1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 954948 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500252862 6. Dátum doručenia faktúry 03.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
2 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000026 2. Popis fakturovaného plnenia Nájom za budovu ObÚ 2/2012 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 2 460,72 EUR 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 179/2008 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500252454 6. Dátum doručenia faktúry 02.02.2012 Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov č. 30 071 01 Michalovce 00325490
3 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000021 2. Popis fakturovaného plnenia Prenájom miestností na voľby do NR SR 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 86,34 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500244065 6. Dátum doručenia faktúry 26.01.2012 Služby mesta Michalovce, s r.o. Partizánska 23 Michalovce 44389442
4 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000022 2. Popis fakturovaného plnenia Rozvoz volebných materiálov 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 202,03 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500249127 6. Dátum doručenia faktúry 30.01.2012 AMIGO PRIMA, s. r.o. Profesora Hlaváča 1890/34 071 01 Michalovce 43885624
5 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000025 2. Popis fakturovaného plnenia Koncesionárske poplatky za 1. polrok 2012 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 111,48 EUR 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 6. Dátum doručenia faktúry RTVS s r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava 36857432
6 1. Identifikačný údaj faktúry 190000154 2. Popis fakturovaného plnenia Nájom, energie a služby za 1/2012 budova pracoviska Veľké Kapušany 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 225,- EUR 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 36/2010 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500255283 6. Dátum doručenia faktúry 09.02.2012 Poliklinika Veľké Kapušany n.o. Z. Fábryho 20 079 01 Veľké Kapušany 31257917
7 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000028 2. Popis fakturovaného plnenia Prenájom a používanie zariadení CO k31.01.2012 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 171,28 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 012008010 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500252891 6. Dátum doručenia faktúry 03.02.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 35763469
8 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000160 2. Popis fakturovaného plnenia Havarijné poistenie MIX035 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 311,05 EUR 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 0564313 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500255206 6. Dátum doručenia faktúry 06.02.2012 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Agentúra Košice Mäsiarska 11 040 01 Košice 585441
9 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000162 2. Popis fakturovaného plnenia Poštové služby za január 2012 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 1269,70 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 40/2004 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500255760 6. Dátum doručenia faktúry 10.02.2012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica 36631124
10 1. Identifikačný údaj faktúry 190000158 2. Popis fakturovaného plnenia Telefóny pevné linky 1/2012 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 687,05 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 1176352301 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500255269 6. Dátum doručenia faktúry 09.02.2012 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 35763469
11 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000159 2. Popis fakturovaného plnenia Východoslovenská energetika a.s. 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 105,- EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 5100831352 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500255581 6. Dátum doručenia faktúry 06.02.2012 Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice 36211222
12 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000161 2. Popis fakturovaného plnenia Trovy exekúcie 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 37,47 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 6. Dátum doručenia faktúry 07.02.2012 JUDr. Ján Sokol Jantarová 30 040 01 Košice 31275010
13 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000295 2. Popis fakturovaného plnenia Vyúčtovanie zbierky zákonov ročník 2011 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 100,32 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500261373 6. Dátum doručenia faktúry 21.02.2012 Poradca podnikateľa s r.o. Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina 1 31592503
14 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000291 2. Popis fakturovaného plnenia Výkon správy 1/2012 Sobrance 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 165,97 EUR 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí Zmluva o výkone správy 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500261191 6. Dátum doručenia faktúry 17.02.2012 Mesto Sobrance Štefánikova 23 Sobrance 325791
15 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000293 2. Popis fakturovaného plnenia Tonery 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 3 155,04 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí Č.OBU-MI-VO-001/2012 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500257023 6. Dátum doručenia faktúry 16.02.2012 MICOMP. Hollého 8 071 01 Michalovce 36589187
16 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000321 2. Popis fakturovaného plnenia tonery 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 733,68 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí OBU-MI-VO-001/2012 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500257008 6. Dátum doručenia faktúry 16.02.2012 Micomp. spol. s r.o. Jána Hollého 8 071 01 Michalovce 36589187
17 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000294 2. Popis fakturovaného plnenia Poplatky mobilné telefóny 8.1.-7.2.2012 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 113,88 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500261362 6. Dátum doručenia faktúry 20.02.2012 Telefónica Slovakia, s r.o. Einšeinova 24 851 01 Bratislava 35848863
18 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000290 2. Popis fakturovaného plnenia Rozvoz volebných materiálov 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 447,95 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500249136 6. Dátum doručenia faktúry 22.02.2012 Ing. Vladimír Kušnír Kúpeľská 17 Sobrance 10710922
19 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000163 2. Popis fakturovaného plnenia Energie a služby za budovu ObÚ Michalovce za február 2012 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 5 053,10 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 141/2010/NS/MAS 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500255867 6. Dátum doručenia faktúry 10.02.2012 Služby mesta Michalovce, s r.o. Partizánska 23 071 01 Michalovce 44389442
20 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000164 2. Popis fakturovaného plnenia Upratovanie január 2012 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 658,12 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 001/1011 OBU MI 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500258350 6. Dátum doručenia faktúry 14.02.2012 BMJ-PAS s r.o. Lastomírska 833 071 01 Michalovce 45698473
21 1. Identifikačný údaj faktúry 1900000155 2. Popis fakturovaného plnenia PHM 1/2012 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 269,44 EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí 0564313 5. Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí 4500255294 6. Dátum doručenia faktúry 09.02.2012 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832