Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš
|
|
- Mária Dvořáková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary, služby a práce v r Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM627BF 49, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Str.lístky 1/ ,28 1/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Vestník MZ SR , V Obzor, Exnárova 7, Údržba Human Klasik 151,20 197/2006/ZO Hour, Veľký Diel 3323, Žilina polrok 2015 DH/ZA 005 VPN 1/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Poist.Moje auto LM627BF 41, Allianz - Slovenská Dostojevského rad 4, poisťovňa, a.s. 007 Poist.Moje auto LM256AN 41, Allianz - Slovenská Dostojevského rad 4, poisťovňa, a.s. 008 Poist.Moje auto LM849BU 41, Allianz Slovenská Dostojevského rad 4, poisťovňa, a.s. 009 Konc.popl.zo zákona , Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Čist.potreby 51,61 3/ Peter Sopko - Nuccco Kráľova Lehota Mobil.sl. 0, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 10, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 41, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Havar.poist. LM256AN 218, Allianz - Slovenská Dostojevského rad 4, poisťovňa, a.s. 015 EPI Z.z. SR 143, Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, Žilina Mobil.sl. 0, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Čist.potreby 30,77 4/ Peter Sopko - Nuccco Kráľova Lehota Mobil.sl. 5, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 3, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 36, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,
2 022 FS 2014-vyúčtovanie 39, Súvaha, Záhradnícka 95, BOZP 1/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Mobil.sl. 6, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 0, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Str.lístky 2/ ,76 5/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Teplo+TÚV 1/ ,76 19.E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, /I/019/ Účast.poplatok 30, Slovenská zdravotnícka univerzita 029 Ubytovanie SZU 36, Slovenská zdravotnícka univerzita 030 Údržba PC 1/15 252, IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Čas. Slov.lekár , Peter Finďo BUSSINESS Nám. SNP 5, ACTIVITIES 032 Upratovanie 1/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, Pranie 1/15 67,26 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294, Oprava tel.linky 127,50 7/ Pavasystém, Na Pastierskych 115, Važec Čist.potreby 45,11 6/ Peter Sopko - Nuccco Kráľova Lehota Poh.hmoty 378, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Oprava kopírky 24, RIMINO SYSTEM, Hurbanova 2074, Preddavok el.energia 2389, Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, polrok 2015 a.s. Žilina 039 Telefón 1/15 247, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 3, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Reflotron Clean+Check 45,41 8/ INTES Poprad, Nám.Sv.Egídia 95, Poprad Pošt.sl. 1/15 314,10 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Mobil.sl. 1, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 10, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 36, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 0, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, VPN 2/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,
3 048 Poh.hmoty 2/15 a) 269, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Mobil.sl. 0, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Upratovanie 2/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, BOZP 2/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Mobil.sl. 15, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Teplo+TÚV 2/ ,38 19.E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, /I/019/ Pokuta za neplnenie ZŤP 977, Úrad práce, soc.vecí a M.M.Hodžu 1784/30, rodiny 055 Mobil.sl. 12, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Oprava tel.linky 49,00 10/ Pavasystém, Na Pastierskych 115, Važec Mobil.sl. 10, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 7, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 42, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Kanc.potreby 183, VOVA, Borbisova 1, STP APV WinAsu ,50 R156/ IVES Košice Čsl.armády 20, Košice Lab.vyšetrenia 84, Štátny veterinárny Jánoškova 1611/58, Dolný a potravinový ústav Kubín 063 Telefón 2/15 324, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Webstránky ruvzlm.sk 67, Websupport, Staré grunty 12, Pranie 2/15 85,81 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294, Valec do tlačiarne 78,00 13/ Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Čist.potreby 45,11 11/ Peter Sopko - Nuccco Kráľova Lehota Renovácia tonerov 219,60 12/ Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Str.lístky 3/ ,53 9/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Poh.hmoty 2/15 b) 237, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Údržba PC 2/15 202, IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, VPN 3/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Mobil.sl. 0, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 37, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 5, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,
4 076 Mobil.sl. 10, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Pošt.sl. 2/15 374,10 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Doména.sk 14, Websupport, Staré grunty 12, Poh.hmoty 3/15 a) 356, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Mobil.sl. 36, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 7, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 7, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Havar.poist. LM849BU 49, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, BOZP 3/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Oprava kopírky 22, RIMINO SYSTEM, Hurbanova 2074, Str.lístky 4/ ,44 16/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Čist.potreby 48,89 15/ Peter Sopko - Nuccco Kráľova Lehota Mobil.sl. 13, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 1, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 0, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Upratovanie 3/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, Teplo+TÚV 3/ ,75 19.E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, /I/019/ Údržba PC 3/15 172, IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Pranie 3/15 110,78 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294, Havar.poist. LM627BF 49, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Serv.prehl. LM627BF 338,22 14/ IMPA Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 12, Oprava LM627BF 188, IMPA Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 12, Poh.hmoty 3/15 b) 299, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Telefón 3/15 337, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Zál.zdroj 90,00 18/ IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Toner HP 48, Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Čas.Moje zdravie 14, Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,
5 103 VPN 4/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Odvoz NO 1.Q2015 9, OZO, a.s. Priemyselná 2053, Kanc.potreby 144, VOVA, Borbisova 1, Pošt.sl. 3/15 344,60 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Mobil.sl. 10, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 20, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 36, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 1, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 0, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Miestny popl.za kom.odpady 766, Mestský úrad Štúrova 1989/41, Čist.potreby 31,60 19/ Peter Sopko - Nuccco Kráľova Lehota Kontrola, oprava PHP 142, Gajos, M.Pišúta 4022, Daň z nehnuteľnosti , Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41, Mobil.sl. 36, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Poh.hmoty 4/15 a) 200, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Mobil.sl. 11, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 9, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Str.lístky 5/ ,90 20/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Čist.potreby 26,06 19/ Peter Sopko - Nuccco Kráľova Lehota Mobil.sl. 13, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil.sl. 5, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Oprava PC 516, IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, BOZP 4/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Mobil.sl. 2, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Teplo+TÚV 4/ ,80 19.E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, /I/019/ Upratovanie 4/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, Údržba PC 4/15 304, IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Pranie 4/15 70,58 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294,
6 131 Oprava a údržba vch.dverí 60, Pavasystém, Na Pastierskych 115, Važec Telefón 4/15 355, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Poh.hmoty 4/15 b) 415, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Mobil sl. 0, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 5, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 20, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 36, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Pošt.služby 4/15 353,15 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Výmena radiátor.ventilov 72,00 22/ PEOS, Kemi 629/11, L. Mikuláš Kancelárske potreby 92, Vova Borbisova 1, L Mikuláš Mobil sl. 36, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 8, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 11, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Poh.hmoty 5/15 a) 172, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Oprava LM849BU 191, Todos Ružomberok, Tatranská cesta ,Ružomberok 146 Hyg.potreby 53, Peter Sopko-Nuccco Kráľova Lehota Mobil sl. 7, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Oprava vodovodu 30,00 21/ Jaroslav Bálek staviteľ Kvačany 235, Pranie 5/15 78,82 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294, Toner HP, xerox 81, Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, VPN 5/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Toner Samsung 30, Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Toner HP 25, Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Str.lístky 6/ ,13 23/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Nedoplatok za garáž r , /41/B/C LNsP MUDr.Ivana Stodolu Palúčanská 25, BOZP 5/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Mobil sl. 13, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 2, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,
7 159 Upratovanie 5/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, Teplo,TÚV 5/ ,30 19E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, Poh.hmoty 5/15 b) 529, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Telefón 5/15 339, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Pošt.služby 5/15 461,65 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Oprava drez.batérie 12,00 24/ Milan Danko-kúrenie,voda J.Janošku 2120/6, Kanc.potreby 19, Vova Borbisova 1, L Mikuláš Kanc.potreby 99, Vova Borbisova 1, L Mikuláš VPN 6/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Mobil sl. 37, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 23, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 14, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 1, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, PZP LM256AN II.splátka 52, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Prenájom miestnosti-sf 110,00 25/ Tatry mountain resort, a.s. Dem.Dolina 72, Tonery, aktualizácia Eset, 773, / IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, HDD disk.pole,čítačka 176 Hyg.potreby 50,57 27/ Peter Sopko-Nuccco Kráľova Lehota Hav.poistenie LM849BU 49, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, BOZP 6/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Poh.hmoty 6/15 a) 424, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Mobil sl. 36, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 12, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 11, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Tonery HP,Samsung 283, Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Strav.lístky 7/ ,01 28/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Tel.číslo v Zlat.stránkach 60, Mediatel spol. s r. o. Miletičova 21, Oprava LM849-BU 84, IMPA Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 12, Mobil sl. 3, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,
8 188 PZP LM849BU II.spl , Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Mobil sl. 2, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 14, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Upratovanie 6/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, Hyg.potreby 26,06 29/ Peter Sopko-Nuccco Kráľova Lehota Údržba PC 6/15+servis 630, IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Pranie za 6/15 100,18 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294, PZP LM627BF-II.spl , Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Hav.poistenie LM627BF 49, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Vyúčtovanie vodné, stočné -178, Liptovská vodárenská Revolučná 595, L. Mikuláš /2015 preplatok spoločnosť, a.s. ; 198 Poh.hmoty 6/15 ab 333, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Telefón 6/15 350, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Hyg.potreby 27,36 30/ Peter Sopko-Nuccco Kráľova Lehota Systeém-údržba Human 151,20 197/2006/ZO HORU Veľký Diel 3323, Žilina Klasik 7-12/2015 DH/ZA 202 Odvoz NO 2.Q , OZO, a.s. Priemyselná 2053, Pošt.služby 6/15 492,85 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Mobil sl. 5, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 20, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 36, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 0, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Hav.poistenie LM256AN 218, ALLIANZ-Slovenská Dostojevského rad poisťovňa, a.s. 4, 209 VPN 7/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Teplo,TÚV 6/15 904,22 19E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, Oprava vodovod.potrubia 384,00 31/ ABEJA Komenského 1318/6, Mobil sl. 5, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 35, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,
9 214 Mobil sl. 8, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Poh.hmoty 7/15 a) 188, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Kancelárske potreby 178, Vova Borbisova 1, L Mikuláš Strav.lístky 8/ ,99 33/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, BOZP 7/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Mobil sl. 13, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 5, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 1, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Hyg.potreby 38,22 34/ Peter Sopko-Nuccco Kráľova Lehota Preddavok el.energia 2389, Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, polrok 2015 a.s. Žilina 224 Údržba PC 7/15+servis 355, IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Upratovanie 7/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, Oprava kopírky 24,96 32/ RIMINO SYSTEM, Hurbanova 2074, Pranie za 7/15 83,46 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294, Poh.hmoty 7/15 b 317, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Telefón 7/15 340, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Tonery HP,Samsung 25, Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Hyg.potreby 42,88 35/ Peter Sopko-Nuccco Kráľova Lehota Teplo,TÚV 7/ E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, VPN 8/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Mobil sl. 37, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 0, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 9, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 20, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Pošt.služby 7/15 393,80 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Mobil sl. 6, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 35, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,
10 241 Mobil sl. 5, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Poh.hmoty 8/15 a 102, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Vyšetrovací materiál 409,57 36/ INTES Poprad, Nám.Sv.Egídia 95, Poprad BOZP 8/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Darčekové poukážky (SF) 1200,00 38/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Strav.lístky ,74 39/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Strav.lístky 9/15 989,41 37/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Mobil sl. 1, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 13, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 7, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Hyg.potreby 51,25 40/ Peter Sopko-Nuccco Kráľova Lehota Upratovanie 8/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, Údržba PC 8/15+servis 84, IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Konferenčný poplatok 70, Slovenská spoločnosť pre výživu BA 255 Pranie za 8/15 61,27 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294, Telefón 8/15 328, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Poh.hmoty 8/15 b 289, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Maľovanie kancelárií 403,80 43/ Roman Tomčík ROTO color Morušová 517/9, L. Mikuláš VPN 9/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Pošt.služby 8/15 545,15 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Renovácia tonerov 87, Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Poh.hmoty 9/15 a 134, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Mobil sl. 36, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 1, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 4, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 20, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,
11 267 Mobil sl. 36, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 6, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 4, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, BOZP 9/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Strav.lístky 10/ ,68 48/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Preloženie tel.linky, výmena telefónu 89 49/ Pavasystém, Na Pastierskych 115, Važec Hav.poistenie LM849BU 49, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Mobil sl. 1, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Upratovanie 9/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, Teplo,TÚV 8/ E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, Teplo,TÚV 9/ ,86 19E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, Údržba PC 9/15+servis 340, IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Mobil sl. 3, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 13, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Čistiace prostriedy 38, KRUPA KAJO, M.R.Štefánika2267, D.Kubín Hav.poistenie LM627BF 49, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Servisná prehliadka LM627BF 208,25 47/ IMPA Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 12, Pranie za 9/15 94,20 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294, Telefón 9/15 323, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Hyg.potreby 60,73 51/ Peter Sopko-Nuccco Kráľova Lehota Poh.hmoty 9/15 b) 264, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Upgrade verzia Evidencia 20, MRP-COMPANY, spol. Kpt.Jána Nálepku 607/25, majetku s r.o. Valaská 289 Pošt.služby 9/15 313,25 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Odvoz NO 3.Q , OZO, a.s. Priemyselná 2053, VPN 10/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Nábytok do kancelárie 366,00 41/ QUATRO-LM, Kláštorná 829/15,
12 293 Kancelárske stoly 434,40 45/ QUATRO-LM, Kláštorná 829/15, Upgrade účt.softveru r , ARKOS Plynárenská 7/B, Mobil sl. 36, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 0, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 20, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 7, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 1, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Koberec 376,20 42/ FIBRESTYL Pod brezinou 769/5, Sučany Koberec 376,20 44/ FIBRESTYL Pod brezinou 769/5, Sučany Poh.hmoty 10/15 a) 309, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Mobil sl. 36, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 7, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 6, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Strav.lístky 11/ ,30 54/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Vyšetrovací materiál 37, Hartmann-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, PZP LM256AN II.splátka 52, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Oprava tel. linky a výmena tel. prístroja 52,50 52/ Pavasystém, Na Pastierskych 115, Važec Mobil sl. 6, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 13, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 5, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Odborný časopis-predplatné 28, Mediaprint-Kapa a.s. Stará Vajnorská 9, r Odborný časopis-predplatné 26, Mediaprint-Kapa a.s. Stará Vajnorská 9, r BOZP 10/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Upratovanie 10/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, Vypracovanie bezp.projektu na ochranu OÚ 390,00 50/ Besone, Priemyselná 1, L. Mikuláš Údržba PC 10/15+servis 315, IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Poh.hmoty 10/15 b) 232, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,
13 320 Servisná prehliadka LM849BU 215,21 53/ IMPA Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 12, Pranie za 10/15 75,17 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294, Telefón 10/15 326, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Renovácia tonerov 31, Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Teplo,TÚV 10/ ,14 19E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, Hyg.potreby 71,16 55/ Peter Sopko-Nuccco Kráľova Lehota Pošt.služby 10/15 360,10 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, VPN 11/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Mobil sl. 4, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 36, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 4, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 24, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 0, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, BOZP 11/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Mobil sl. 8, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 6, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 36, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Poh.hmoty 11/15 a) 318, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Strav.lístky 12/ ,97 57/ Vaša Slovensko, Račianske mýto 1/B, Slov.vakcionologický 30,00 Pozvánka A-medi management Stromová 13, kongres 340 Mobil sl. 1, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 13, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 2, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Upratovanie 11/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, Pracovné oblečenie 40, KRUPA KAJO, M.R.Štefánika2267, D.Kubín Pranie za 11/15 82,42 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294, Údržba PC 11/15 84, IMAFEX Computers, 1.mája 34/193,
14 347 BOZP 12/15 72, Gajos, M.Pišúta 4022, Poh.hmoty 11/15 b) 258, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Telefón 11/15 326, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Realizácia VO 498,00 56/ ULTIMA RATIO Ul. 1 mája 709, Prenájom miestnosti 390,00 59/ Hostinec Šport Klub Vrbická 18969, Pošt.služby 11/15 396,90 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Kalibrovanie prístroja 105, INTES Poprad, Námestie sv. Egídia 95, Poprad 354 Teplo,TÚV 11/ ,49 19E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, Teplo,TÚV ,68 19E MEDVE LM, M.Pišúta 4010, VPN 12/15 88, Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Mobil sl. 36, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 1, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 9, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 20, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 7, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Upratovanie 12/15 490, J&K TECHNOLOGY, Sládkovičova 1306/2, Poh.hmoty 12/15 a) 183, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Údržba PC 12/15+HDD 294, / IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Oprava osobných váh 19, Celimed Rybničná 36/H, PZP LM849BU 34, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, PZP LM627BF 56, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Hav.poistenie LM849BU 49, Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Oprava tlačiarne 66, Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Notebook 350,00 61/ IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Tonery 157,88 62/ IMAFEX Computers, 1.mája 34/193, Hyg.potreby 125,33 63/ Peter Sopko-Nuccco Kráľova Lehota
15 373 Úplné znenia zákonov , Poradca Pri Celulózke 40, Žilina Mobil sl. 8, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 7, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 35, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Kanc.potreby 101, VOVA, Borbisova 1, Mobil sl. 13, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 5, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Mobil sl. 3, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Vyúčtovanie vodné,stočné -154, LVS a.s. Revolučná 595, Telefón 12/15 308, Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Pranie za 12/15 85,07 34/ PeLiM, práčovne a čistiarne, Bellova 1294, Teplo a TÚV za 2681, LNsP MUDr.Ivana Stodolu Palúčanská 25, Poh.hmoty 12/15 b) 102, Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Vyúčtovanie za r , Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 387 Pošt.služby 12/15 306,20 62/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Vícezástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceZoznam faktúr evidovaných v roku 2012
Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceF A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceDodávateľ obec. Dodávateľ IČO
Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava
VíceDošlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
VíceDodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceDátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
VíceDátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
VíceÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VícePopis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceDodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
VíceZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr
1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceDodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany
faktúry 139/2017 00102017 46129464 PKVK-stav s.r.o. Záhradná 5, 05601 Gelnica 231,98 ÚPSVaR - dobrovoľníci - pracovné odevy 28.02.2017 27.02.2017 13.03.2017 28.02.2017 130/2017 7/1700020 172004 36580899
VíceDátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy
P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Více