozhodující oddíly ve kterých dochází k navýšení jsou: Zemní práce Svislé a kompletní konstrukce Úpravy povrchu vnitřní Izolace tepelné Otvorové prvky z plastů Bližší specifikace uvedena ve zpracované analýze dle jednotlivých položek. 2. SO 02 Stávající objekt stavební úpravy navýšení činí 3.268.268,- Kč vč. DPH Navýšení rozpočtových nákladů je vyvoláno rozdílem mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Jsou uvedeny pouze rozhodující oddíly, ve kterých dochází k významnému navýšení: Zemní práce navýšení činí 160 tis. Kč vč. DPH Jedná se o nesoulad výkazu výměr a výkresové části, které řeší novou skladbu podlah a s tím související výkopy stávajících podkladů, jejich odvoz a likvidace. Svislé a kompletní konstrukce navýšení činí 765 tis. Kč vč. DPH Výkaz výměr neakceptuje výkresovou část druh zdiva pro výtahovou část, vyzdívky meziokenních pilířů, rozsah sádrokartonových příček. Dále se jedná o dořešení stropních konstrukcí /ve výkazu výměr neřešeno/. Po provedení hrubých instalací elektro, ZTI, vybourání stávajících nenosných konstrukcí bylo rozhodnuto po cenovém zvážení varianty vnitřních omítek a sádrokartonových podhledů o realizaci sádrokartonových podhledů. Úpravy povrchu vnitřní navýšení činí 869 tis. Kč vč. DPH Výkaz výměr neřešil provedení vnitřních omítek. Po provedení vnitřních instalací, vybourání stávajících příček, vyzdění nových konstrukcí a zjištění stavu stávajících různorodých omítek bylo rozhodnuto o sjednocení a vyrovnání stávajících i nových povrchů, provedením nových omítek vč. zajištění stávajících trhlin v nosných i nenosných konstrukcích. Podlahy a podlahové konstrukce navýšení činí 197 tis. Kč vč. DPH Výkaz výměr neobsahoval provedení skladby podlah 1. NP betonová mazanina, konečná úprava cementový potěr. Izolace proti vodě navýšení činí 125 tis. Kč vč. DPH Výkaz výměr neobsahoval provedení vodorovných izolací v podlaze 1. NP. Izolace tepelné navýšení činí 343 tis. Kč vč. DPH Výkaz výměr neobsahoval provedení tepelné izolace střechy, tepelné izolace podlahy 1. NP, tepelné izolace výtahové šachty. Konstrukce klempířské navýšení činí 102 tis. Kč vč. DPH
Výkaz výměr neobsahoval provedení okenních parapetů v návaznosti na zateplení objektu. Konstrukce zámečnické navýšení činí 88 tis. Kč vč. DPH Výkaz výměr neobsahoval řešení ocelových konstrukcí dle projektové dokumentace, demontáž a zpětnou montáž stávající vstupní stěny 1. NP v předcházející etapě byla tato stěna špatně osazena. Podlahy ze syntetických hmot navýšení činí 154 tis. Kč vč. DPH Výkaz výměr neobsahoval nezbytné provedení vyrovnávacích samonivelačních stěrek, které byly částečně řešeny v projektové dokumentaci a celkový rozsah byl dopřesněn po vybourání stávajících příček, stávajících podlah a zjištěny výškové rozdíly 50 mm. Malby navýšení činí 59 tis. Kč vč. DPH Jedná se o nesoulad výkazu výměr a projektovou dokumentací řešící kompletní výmalbu objektu. V ostatních oddílech dochází k mírnému navýšení, ale i snížení rozpočtových nákladů což je vyvoláno opět nesouladem mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Bližší specifikace uvedena ve zpracované analýze dle jednotlivých položek. 3. SO 03 ZTI navýšení činí 60.895,- Kč vč. DPH Změna rozpočtových nákladů je vyvolána požadavkem uživatele z důvodu následného provozu záměna WC se samostatnou nástěnnou splachovací nádrží, za WC geberit kombifix. 4. SO 07 Vzduchotechnika navýšení činí 23.692,- Kč vč. DPH Navýšení rozpočtových nákladů je způsobeno nutností demontáže stávajících rozvodů VZT, které byly realizovány v 1. etapě rekonstrukce. Tyto práce nebyly zahrnuty do výkazu výměr. 5. SO 10 Přeložka plynu navýšení činí 3.528,- Kč vč. DPH Navýšení rozpočtových nákladů je způsobeno nesouladem mezi výkazem výměr a výkresovou částí při realizaci. 6. SO 11 Komunikace a zpevněné plochy navýšení činí 27.942,- Kč vč. DPH Navýšení rozpočtových nákladů je způsobeno nesouladem mezi výkazem výměr a výkresovou částí při realizaci demontáže stávajících betonových ploch a následně realizaci nových. 7. SO 12 Přeložka sdělovacího kabelu navýšení činí 17.115,- Kč vč. DPH Navýšení rozpočtových nákladů je vyvoláno požadavkem správce sdělovacího kabelu (Telefónica O2) na provedení dle změněných interních předpisů správce, které byly požadovány zástupci O2 před vlastní realizaci přeložky. 8/ Výdaje akce Dodatek IZ č. 1 Dodatek IZ č. 2 rozdíl (+-) Celkové výdaje v tis.kč (včetně DPH) 13 841 15 017 + 1 176 z toho investiční celkem 12 546 14 053 + 1 507 neinvestiční celkem 1 295 964-331
9/ Zdroje financování Celkové zdroje (v tis.kč) 13 841 15 017 + 1 176 z toho: investiční dotace JMK (EIB) 10 032 10 363 + 331 investiční dotace JMK (Rezerva) 2 514 3 690 + 1 176 příspěvek na provoz JMK (EIB) 1 049 718-331 provozní prostředky organizace 246 246 0 10/ Termíny přípravy a realizace akce - zadání akce a výběrové řízení na dodávku stavby 08/2012 - výběr dodavatele 09-10/2012 - realizace dodávky stavby 09-10/2012 - závěr a vyhodnocení akce 12/2012 11/ Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek Po projednání s právníky OVZ JMK byl zvolen způsob zadání veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů) vyhlášením uzavřeného výběrového řízení s uveřejněním na protikorupčním webovém portálu JMK. 12/ Seznam příloh 1/ Formuláře RA 80-82 2/ Rozpočet předpokládaných výdajů akce