ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE, P.O. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE, P.O. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Charakteristika organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje je příspěvkovou organizací zřízenou Libereckým krajem usnesením zastupitelstva č. 311/03/ZK ze dne 23.9.2003. Hlavní náplní činnosti organizace je v souladu s vyhláškou č. 434/19992 Sb., o zdravotnické záchranné službě a zřizovací listinou poskytování přednemocniční neodkladné péče a jako základní složka Integrovaného záchranného systému musí být také připravena na řešení mimořádných událostí a katastrof. Organizace zejména zajišťuje: Koordinaci činností všech subjektů, podílejících se na zajištění přednemocniční neodkladné péče ve spádové oblasti, vč. zajištění vlastních speciálně vycvičených záchranářů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou nejen s využitím vrtulníku. Koordinaci činností s ostatními složkami IZS při likvidaci hromadných neštěstí a katastrof. Koordinaci svých činností s činností praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost a ambulantních specialistů ve vymezené spádové oblasti Libereckého kraje. Účast při zdravotnickém zabezpečení sportovních a kulturních akcích na základě smluvních vztahů. Vzdělávání v oblasti poskytování PNP. Další činnosti dle pokynů zřizovatele. Činnost organizace je zajišťována 31 výjezdovými skupinami včetně letecké záchranné služby. Posádky jsou tvořeny Doktor - řidič+ lékař, Paramedic řidič+ záchranář, RLP-řidič+záchranář+lékař Výjezdové skupiny jsou rozmístěny celkem na 14 stanovištích a v tomto složení: Územní odbor Liberec Liberec město Liberec letiště Hrádek nad Nisou Frýdlant v Čechách Český Dub 1x Doktor, 3x RZP, 1x RZP s provozem do 19 hod. 1x Doktor, 1x LZZS denní provoz limitovaný západem slunce 1x RZP 1x RZP, 1x RZP do 19 hod., 1x Doktor 1x RZP Územní odbor Turnov Turnov Semily Jilemnice Rokytnice n J. 2x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor 1x RZP Územní odbor Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Tanvald 2x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor

Územní odbor Česká Lípa Česká Lípa Jablonné v Podještědí Doksy 2 x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1 x RLP Za rok 2010 bylo výjezdovými skupinami ošetřeno celkem 61 360 pacientů.

Vyhodnocení finančního hospodaření Analýza tvorby výnosů, zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem a k předpokládaným parametrům Ve výnosové části došlo poklesu příjmů z prodeje služeb. To bylo způsobeno sníženým příjmem ve vedlejší činnosti, kde je pokles oproti roku 2009 o jeden milion korun. Naopak k navýšení výnosů došlo u ostatních výnosů, do kterých jsou zahrnuta pojistná plnění. K dalšímu navýšení výnosů došlo proúčtováním rezervního fondu a fondu odměn, což se promítlo na syntetickém účtu 648. Nižší oproti roku 2009 byl také provozní příspěvek od zřizovatele. tabulka výnosů VÝNOSY CELKEM- účtová třída 6 skutečnost k 31.12.2009 SR 2010 skutečnost k 31.12.2010 Trend 10/09 v % v tis. Kč Skutečnost/ SR 10 v % Tržby za vlastní výkony a zboží 85 116 86 308 84 741 99 % 98 % 601 tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb 85 116 86 308 84 741 99 % 0 % 604 tržby za prodané zboží Změna stavu vnitroorganizačních zásob 611 změna stavu zásob nedokončené výroby 612 změna stavu zásob polotovarů 613 změna stavu zásob výrobků 614 změna stavu zvířat Aktivace 0 66 53 0 % 80% 621 aktivace materiálu a zboží 0 66 53 0 % 80 % 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku Ostatní výnosy 8 539 0 16 881 197% 0 % 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky 0 0-6 0 % 0 % 644 úroky 180 0 0 0 % 0 % 645 kursové zisky 38 0 0 0 % 0 % 648 zúčtování fondů 6 793 6 580 14 253 209 % 216 % 649 jiné ostatní výnosy 1 522 2 840 2 634 173 % 92 % Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky 380 0 0 0 % 0 % Finanční výnosy 0 120 233 0 % 194 % 662 úroky 0 120 89 0 % 74 % 663 kurzové zisky 0 0 144 0 % 0 % 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 ostatní finanční výnosy Příspěvky a dotace na provoz 152 685 149 988 150 013 98 % 100 % 671 výnosy z nároků na prostředky SR 0 503 757 0 % 150 % 672 výnosy z nároků na prostředky ÚSC 152 685 149 485 149 256 97 % 99 %

Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů, zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem a k předpokládaným parametrům V roce 2010 došlo k nárůstu zejména mzdových nákladů. To bylo způsobeno přeřazením středního zdravotnického personálu do jedenáctých platových tříd v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a přeřazením řidičů do sedmé platové třídy v souladu se zákoníkem práce a katalogem prací. K dalšímu navýšení mzdových nákladů došlo po povodních v létě 2010, kdy byly posíleny posádky ZZS LK, p.o. do míst, která byla nejvíce povodní zasažena. Naopak snížení nákladů bylo v položce energií a odpisů majetku, protože organizace v předcházejících letech nový majetek nepořizovala v rámci investic, proto se odpisy snižují. tabulka nákladů NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 skutečnost k 31.12.2009 SR 2010 skutečnost k 31.12.2010 Trend 10/09 v % v tis. Kč Skutečnost/SR 10 v % Spotřebované nákupy 21 620 23 500 22 962 106 % 97 % 501 spotřeba materiálu 18 767 20 000 20 478 109 % 102 % 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 2 853 3 500 2 484 87 % 70 % 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 prodané zboží Služby 21 914 19 590 20 290 103 % 92 % 511 opravy a udržování 7 552 8 000 7 578 94 % 100 % 512 cestovné 287 200 235 117 % 81 % 513 náklady na reprezentaci 41 25 18 72 % 43 % 518 ostatní služby 14 034 14 000 12 459 88 % 88 % Osobní náklady 167 352 176 423 184 907 104 % 110 % 521 mzdové náklady 122 049 129 500 133 949 103 % 109 % 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 40 547 41 966 45 405 108 % 111 % 525 ostatní sociální pojištění 527 zákonné sociální náklady vč.přídělu do FKSP 4 756 4 957 5 553 112 % 116 % 528 ostatní sociální náklady 0 0 92 0 % 0 % Daně a poplatky 4 161 6 506 5 316 81 % 127 % 531 daň silniční 9 6 11 183 % 122 % 532 daň z nemovitostí 538 ostatní daně a poplatky 4 152 6 500 5 305 81 % 127 % Ostatní náklady 4 208 3 900 4 849 124 % 115 % 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 0 0 0 % 0 % 542 ostatní pokuty a penále 0 0 70 0 % 0 % 543 odpis pohledávky 544 úroky 545 kursové rozdíly 60 0 0 0 % 0 % 547 manka a škody 945 0 1 011 0 % 106 % 549 jiné ostatní náklady 3 202 3 900 3 768 96 % 117 % Odpisy,prodaný majetek,rezervy a opravné položky 13 388 13 192 10 247 77 % 76 % 551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12 031 11 482 9 692 84 % 80 % 552 zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 1 357 0 0 0 % 0 % 553 prodané cenné papíry a podíly 0 1 700 0 0 % 0 % 556 tvorba zákonných rezerv 0 0 311 0 % 0 % 557 náklady z odepsaných pohledávek 0 0 244 0 % 0 % 559 tvorba zákonných opravných položek Finanční náklady 0 90 126 140 % 0 % Daň z příjmů 0 0 0 0 % 0 % 591 daň z příjmů 0 0 0 0 % 0 % 595 dodatečné odvody daně z příjmů

Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v Kč Závazné ukazatele schválené skutečnost k 2010 31.12.2010 1 Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje nestanoveno 4 028 410 2 Neinvestiční příspěvek na provoz organizace 149 485 000 150 013 321 3 Investiční dotace z rozpočtu kraje 2 638 000 3 036 819 4 Podíl mimotarifních složek platu 70 000 000 48 160 989 5 Použití prostředků rezervního fondu nestanoveno 2 812 876 Použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého 6 majetku kraje nestanoveno 192 742 7 Použití prostředků fondu odměn nestanoveno 1 500 000 8 Limit výdajů na pohoštění 50 000 18 334 9 Počet zaměstnanců organizace nestanoveno 292 10 Výsledek hospodaření organizace nestanoveno 3 035 296 Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání V roce 2010 organizace obdržela provozní dotaci od zřizovatele ve výši 149 170 400,-Kč. Dále byla zřizovatelem poskytnuta investiční dotace na spolufinancování projektu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko ve výši 400 000,-Kč, investiční dotace ve výši 500 000,-Kč na pořízení vozidla hromadného neštěstí, investiční dotace ve výši 500 000,-Kč na pořízení projektové dokumentace pro logistické a výukové centrum v Hrádku nad Nisou a investiční dotace ve výši 1 636 819,-Kč na pořízení sanitních vozidel. Organizace dále obdržela neinvestiční a investiční dotace v souhrnné výši 8 481 436,06 Kč ze státního rozpočtu a EU jako spolufinancování projektu Přeshraniční spolupráce ZZS ČR-Polsko. v Kč Ukazatel schválený rozpočet rozpočet po změnách poskytnuto k 31.12.2009 použito k 31.12.2009 vratka A 1 2 3 4 5 1) Příspěvky od zřizovatele celkem 123 170 000 149 485 000 149 170 400 149 170 400 0 v tom: - příspěvek na provoz 123 170 000 149 485 000 149 170 400 149 170 400 - ostatní účelové příspěvky 0 0 0 0 2) Příspěvky na investice od zřizovatele celkem 0 2 638 000 3 036 819 1 383 535,16 16 464,84 V tom: Projekt přesh.spolupráce Vozidlo hromadného neštěstí PD na logistické a výuk.centrum Hrádek Sanitní vozidla 400 000 383 535,16 16 464,84 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1 638 000 1 636 819 0 A) c e l k e m 1)+2) 123 170 000 152 123 000 152 207 219 150 553 935,16 16 464,84 B 3) Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů 0 0 502 933,32 502 933,32 0 - dle jednotlivých titulů Projekt přesh.spolupráce-dotace SR 27 940,90 27 940,90 0 Projekt přesh.spolupráce-dotace EU 4) Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem Projekt přesh.spolupráce-dotace SR 474 992,42 474 992,42 0 0 0 7 978 502,74 7 978 502,74 0 293 928,28 293 928,28 0

Projekt přesh.spolupráce-dotace EU 7 684 574,46 7 684 574,46 0 B) c e l k e m 3)+4) 0 0 8 481 436,06 8 481 436,06 0 C 5) Dotace ISPROFIN investiční celkem 0 0 0 0 0 6) Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem 0 0 0 0 0 - dle jednotlivých titulů C) c e l k e m 5)+6) 0 0 0 0 0 D 1 2 3 4 5 D) CELKEM A)+B)+C) 123 170 000 152 123 000 160 688 655,06 159 035 389,22 16 464,84 Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Celkové náklady na zajištění doplňkové činnosti v roce 2010 činily 719 517,16 Kč. Výnosy za rok 2010 z této činnosti pak činily 1 473 804,66. Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl + 754 287,50 Kč. Doplňková činnost je zejména tvořena vzdělávacími a sportovními akcemi jako např. Rescue Ski 2010, Záchranář 2010, zajištěním akce Bohemia Rallye 2010 a pořádáním vzdělávacích kurzů zdravotnickými pracovníky ZZS LK, p.o. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání s majetkem ve správě i s majetkem vlastním byly dodrženy veškeré právní předpisy. Organizace v roce 2010 nabývala nový majetek pouze do vlastnictví zřizovatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Na základě provedené inventury majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2010 bylo zjištěno následující. Sklady Fyzickou inventurou skladu SZP a léků bylo zjištěno manko ve výši 22 813,03 Kč a přebytek ve výši 16 992,73 Kč. Manko a přebytek byly řádně proúčtovány k 31.12.2010 do účetnictví. Srovnáním účetní evidence a stavu skladu SZP a léků po fyzické inventuře byl zjištěn rozdíl ve výši 7 290,10 Kč. Vzhledem k organizačním a personálním změnám v organizaci však rozdíl nebylo možno dohledat, proto byl rozdíl ( manko na skladu) proúčtováno do nákladů. Fyzickou inventurou OOPP bylo zjištěno manko ve výši 6 146 Kč a přebytek ve výši 6 119,74 Kč. Manko a přebytek byly řádně proúčtovány k 31.12.2010 do účetnictví. Inventurou PHM byl zjištěn přebytek ve výši 76 211,42 Kč, což bylo řádně proúčtováno do výnosů. Majetek Inventarizace majetku byla provedena na doporučení auditora, vzhledem k požadavku na nezávislost a vzhledem k náročnosti a rozsáhlosti, outsourcingem. Na základě poptávky byla vybrána společnost Computer systém group, a.s., která celou inventarizaci majetku (kromě podrozvahové evidence) provedla. Inventarizací majetku bylo zjištěno manko ve výši 980 706,66. Manko bylo zejména ve zdravotní technice a komunikačních technologií. Výsledek inventarizace byl řádně proúčtován k 31.12.2010 do nákladů organizace.

Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech stav k 31.12.2010 rozpočet 2010 skutečnost 2010 INVESTIČNÍ FOND účet 916 Stav investičního fondu k 1.1.2010 23 840 23 841 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 11 482 10 601 Investiční dotace ze státních fondů 11 115 Investiční dotace 2 638 Ostatní investiční zdroje 2 302 ZDROJE FONDU CELKEM 37 960 36 891 97 % % v tis.kč finanční krytí fondů v tis. Kč Opravy a údržba neinvestiční povahy 273 196 Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku 6 346 13 683 Ostatní použití 3 666 Odvod do rozpočtu kraje 0 0 POUŽITÍ FONDU CELKEM 6 619 17 545 265 % Zůstatek investičního fondu 31 341 19 346 61 % 19 346 REZERVNÍ FOND účet 914 Stav rezervního fondu k 1.1.2010 339 339 Příděl z hospodářského výsledku 2 883 2 883 Ostatní zdroje fondu 222 158 ZDROJE FONDU CELKEM 3 444 3 379 98 % Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady 2 883 2 813 Ostatní použití fondu 222 158 POUŽITÍ FONDU CELKEM 3 105 2 971 95 % Zůstatek rezervního fondu 339 408 120% nekryto FOND ODMĚN účet 911 Stav fondu odměn k 1.1.2010 1 577 1 577 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM 1 577 1 577 100 % Použití fondu na mzdové náklady 1 500 1 500 POUŽITÍ FONDU CELKEM 1 500 1 500 100 % Zůstatek fondu odměn 77 77 100 % 77 CELKEM ÚČET 241 24 796 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 912 Stav FKSP k 1.1.2010 611 Příděl do FKSP 2 307 Ostatní zdroje ZDROJE FONDU CELKEM 2 918 POUŽITÍ FONDU CELKEM 2 167 Zůstatek FKSP 751 751

Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: 802 085,93,- Kč. Stav závazků po lhůtě splatnosti: 272 907,60,- Kč. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace V době od 22. 9. 2010 byla v organizaci provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Liberec, která kontrolovala pojistné, plnění povinností v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění za období od 1.1.2007 do doby kontroly. Kontrolou byly zjištěny nedostatky a pochybení zejména v uplatňování slevy na pojistném a na základě této skutečnosti byl OSSZ vydán Platební výměr č: 108/2102/1, který ZZS LK, p.o. nařídil úhradu nedoplatku na pojistném ve výši 337 366,-Kč a úhradu penále ve výši 67 435,- Kč. ZZS LK, p.o. následně požádala o prominutí penále, to však bylo OSSZ zamítnuto. ZZS LK, p.o. projednala vzniklou škodu ve škodní komisy a doporučila řediteli organizace nařídit úhradu části penále v celkové výši 20 000,-Kč mzdovým účetním v poměru ve výši jejich platů. Pani Kleinerová, jedna ze mzdových účetních svůj podíl uhradila, paní inženýrka Zahradníčková svůj podíl odmítla uhradit a bude proto po ní vymáháno soudní cestou vzhledem k tomu, že p. Zahradníčková ukončila pracovní poměr v ZZS LK, p.o. dohodou k 30.6.2011. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Hospodářský výsledek v roce 2010 činil 3 035 296,30 tis. Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele byl HV přerozdělen do rezervního fondu ve výši 2 000 000,-Kč a zbývající část ve výši 1 035 296,30 do fondu odměn. Hospodářský výsledek v Kč - z hlavní činnosti+ 2 281 008,,80 - z jiné činnosti 754 287,50 Celkem k 31.12. 2010 před zdaněním 3 035 296,3 Předpokládané zdanění celkem 0 Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -) 3 035 296,3 v tis. Kč Ukazatel Stav k 1.1. 2010 Stav k 31. 12. 2010 Přerozdělení zlepšeného HV roku 2010 Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) Rezervní fond 409 339 2 883 5 292 Fond reprodukce majetku 23 841 19 346 0 19 346 Fond odměn 1 577 77 0 77 Fond kulturních a sociálních potřeb 611 751 0 751 Celkem 26 062 20 583 2 883 25 466

Mzdový vývoj V roce 2010 došlo k nárůstu mezd zejména z důvodu přeřazení středního zdravotnického personálu z desátých do jedenáctých platových tříd, u lékařů došlo k navýšení osobních příplatků z důvodu stabilizace jejich počtu na ZZS LK, p.o. a dále došlo k přeřazení části řidičů ze šestých do sedmých platových tříd v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. Průměrné mzdy dle kategorií zaměstnanců v Kč leden prosinec rozdíl 2010 2009 rok 2009 rok 2010 v Kč v % Lékaři 60 507 70 243 9 736 116 % SZP 33 327 38 769 5 442 116 % NZP 27 042 30 012 2 970 110 % THP 29 921 35 426 5 505 118 % Ostatní 12 747 11 828-919 92 % Stav zaměstnanosti V počtu zaměstnanců došlo k nárůstu THP, protože v roce 2010 bylo plně obsazeno oddělení informační a komunikační techniky. Toto oddělení před dubnem 2010 zajišťoval jeden pracovník, který měl na starosti veškerou agendu oddělení. Tento stav byl z bezpečnostních důvodů IT naprosto neudržitelný a nepřijatelný, proto bylo oddělení doplněno na konečný stav 5 pracovníků. Dále byly v souladu s organizačním řádem ustanoveny pozice vedoucích záchranářů 4 územních odborů, kteří jsou zařazeni jako THP.

Přepočtený průměrný stav zaměstnanců dle kategorií leden prosinec rozdíl 2010 2009 rok 2009 rok 2010 osob/úvazek v % Lékaři 27,26 28,23 0,97 103% SZP 102,43 101,89-0,54 99% NZP 119,79 119,28-0,51 99% THP 18,98 24,93 5,95 131% Dělníci 2,00 5 3 250% v tis. Kč skutečnost 2009 skutečnost 2010 limit prostředků na platy 102 578 94 762 limit prostředků na OON 15 806 10 435 Přepočtený počet zaměstnanců 263,72 285,23 Fyzický počet zaměstnanců 273 292 Průměrný plat 32, 405 39,639 V Liberci dne 28.6. 2011 zpracoval: Ing. Lahodová Kateřina schválil: Bc. Stanislav Mackovík