Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011 12 00292567 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Božice 67164 Božice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2300000.00 110.09 2300000.00 110.09 2532049.31 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 230000.00 52.94 230000.00 52.94 121762.76 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 208000.00 109.81 208000.00 109.81 228407.10 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2500000.00 94.70 2500000.00 94.70 2367600.64 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 489300.00 99.99 489300.00 99.99 489250.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5200000.00 99.70 5200000.00 99.70 5184220.57 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0.00 0.00 6100.00 99.33 6059.00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0000 1337 Poplatek za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy 660000.00 97.22 641700.00 99.99 641630.40 0000 1341 Poplatek ze psů 15000.00 98.25 15000.00 98.25 14738.00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2000.00 97.50 2000.00 97.50 1950.00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 20000.00 163.50 32700.00 100.00 32700.00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 10000.00 66.14 6600.00 100.21 6613.80 0000 1361 Správní poplatky 50000.00 117.74 58900.00 99.95 58870.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 2500000.00 100.97 2500000.00 100.97 2524308.78 0000 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 7200.00 75.31 7200.00 75.31 5422.00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 8300.00 99.57 8264.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 871200.00 100.00 871200.00 100.00 871200.00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0.00 0.00 7000.00 98.84 6918.65 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 1283600.00 100.01 1283664.65 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 306000.00 97.69 323300.00 92.46 298925.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 499700.00 100.00 499707.00 0000 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně 0.00 0.00 80000.00 100.00 80000.00 0000 4132 Přev.z ostat.vlast.fondů 0.00 0.00 0.00 0.00 107279.20 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 0.00 0.00 2800000.00 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0.00 0.00 0.00 0.00 120760.72 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 444100.00 202.58 899600.00 100.00 899643.75 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 0.00 0.00 7744000.00 100.00 7743937.75 strana 1

000 ** 15812800.00 182.99 25914200.00 111.66 28935979.08 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60000.00 393.68 236200.00 100.00 236205.00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 60000.00 393.68 236200.00 100.00 236205.00 103 ** Lesní hospodářství 60000.00 393.68 236200.00 100.00 236205.00 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 50000.00 48.61 24300.00 100.02 24306.00 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 50000.00 48.61 24300.00 100.02 24306.00 211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet 50000.00 48.61 24300.00 100.02 24306.00 2341 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 4400.00 100.00 4400.00 100.00 4400.00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 4400.00 100.00 4400.00 100.00 4400.00 234 ** Voda v zemědělské krajině 4400.00 100.00 4400.00 100.00 4400.00 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 17000.00 99.99 17000.00 99.99 16998.00 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 32300.00 99.82 32242.00 3113 * Základní školy 17000.00 289.65 49300.00 99.88 49240.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 17000.00 289.65 49300.00 99.88 49240.00 3231 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28000.00 100.00 28000.00 100.00 28000.00 3231 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20800.00 100.08 20800.00 100.08 20816.00 3231 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25000.00 119.44 29800.00 100.20 29859.38 3231 * Základní umělecké školy 73800.00 106.61 78600.00 100.10 78675.38 323 ** Zájmové studium 73800.00 106.61 78600.00 100.10 78675.38 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 500.00 92.00 460.00 3313 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 2000.00 101.10 2022.00 3313 * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál 0.00 0.00 2500.00 99.28 2482.00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6000.00 91.12 6000.00 91.12 5467.00 3314 * Činnosti knihovnické 6000.00 91.12 6000.00 91.12 5467.00 331 ** Kultura 6000.00 132.48 8500.00 93.52 7949.00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2000.00 93.50 2000.00 93.50 1870.00 3341 * Rozhlas a televize 2000.00 93.50 2000.00 93.50 1870.00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17000.00 64.16 10900.00 100.07 10908.00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 17000.00 64.16 10900.00 100.07 10908.00 334 ** Sdělovací prostředky 19000.00 67.25 12900.00 99.05 12778.00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 17000.00 100.18 17030.00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 0.00 0.00 22000.00 100.14 22030.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 0.00 0.00 22000.00 100.14 22030.00 3419 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0.00 0.00 3500.00 100.03 3501.00 3419 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2000.00 125.00 2500.00 100.00 2500.00 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 9300.00 99.83 9284.03 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 2000.00 764.25 15300.00 99.90 15285.03 strana 2

341 ** Tělovýchova 2000.00 764.25 15300.00 99.90 15285.03 3421 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 12000.00 88.75 10700.00 99.53 10650.00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 12000.00 88.75 10700.00 99.53 10650.00 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 12000.00 172.08 20700.00 99.76 20650.00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26000.00 67.27 17500.00 99.94 17489.00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12000.00 120.27 14400.00 100.22 14432.00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 900.00 96.56 869.00 3612 * Bytové hospodářství 38000.00 86.29 32800.00 99.97 32790.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 38000.00 86.29 32800.00 99.97 32790.00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10000.00 74.09 7400.00 100.12 7409.00 3632 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1000.00 95.00 1000.00 95.00 950.00 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 1100.00 103.27 1136.00 3632 * Pohřebnictví 11000.00 86.32 9500.00 99.95 9495.00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50000.00 105.23 52600.00 100.03 52614.00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 5000.00 120.00 6000.00 100.00 6000.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 270000.00 105.55 285000.00 99.99 284984.70 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 350000.00 218.26 763900.00 100.00 763924.00 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0.00 0.00 7600.00 99.43 7557.00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 1300.00 99.85 1298.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500000.00 364.32 1821600.00 100.00 1821600.00 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0.00 0.00 220400.00 99.97 220338.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1175000.00 268.79 3158400.00 100.00 3158315.70 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1186000.00 267.10 3167900.00 100.00 3167810.70 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 0.00 0.00 1300.00 100.00 1300.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 0.00 0.00 1300.00 100.00 1300.00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 45000.00 141.84 63800.00 100.04 63826.00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 45000.00 141.84 63800.00 100.04 63826.00 372 ** Nakládání s odpady 45000.00 144.72 65100.00 100.04 65126.00 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 600.00 100.00 600.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0.00 0.00 600.00 100.00 600.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 0.00 0.00 600.00 100.00 600.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 3600.00 100.58 3621.00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10000.00 128.00 12800.00 100.00 12800.00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 0.00 0.00 1200.00 102.50 1230.00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 400.00 107.00 428.00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5000.00 37.38 1900.00 98.37 1869.00 6171 * Činnost místní správy 15000.00 132.99 19900.00 100.24 19948.00 617 ** Regionální a místní správa 15000.00 132.99 19900.00 100.24 19948.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10000.00 193.24 19300.00 100.12 19324.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10000.00 193.24 19300.00 100.12 19324.00 strana 3

631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 10000.00 193.24 19300.00 100.12 19324.00 6402 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 3800.00 98.41 3800.00 98.41 3739.60 6402 * Finanční vypořádání minulých let 3800.00 98.41 3800.00 98.41 3739.60 640 ** Ostatní činnosti 3800.00 98.41 3800.00 98.41 3739.60 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 17354800.00 188.52 29695800.00 110.17 32716835.79 strana 4

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-1032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 8400.00 99.40 8350.00 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 22800.00 58.63 13400.00 99.75 13367.00 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 25000.00 76.88 19200.00 100.10 19219.35 1032 5164 Nájemné 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 50.30 15100.00 99.93 15089.00 1032 5171 Opravy a udržování 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 83600.00 67.02 56100.00 99.87 56025.35 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 33200.00 99.87 33200.00 99.87 33157.00 1036 * Správa v lesním hospodářství 33200.00 99.87 33200.00 99.87 33157.00 103 ** Lesní hospodářství 116800.00 76.35 89300.00 99.87 89182.35 2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7700.00 99.94 7700.00 99.94 7695.00 2143 * Cestovní ruch 7700.00 99.94 7700.00 99.94 7695.00 2144 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 26.09 6100.00 64.15 3913.00 2144 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 76.24 7600.00 100.32 7624.00 2144 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 2144 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 60800.00 116.40 70800.00 99.96 70773.00 2144 * Ostatní služby 85800.00 107.59 94500.00 97.68 92310.00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 93500.00 106.96 102200.00 97.85 100005.00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 33200.00 100.11 33235.00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000.00 100.19 50100.00 99.99 50093.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 70000.00 37.89 26500.00 100.08 26521.00 2212 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 86400.00 100.00 86400.00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 82700.00 99.94 82700.00 99.94 82654.00 2212 * Silnice 202700.00 137.59 278900.00 100.00 278903.00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70000.00 9.89 6900.00 100.30 6921.00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 15000.00 5.17 800.00 97.00 776.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 85000.00 9.06 7700.00 99.96 7697.00 221 ** Pozemní komunikace 287700.00 99.62 286600.00 100.00 286600.00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 84000.00 91.61 77000.00 99.94 76950.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 84000.00 91.61 77000.00 99.94 76950.00 222 ** Silniční doprava 84000.00 91.61 77000.00 99.94 76950.00 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 187400.00 100.00 187400.00 100.00 187400.00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 180000.00 150.06 270100.00 100.01 270117.00 2310 * Pitná voda 367400.00 124.53 457500.00 100.00 457517.00 231 ** Pitná voda 367400.00 124.53 457500.00 100.00 457517.00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 26.40 1300.00 101.54 1320.00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 40.84 4100.00 99.61 4084.00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2665000.00 0.38 10000.00 100.00 10000.00 strana 5. 1

2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2680000.00 0.57 15400.00 100.03 15404.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 2680000.00 0.57 15400.00 100.03 15404.00 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 7.17 800.00 89.62 717.00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 30000.00 2.39 800.00 89.62 717.00 234 ** Voda v zemědělské krajině 30000.00 2.39 800.00 89.62 717.00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1900000.00 100.00 1900000.00 100.00 1900000.00 3113 5336 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým školám 0.00 0.00 716500.00 100.00 716508.60 3113 6121 Budovy, haly a stavby 1000000.00 873.85 8738500.00 100.00 8738499.00 3113 * Základní školy 2900000.00 391.55 11355000.00 100.00 11355007.60 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 2900000.00 391.55 11355000.00 100.00 11355007.60 3231 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 46.45 1000.00 92.90 929.00 3231 5151 Studená voda 1000.00 72.20 800.00 90.25 722.00 3231 5153 Plyn 50000.00 83.12 41600.00 99.90 41558.03 3231 5154 Elektrická energie 10000.00 95.50 9600.00 99.48 9550.00 3231 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 94.10 1000.00 94.10 941.00 3231 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3231 * Základní umělecké školy 74000.00 72.57 54000.00 99.44 53700.03 323 ** Zájmové studium 74000.00 72.57 54000.00 99.44 53700.03 3313 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 6.76 400.00 84.50 338.00 3313 5151 Studená voda 5000.00 48.00 2400.00 100.00 2400.00 3313 5154 Elektrická energie 15000.00 130.89 19600.00 100.17 19634.00 3313 5161 Služby pošt 1000.00 11.52 100.00 115.20 115.20 3313 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 103.80 1100.00 94.36 1038.00 3313 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313 5175 Pohoštění 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313 * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál 48000.00 49.01 23600.00 99.68 23525.20 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 310000.00 102.66 318300.00 99.98 318243.00 3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 78000.00 101.73 79400.00 99.93 79347.00 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 28000.00 102.02 28600.00 99.88 28567.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35000.00 96.83 33900.00 99.98 33892.10 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5000.00 155.98 7800.00 99.99 7799.00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 69.89 10500.00 99.85 10483.80 3314 5151 Studená voda 1000.00 97.40 1000.00 97.40 974.00 3314 5153 Plyn 20000.00 93.44 18700.00 99.93 18687.00 3314 5154 Elektrická energie 8000.00 84.06 9300.00 72.31 6725.00 3314 5161 Služby pošt 1000.00 56.00 600.00 93.33 560.00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20000.00 96.29 19300.00 99.78 19258.17 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 146.67 7300.00 100.46 7333.50 3314 5171 Opravy a udržování 5000.00 12.16 600.00 101.33 608.00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000.00 66.50 700.00 95.00 665.00 3314 5175 Pohoštění 1000.00 29.30 300.00 97.67 293.00 3314 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 0.00 0.00 100.00 59.80 59.80 3314 * Činnosti knihovnické 533000.00 100.09 536400.00 99.46 533495.37 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 400.00 4000.00 100.00 4000.00 strana 5. 2

3319 * Ostatní záležitosti kultury 5000.00 80.00 4000.00 100.00 4000.00 331 ** Kultura 586000.00 95.74 564000.00 99.47 561020.57 3326 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 152200.00 100.00 152200.00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 0.00 0.00 152200.00 100.00 152200.00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 0.00 0.00 152200.00 100.00 152200.00 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 20400.00 100.00 20400.00 3341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 9.17 1800.00 101.89 1834.00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3341 5171 Opravy a udržování 20000.00 20.85 4200.00 99.26 4169.00 3341 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 3000.00 94.40 2800.00 101.14 2832.00 3341 * Rozhlas a televize 63000.00 46.40 29200.00 100.12 29235.00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55000.00 56.58 31100.00 100.05 31117.00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 61000.00 51.01 31100.00 100.05 31117.00 334 ** Sdělovací prostředky 124000.00 48.67 60300.00 100.09 60352.00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 146.40 2900.00 100.97 2928.00 3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 3000.00 166.77 5000.00 100.06 5003.00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 50.00 2500.00 100.00 2500.00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 10000.00 104.31 10400.00 100.30 10431.00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 22700.00 99.74 22640.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7000.00 32.86 2300.00 100.00 2300.00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 1180.00 35400.00 100.00 35400.00 3399 5175 Pohoštění 10000.00 148.35 14800.00 100.24 14835.00 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 0.00 0.00 5100.00 99.49 5074.00 3399 5194 Věcné dary 5000.00 86.74 4300.00 100.86 4337.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 25000.00 338.34 84600.00 99.98 84586.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 35000.00 271.48 95000.00 100.02 95017.00 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 1000.00 81.50 800.00 101.87 815.00 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 147.18 29500.00 99.79 29437.00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30000.00 30.25 9100.00 99.74 9076.00 3419 5151 Studená voda 30000.00 89.04 26700.00 100.04 26710.60 3419 5153 Plyn 47000.00 82.99 39000.00 100.01 39004.22 3419 5154 Elektrická energie 21000.00 88.74 18600.00 100.19 18636.00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 0.00 0.00 6700.00 99.70 6679.80 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 180.95 18100.00 99.97 18095.00 3419 5171 Opravy a udržování 15000.00 38.38 5800.00 99.26 5757.00 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 5000.00 169.00 8500.00 99.41 8450.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 179000.00 90.87 162800.00 99.91 162660.62 341 ** Tělovýchova 179000.00 90.87 162800.00 99.91 162660.62 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 9000.00 100.06 9005.00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60000.00 151.45 90900.00 99.97 90870.00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 611.72 30600.00 99.95 30586.00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 65000.00 200.71 130500.00 99.97 130461.00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 65000.00 200.71 130500.00 99.97 130461.00 strana 5. 3

3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3612 5151 Studená voda 10000.00 31.75 25000.00 65.88 3200.00 99.22 16500.00 99.82 3175.00 16471.00 3612 5153 Plyn 45000.00 113.79 51200.00 100.01 51207.41 3612 5154 Elektrická energie 10000.00 326.49 32600.00 100.15 32649.00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 205.64 10300.00 99.83 10282.00 3612 5171 Opravy a udržování 15000.00 3080.06 462000.00 100.00 462008.50 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 3000.00 100.00 3000.00 3612 * Bytové hospodářství 110000.00 526.18 578800.00 100.00 578792.91 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 110000.00 526.18 578800.00 100.00 578792.91 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 18000.00 124.00 22300.00 100.09 22320.00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30000.00 65.73 19700.00 100.09 19718.00 3631 5154 Elektrická energie 200000.00 144.02 288100.00 99.98 288043.00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 5171 Opravy a udržování 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 120000.00 87.05 104500.00 99.96 104454.00 3631 * Veřejné osvětlení 388000.00 111.99 434600.00 99.99 434535.00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 6000.00 100.00 6000.00 100.00 6000.00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 32.37 3300.00 98.11 3237.50 3632 5151 Studená voda 45000.00 7.84 3500.00 100.74 3526.00 3632 5154 Elektrická energie 25000.00 222.59 55700.00 99.90 55647.00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 25000.00 125.15 31300.00 99.96 31286.77 3632 5171 Opravy a udržování 10000.00 9.76 1000.00 97.60 976.00 3632 * Pohřebnictví 121000.00 83.20 100800.00 99.87 100673.27 3633 5171 Opravy a udržování 300.00 96.00 300.00 96.00 288.00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 300.00 96.00 300.00 96.00 288.00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000.00 16.29 1700.00 95.82 1629.00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 209.38 31400.00 100.02 31407.50 3639 5151 Studená voda 1000.00 220.00 2200.00 100.00 2200.00 3639 5153 Plyn 30000.00 86.30 25900.00 99.96 25889.48 3639 5154 Elektrická energie 28000.00 43.28 43900.00 27.61 12119.50 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 30000.00 92.94 27900.00 99.93 27881.82 3639 5163 Služby peněžních ústavů 2000.00 83.40 1700.00 98.12 1668.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 254.38 25400.00 100.15 25438.00 3639 5171 Opravy a udržování 50000.00 79.75 39900.00 99.93 39874.00 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 0.00 0.00 3100.00 99.29 3078.00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8000.00 100.00 8000.00 100.00 8000.00 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1300000.00 83.08 1080000.00 100.00 1080000.00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15000.00 440.60 66100.00 99.98 66090.00 3639 6130 Pozemky 416500.00 100.00 416500.00 100.00 416500.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1915500.00 90.93 1773700.00 98.20 1741775.30 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 2424800.00 93.92 2309400.00 98.61 2277271.57 3721 5169 Nákup ostatních služeb 45000.00 117.49 52900.00 99.94 52869.90 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 45000.00 117.49 52900.00 99.94 52869.90 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0.00 0.00 1500.00 99.00 1485.00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 10800.00 100.00 10800.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 800000.00 98.77 790100.00 100.00 790126.21 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 800000.00 100.30 802400.00 100.00 802411.21 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 4200.00 100.00 4200.00 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 7200.00 100.00 7200.00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 90000.00 101.09 91000.00 99.98 90979.58 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 90000.00 113.76 102400.00 99.98 102379.58 strana 5. 4

372 ** Nakládání s odpady 935000.00 102.42 957700.00 100.00 957660.69 3745 5132 Ochranné pomůcky 3000.00 61.87 1900.00 97.68 1856.00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25000.00 88.07 22000.00 100.08 22018.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 90000.00 77.88 70100.00 99.99 70093.50 3745 5151 Studená voda 1000.00 60.00 600.00 100.00 600.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40000.00 123.02 49200.00 100.01 49206.75 3745 5169 Nákup ostatních služeb 70000.00 39.86 27900.00 100.00 27899.00 3745 5171 Opravy a udržování 20000.00 33.77 6800.00 99.31 6753.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 249000.00 71.66 178500.00 99.96 178426.25 374 ** Ochrana přírody a krajiny 249000.00 71.66 178500.00 99.96 178426.25 3900 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 390 ** Ostatní činnosti související se službami 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 4351 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 400.00 90.00 360.00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 142.20 28400.00 100.14 28441.00 4351 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 0.00 0.00 27300.00 100.00 27300.00 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 20000.00 280.50 56100.00 100.00 56101.00 435 ** Služby sociální péče 20000.00 280.50 56100.00 100.00 56101.00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 5212 * Ochrana obyvatelstva 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 521 ** Ochrana obyvatelstva 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 5512 5019 Ostatní platy 0.00 0.00 4300.00 98.63 4241.00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0.00 0.00 1500.00 96.13 1442.00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 204.24 40900.00 99.87 40848.00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70000.00 19.75 13800.00 100.20 13827.00 5512 5151 Studená voda 2000.00 30.00 600.00 100.00 600.00 5512 5153 Plyn 30000.00 42.98 12900.00 99.95 12892.91 5512 5154 Elektrická energie 10000.00 168.25 16800.00 100.15 16824.50 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30000.00 83.06 24900.00 100.07 24918.20 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5000.00 56.16 2800.00 100.29 2808.00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2000.00 69.30 1400.00 99.00 1386.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 95.14 19000.00 100.14 19027.00 5512 5171 Opravy a udržování 100000.00 23.75 23800.00 99.80 23752.00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 5175 Pohoštění 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1500.00 100.00 1500.00 100.00 1500.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 293000.00 56.00 164200.00 99.92 164066.61 551 ** Požární ochrana 293000.00 56.00 164200.00 99.92 164066.61 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 660000.00 100.59 663900.00 100.00 663912.00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 120000.00 104.31 125200.00 99.98 125178.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60000.00 99.59 59800.00 99.93 59756.00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50000.00 90.11 45100.00 99.90 45057.00 6112 * Zastupitelstva obcí 890000.00 100.44 894000.00 99.99 893903.00 strana 5. 5

611 ** Zastupitelské orgány 890000.00 100.44 894000.00 99.99 893903.00 6149 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 3000.00 100.00 3000.00 6149 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 500.00 99.50 497.50 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 0.00 0.00 3500.00 99.93 3497.50 614 ** Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze 0.00 0.00 3500.00 99.93 3497.50 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 900000.00 170.86 1537600.00 100.01 1537734.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50000.00 13.20 6600.00 100.00 6600.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 320000.00 120.21 384700.00 99.99 384659.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 150000.00 92.31 138500.00 99.98 138472.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10000.00 75.08 7500.00 100.11 7508.00 6171 5132 Ochranné pomůcky 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 64.13 6400.00 100.20 6413.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 80.77 16200.00 99.72 16154.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120000.00 90.56 108700.00 99.98 108673.70 6171 5151 Studená voda 20000.00 52.13 10400.00 100.24 10425.00 6171 5153 Plyn 120000.00 102.22 122700.00 99.97 122660.00 6171 5154 Elektrická energie 90000.00 63.96 57600.00 99.94 57563.00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 90000.00 79.76 71800.00 99.97 71780.71 6171 5161 Služby pošt 20000.00 87.13 17400.00 100.16 17427.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 110000.00 80.88 89000.00 99.96 88966.59 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10000.00 61.18 6100.00 100.30 6118.00 6171 5164 Nájemné 5000.00 84.70 4200.00 100.83 4235.00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60000.00 140.20 84100.00 100.02 84120.00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15000.00 83.17 12500.00 99.81 12476.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 130000.00 100.43 130600.00 99.97 130557.64 6171 5171 Opravy a udržování 50000.00 159.54 79800.00 99.96 79769.00 6171 5172 Programové vybavení 20000.00 55.80 11200.00 99.64 11160.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5000.00 129.96 6500.00 99.97 6498.00 6171 5175 Pohoštění 10000.00 202.69 20300.00 99.85 20269.00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 15000.00 24.63 3700.00 99.86 3695.00 6171 5194 Věcné dary 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 6500.00 99.54 6500.00 99.54 6470.20 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 20000.00 57.50 20000.00 57.50 11500.00 6171 5361 Nákup kolků 5000.00 20.00 1000.00 100.00 1000.00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2000.00 230.00 4600.00 100.00 4600.00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20000.00 19.54 3900.00 100.23 3909.00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 0.00 0.00 2000.00 100.00 2000.00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 4000.00 99.73 4000.00 99.73 3989.00 6171 * Činnost místní správy 2409500.00 123.40 2982100.00 99.71 2973401.84 617 ** Regionální a místní správa 2409500.00 123.40 2982100.00 99.71 2973401.84 6310 5141 Úroky vlastní 620000.00 50.67 314200.00 99.98 314150.61 6310 5163 Služby peněžních ústavů 35000.00 62.78 22000.00 99.87 21972.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 655000.00 51.32 336200.00 99.98 336122.61 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 655000.00 51.32 336200.00 99.98 336122.61 6320 5163 Služby peněžních ústavů 51800.00 100.06 51800.00 100.06 51832.00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 51800.00 100.06 51800.00 100.06 51832.00 strana 5. 6

632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 51800.00 100.06 51800.00 100.06 51832.00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 0.00 0.00 2920760.72 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 0.00 0.00 2920760.72 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 0.00 0.00 2920760.72 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 489300.00 99.99 489300.00 99.99 489250.00 6399 * Ostatní finanční operace 489300.00 99.99 489300.00 99.99 489250.00 639 ** Ostatní finanční operace 489300.00 99.99 489300.00 99.99 489250.00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 600.00 116.33 700.00 99.71 698.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 600.00 116.33 700.00 99.71 698.00 640 ** Ostatní činnosti 600.00 116.33 700.00 99.71 698.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 16150400.00 157.82 22624900.00 112.66 25488578.87 strana 5. 7

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 500000.00-871.87-4202000.00 103.74-4359361.92 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 1000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-2704400.00 106.08-2868900.00 100.00-2868895.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1204400.00 600.15-7070900.00 102.23-7228256.92 strana 6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 14184300.00 100.18 14190300.00 100.14 14210256.36 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1049200.00 166.25 1746800.00 99.86 1744340.71 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 500000.00 408.39 2042000.00 100.00 2041938.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1621300.00 907.93 11716700.00 125.64 14720300.72 PŘÍJMY CELKEM 4050 17354800.00 188.52 29695800.00 110.17 32716835.79 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 2920760.72 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 3800.00 98.41 3800.00 98.41 3739.60 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 306000.00 97.69 323300.00 92.46 298925.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 499700.00 100.00 499707.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 80000.00 100.00 80000.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 2800000.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 120760.72 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 17354800.00 171.69 29695800.00 100.34 29796075.07 strana 7. 1

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 11682200.00 135.78 12998600.00 122.03 15862365.87 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 4468200.00 215.44 9626300.00 100.00 9626213.00 VÝDAJE CELKEM 4240 16150400.00 157.82 22624900.00 112.66 25488578.87 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 2920760.72 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 20000.00 57.50 20000.00 57.50 11500.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 256200.00 103.89 266200.00 99.99 266173.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 2920760.72 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 600.00 116.33 700.00 99.71 698.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 16150400.00 139.74 22624900.00 99.75 22567818.15 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1204400.00 600.15 7070900.00 102.23 7228256.92 Třída 8 - Financování 4450-1204400.00 600.15-7070900.00 102.23-7228256.92 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-1204400.00 600.15-7070900.00 102.23-7228256.92

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 1906893.19 6379476.61-4472583.42 Běžné účty fondů ÚSC 6020 113221.50 0.00 113221.50 Běžné účty celkem 6030 2020114.69 6379476.61-4359361.92 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 Zvláštní výdajový účet 6060 0.00 0.00 0.00 strana 8

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10

` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 449539.00 15370 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 117617.05 15835 4216 Ostatní investiční přijaté tra 7743937.75 33123 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 716508.60 89517 4213 Investiční přijaté transfery z 88824.00 89518 4213 Investiční přijaté transfery z 355294.00 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery 6918.65 90877 4213 Investiční přijaté transfery z 455525.75 98005 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 8264.00 strana 11

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 54 1 0.00 7000.00 6918.65 0000 4116 32 1 0.00 107500.00 107476.31 0000 4116 32 5 0.00 609000.00 609032.29 0000 4116 33 1 0.00 67400.00 67430.85 0000 4116 33 5 0.00 382100.00 382108.15 0000 4116 54 5 0.00 117600.00 117617.05 0000 4213 27 1 88800.00 88800.00 88824.00 0000 4213 27 5 355300.00 355300.00 355294.00 0000 4213 54 1 0.00 455500.00 455525.75 0000 4216 54 5 0.00 7744000.00 7743937.75 strana 12

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3113 5336 32 1 0.00 107500.00 107476.31 3113 5336 32 5 0.00 609000.00 609032.29 3113 6121 54 1 0.00 993100.00 993045.25 3113 6121 54 5 0.00 7743900.00 7743937.75 6171 5011 33 1 0.00 66200.00 66274.85 6171 5011 33 5 0.00 379200.00 379251.15 6171 5031 33 1 0.00 1200.00 1156.00 6171 5424 33 5 0.00 2900.00 2857.00 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 13

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 20.01.2012 v 11:45 hod. KEO 7.90 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2011 ke dni : 31.12.2011 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00292567 Obec Božice Kontrolní vazby jsou v pořádku!