Prešovský samosprávny kraj Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj Úrad Prešovského samosprávneho kraja 16. zasadnutie Zastupiteľstva číslo poradia: Prešovského samosprávneho kraja dňa 14.2.2012 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012 Predkladá: Ing. Mária Holíková, PhD. vedúca odboru financií Ú PSK Návrh na uznesenie: v prílohe materiálu Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová vedúca oddelenia rozpočtu a cien V Prešove dňa 30. 01. 2012

Dôvodová správa Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) v súlade s 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonal úpravu rozpočtu PSK na rok 2012 o objem nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré boli účelovo určené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie a podľa 8 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 10 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté a nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011 je možné v zmysle platnej legislatívy čerpať v nasledujúcom rozpočtovom roku, a to na účel, na ktorý boli pridelené. Jedná sa o bežné výdavky na projekty EÚ v objeme 130 222 (Strešný projekt a realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí, Projekt prípravy ĽZ pre sektor zdravotníctva), projekty EÚ pre oblasť vzdelávania v objeme 347 218 a projekt EÚ pre oblasť sociálneho zabezpečenia 38. Ďalej bol rozpočet PSK upravený o kapitálové výdavky pridelené zo štátneho rozpočtu SR v roku 2010 a 2011 a to pre Správu a údržbu ciest PSK na úhradu 30 % škôd na majetku VÚC spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 podľa kvantifikácie predloženej Ministerstvom životného prostredia SR v objeme 4 325 987, nevyčerpané finančné prostriedky pre Spojenú školu, Kollárová Prešov na výstavbu kontajnerovej školy v obci Jarovnice ako detašovaného pracoviska stredných škôl na území PSK 40 000, pre Spojenú školu Svidník na dofinancovanie investičnej akcie Revitalizácia areálu školy výstavba ihriska 20 000 a finančné prostriedky poskytnuté MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb na realizáciu schválených projektov v objeme 86 500. Úprava rozpočtu č. 1/Z/2012 ďalej obsahuje aj finančné prostriedky poskytnuté z EÚ na realizáciu mikroprojektov v roku 2012 v objeme 496 821 ( v tom 391 093 bežné a 105 728 kapitálové), zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu 1 468 a taktiež došlo k zníženiu rozpočtu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na základe rozpisu zverejneného MŠVVaŠ SR o 1 308 819. Pre oblasť vzdelávania boli zároveň poskytnuté finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa a výchovu žiakov zo znevýhodneného prostredia v celkovom objeme 669 690. Uvedenou úpravou rozpočtu PSK č. 1/Z/2012 došlo k úprave bežných príjmov o - 246 568 na 140 318 432 a bežných výdavkov o +230 910 na 140 295 910. Kapitálové príjmy sa upravujú o + 105 728 na 505 728 a kapitálové výdavky sa upravili o + 4 578 215 na 5 478 215 celkom. Úpravou rozpočtu došlo k zapojeniu rozpočtu príjmových finančných operácií + 4 949 965. Celkové príjmy po úprave predstavujú 140 824 160, výdavky 145 774 125 a príjmové finančné operácie 4 949 965. Vyššie uvedené úpravy sú východiskovými údajmi pre úpravu rozpočtu PSK č. 1/PSK/2012, ktorá obsahuje úpravy rozpočtu z titulu opätovného zavedenia nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2011, ktoré boli pridelené v rámci kapitálového rozpočtu alebo z rezervného fondu na konkrétne investičné akcie prípadne pridelenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu na nové investičné akcie. Taktiež dochádza k presunu z bežného do kapitálového rozpočtu v rámci Správy a údržby ciest PSK. Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia. 2

N Á V R H n a u z n e s e n i e Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov A s ch v a ľ u j e A.1 Úpravu bežného rozpočtu č. 1/PSK/2012 takto: Bežné príjmy upraviť o 0 na 140 318 432 Bežné výdavky upraviť o - 300 000 na 139 995 910 v tom: 04.5 Cestná doprava SaUC PSK presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41) - 300 000 A.2 Úpravu kapitálového rozpočtu č. 1/PSK/2012 takto: Kapitálové príjmy upraviť o 0 na 505 728 Kapitálové výdavky upraviť o + 1 634 034 na 7 112 249 v tom: 01.1.1.7 Vyššie územné celky + 99 867 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť + 83 751 04.5 Cestná doprava + 1 145 444 08 Kultúra + 35 000 09 Vzdelávanie + 252 332 10 Sociálne zabezpečenie + 17 640 A.3 Finančné operácie Príjmové finančné operácie upraviť o + 1 334 034 na + 6 283 999 A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 01.1.1.7 Vyššie územné celky Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 (rezervný fond): Združená investícia PD na rekonštrukciu Múzea A. Warhola (PSK, mesto Medzilaborce) 11 067 Združená investícia Socha Jána Pavla II. v Prešove 54 000 IS úsekov správy VÚC (lokálne registre) - nákup softvéru 31 000 Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 (rezervný fond) PD prepojenie spevnených plôch na Námestí mieru pri PSK 3 800 3

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 (rezervný fond): ROP DSS Volgogradská Prešov, nadlimitné výdavky 18 819 ROP Vihorlatské múzeum Humenné rekonštrukcia objektu - PD 18 919 ROP Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, obl. Poprad 2. etapa 550 ROP Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v PSK 2.etapa 42 223 Vihorlatská hvezdáreň Humenné projekt Karpatské nebo 3 240 04.5 Cestná doprava Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 (rezervný fond): Kúpa miestnej pozemnej komunikácie v obci Litmanová a pozemok pod komunikáciou 1 Cesta č. III/06810 Prešov privádzač na D1 rek. most. záverov 67 000 Cesta č. III/068002 Prešov Solivarská ulica rekonštrukcia priepustu 40 558 Cesta č. III/018181 Brezovička sanácia zosuvu 90 000 Rekonštrukcia skládky posypového materiálu oblasť Prešov 93 277 Cesta č. II/556 Lomné zosuv 165 402 Rekonštrukcia čerpacej stanice PHM pre stredisko Vranov n.t odstránenie havarijného stavu 16 800 Cesta č. III/067017 Spišské Bystré Vikartovce 82 642 Cesta č.iii/018257 Gregorovce Terňa 62 339 Cesta č.iii/018157 Spišský Štiavnik kaštieľ 31 926 Cesta č.iii/575009 Buková hôrka - Gribov 195 499 Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 (zdroj 41) Nákup strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene 300 000 08 Kultúrne služby Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 (rezervný fond) Hvezdáreň a planetárium Prešov Rekonštrukcia plynovej kotolne odstránenie havarijného stavu 35 000 09 Vzdelávanie Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 (rezervný fond): Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Svidník Zmena elektrickej prípojky VN/NN Spojená škola, Kollárova Prešov Výstavba kontajnerovej školy v obci Jarovnice detašované pracovisko 50 000 36 000 Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 (rezervný fond) Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov rekonštrukcia haly Hotelovej akadémie v Bardejove dofinancovanie 16 400 4

Spojená škola Svidník Revitalizácia areálu školy výstavba ihriska dofinancovanie 24 119 SPŠ Prešov Prípojka plynu pre SPŠ Prešov 24 000 SPŠ Prešov Výstavba kotolne v priestoroch dielní SPŠ Prešov 101 813 10 Sociálne zabezpečenie Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 (rezervný fond) spolufinancovanie projektov z MPSVaR SR: DSS Alia Bardejov kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 2 556 CSS Slnečný dom Prešov Vytváranie bezbariérového prostredia 10 805 DSS Sv. Jána z Boha Spišské Podhradie Nákup inej techniky v ZSS 167 DSS Dúbrava Nákup inej techniky v ZSS 1 334 DSS Osadné kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 2 778 5

Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012 Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2012 pre rok 2012 z titulu opätovného zavedenia do rozpočtu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2011, ktoré boli pridelené v rámci kapitálového rozpočtu alebo z rezervného fondu na konkrétne investičné akcie prípadne pridelenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu na nové investičné akcie. Taktiež dochádza k presunu z bežného do kapitálového rozpočtu v rámci Správy a údržby ciest PSK. K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na základe týchto podkladov a skutočností: 1. Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2011 pre oblasť 01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond) Združené investícia PD na rekonštrukciu Múzea A. Warhola (PSK, mesto Medzilaborce) 11 067 Zdužená investícia Socha Jána Pavla II. v Prešove 54 000 IS úsekov správy VÚC (lokálne registre) - nákup softvéru 31 000 2. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (rezervný fond): ROP DSS Volgogradská Prešov, nadlimitné výdavky 18 819 ROP Vihorlatské múzeum Humenné rekonštrukcia objektu - PD 18 919 ROP Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, obl. Poprad 2. Etapa 550 ROP Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v PSK 2.etapa 42 223 Vihorlatská hvezdáreň Humenné projekt Karpatské nebo 3 240 3. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 04.5 Cestná doprava (rezervný fond) Kúpa miestnej pozemnej komunikácie v obci Litmanová a pozemok pod komunikáciou 1 Cesta č. III/06810 Prešov privádzač na D1 rek. most. záverov 67 000 Cesta č. III/068002 Prešov Solivarská ulica rekonštrukcia priepustu 40 558 Cesta č. III/018181 Brezovička sanácia zosuvu 90 000 Rekonštrukcia skládky posypového materiálu oblasť Prešov 93 277 Cesta č. II/556 Lomné zosuv 165 402 Rekonštrukcia čerpacej stanice PHM pre stredisko Vranov n.t odstránenie havarijného stavu 16 800 Cesta č. III/067017 Spišské Bystré Vikartovce 82 642 Cesta č.iii/01857 Gregorovce Terňa 62 339 Cesta č.iii/018157 Spišský Štiavnik kaštieľ 31 926 Cesta č.iii/575009 Buková hôrka - Gribov 195 499 6

4. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 09 Vzdelávanie (rezervný fond) Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Svidník Zmena elektrickej prípojky VN/NN Spojená škola, Kollárova Prešov Výstavba kontajnerovej školy v obci Jarovnice detašované pracovisko 50 000 36 000 5. Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 pre oblasť 01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond) PD prepojenie spevnených plôch na Námestí mieru pri PSK 3 800 6. Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 pre oblasť 08 Kultúrne služby (rezervný fond) Hvezdáreň a planetárium Prešov - Rekonštrukcia plynovej kotolne odstránenie havarijného stavu 35 000 7. Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 pre oblasť 09 Vzdelávanie (rezervný fond) Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov rekonštrukcia haly Hotelovej akadémie v Bardejove dofinancovanie 16 400 Spojená škola Svidník Revitalizácia areálu školy výstavba ihriska dofinancovanie 24 119 SPŠ Prešov Prípojka plynu pre SPŠ Prešov 24 000 SPŠ Prešov Výstavba kotolne v priestoroch dielní SPŠ Prešov 101 813 8. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 10 Sociálne zabezpečenie (rezervný fond) spolufinancovanie projektov z MPSVaR SR DSS Alia Bardejov kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 2 556 CSS Slnečný dom Prešov Vytváranie bezbariérového prostredia 10 805 DSS Sv. Jána z Boha Spišské Podhradie Nákup inej techniky v ZSS 167 DSS Dúbrava Nákup inej techniky v ZSS 1 334 DSS Osadné kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 2 778 9. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu (zdroj 41) - v rámci rozpočtu SaUC PSK z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov SaUC PSK bežné výdavky - 300 000 SaUC PSK kapitálové výdavky Nákup strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene + 300 000 10. Úprava rozpočtu príjmových finančných operácií Finančné prostriedky z rezervného fondu na financovanie investičných akcií + 1 330 234 Rozpočet príjmov PSK pre rok 2012 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 1/PSK/2012 nemení a ostáva v celkovom objeme 140 824 160 v tom bežné príjmy 140 318 432 a kapitálové príjmy 505 728. 7

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2012 sa úpravou č. 1/PSK/2012 upravuje o + 1 330 234 na výdavky celkom 147 104 359, z toho bežné výdavky sa upravujú znížením o 300 000 na 139 995 910 a kapitálové výdavky sa zvyšujú o + 1 630 234 na 7 108 449. Prevodom finančných prostriedkov z peňažných fondov rezervný fond sa rozpočet finančných operácií pre rok 2012 upravuje v časti príjmové finančné operácie o + 1330 234 na 6 280 199. A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2012 A1. Bežné príjmy Rozpočet bežných príjmov sa nemení a ostáva v objeme 140 318 432. A2. Bežné výdavky Výdavková časť bežného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012 sa upravuje o 300 000 na 139 995 910 celkom. Úprava bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná: 04.5 Cestná doprava Rozpočet bežných výdavkov pre danú oblasť sa upravuje o 300 000 z dôvodu presunu do rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu SaUC PSK. Po predmetnej úprave bude rozpočet oblasti 30 717 000 celkom v tom rozpočet SaÚC PSK predstavuje 15 017 000. B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2012 B1. Kapitálové príjmy Príjmy kapitálového rozpočtu sa predmetnou úpravou nemenia a predstavujú 505 728. B2. Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o + 1 630 234. Celkový upravený rozpočet kapitálových výdavkov bude 7 108 449. Zmeny rozpočtu sa dotýkajú týchto oblastí: Vyššie územné celky + 99 867, Všeobecná pracovná oblasť + 83 751, Cestná doprava (Správa a údržba ciest PSK) + 1 145 444, Kultúrne služby + 35 000, Vzdelávanie + 252 332 a sociálne zabezpečenie + 17 640. Úprava kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná: 01.1.1.7 Vyššie územné celky Úprava kapitálových výdavkov Úradu PSK pozostáva z opätovného zavedenia nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených v roku 2011 v rámci kapitálových výdavkov a rezervného fondu v objeme + 99 867 na financovanie investičných akcií: Združená investícia PD na rekonštrukciu Múzea A. Warhola finančné prostriedky boli združené v roku 2009 na základe zmluvy o združení medzi PSK a mestom Medzilaborce. Finančné prostriedky v objeme 11 067 neboli vyčerpané. 8

Združená investícia Socha Jána Pavla II. v Prešove nakoľko v roku 2010 (kedy v rámci schváleného rozpočtu boli finančné prostriedky pridelené) ani v roku 2011 nedošlo k realizácií tejto investičnej akcie, dochádza k opätovnému zavedeniu finančných prostriedkov v objeme 54 000 do rozpočtu PSK. Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011 na investičnú akciu IS úsekov správy VÚC (lokálne registre) - nákup softvéru (rezervný fond) v objeme 31 000 V rámci tohto oddielu sa tiež prideľujú finančné prostriedky v objeme 3 800 na novú investičnú akciu Projektová dokumentácia prepojenie spevnených plôch na Námestí mieru pri PSK Rozpočet kapitálových výdavkov úradu samosprávneho kraja sa upravuje o + 99 867 na 599 867. 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť Rozpočet uvedenej oblasti sa upravuje o + 83 751 na 589 479 celkom. Úpravou rozpočtu zapájame nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z rozpočtu kapitálových výdavkov a z rezervného fondu v roku 2011 na financovanie projektov: ROP DSS Volgogradská ul. Prešov nadlimitné výdavky + 18 819 ROP Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy PSK, oblasť Poprad 2. etapa nadlimitné výdavky + 550 ROP Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v PSK 2.etapa nadlimitné výdavky + 42 223 ROP Vihorlatské múzeum Humenné rekonštrukcia objektu - PD + 18 919 Program cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007 2013 Vihorlatská hvezdáreň Humenné projekt Karpatské nebo + 3 240 04.5 Cestná doprava Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov pre SaÚC PSK predstavuje nárast o + 1 145 444 na 5 471 431 celkom. Podobne ako pri iných oblastiach aj tu dochádza k opätovnému zapojeniu nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených z rezervného fondu v roku 2011 na investičné akcie: Kúpa miestnej pozemnej komunikácie v obci Litmanová a pozemok pod komunikáciou 1 Cesta č. III/06810 Prešov privádzač na D1 rek. most. Záverov 67 000 Cesta č. III/068002 Prešov Solivarská ulica rekonštrukcia priepustu 40 558 Cesta č. III/018181 Brezovička sanácia zosuvu 90 000 Rekonštrukcia skládky posypového materiálu oblasť Prešov 93 277 Cesta č. II/556 Lomné zosuv 165 402 Rekonštrukcia čerpacej stanice PHM pre stredisko Vranov n.t odstránenie havarijného stavu 16 800 Cesta č. III/067017 Spišské Bystré Vikartovce 82 642 Cesta č.iii/01857 Gregorovce Terňa 62 339 Cesta č.iii/018157 Spišský Štiavnik kaštieľ 31 926 Cesta č.iii/575009 Buková hôrka - Gribov 195 499 Ďalej sa rozpočet tejto oblasti zvyšuje o finančné prostriedky v objeme 300 000 presunuté z bežného rozpočtu v rámci SaUC PSK na nákup strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene. 9

08 Kultúrne služby Pre túto oblasť sa rozpočet kapitálových výdavkov upravuje o prostriedky z rezervného fondu v objeme + 35 000 na 35 000 celkom. Finančné prostriedky sa prideľujú pre Hvezdáreň a planetárium v Prešove na rekonštrukciu plynovej kotolne odstránenie havarijného stavu. Rozpočtový náklad na rekonštrukciu plynovej kotolne predstavuje 57 000, pričom organizácia sa bude na nej podieľať finančnými prostriedkami v objeme 22 000 z vlastných zdrojov a PSK prispeje čiastkou 35 000. 09 Vzdelávanie Aj na tomto úseku úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov tvoria nevyčerpané finančné prostriedky z rezervného fondu pridelené v roku 2011 pre: Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Svidník Zmena elektrickej prípojky VN/NN Spojená škola, Kollárova Prešov Výstavba kontajnerovej školy v obci Jarovnice detašované pracovisko 50 000 36 000 Zároveň sa prideľujú finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 16 400 pre Hotelovú akadémiu J. Andraščíka Bardejov na dofinancovanie rekonštrukcie haly Hotelovej akadémie v Bardejove. Spojená škola Svidník realizuje investičnú akciu Revitalizácia areálu školy výstavba ihriska s celkovým rozpočtovým nákladom 64 119. V roku 2011 boli na túto investičnú akciu pridelené prostriedky štátneho rozpočtu SR v objeme 40 000 (rezerva predsedníčky vlády SR 20 000, MŠVVaŠ SR 20 000 ). Finančné prostriedky v objeme 24 119 na dofinancovanie tejto investičnej akcie sa prideľujú z rezervného fondu PSK. V rámci tohto oddielu sa tiež prideľujú finančné prostriedky z rezervného fondu pre Strednú priemyselnú školu v Prešove na Výstavbu kotolne v priestoroch dielní SPŠ Prešov v objeme 101 813 a na Prípojku plynu pre SPŠ Prešov v objeme 24 000 a to z dôvodu ukončenia prevádzky a výroby firmy KRONOSPAN SK, s.r.o, s ktorou mala škola uzatvorené zmluvy o dodávke elektrickej energie, plynu a vody. Nakoľko sa takto škola stala jediným odberateľom plynu došlo k podstatnému zvýšeniu ceny plynu a stým súvisiacich nákladov. Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 252 332 na 312 332 celkom. 10 Sociálne zabezpečenie Pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa rozpočet upravuje o + 17 640 (rezervný fond). Podobne ako pri iných oblastiach aj tu sa prideľujú nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011. Jedná sa o kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektov z dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR pre organizácie: DSS Alia Bardejov kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 2 556 CSS Slnečný dom Prešov Vytváranie bezbariérového prostredia 10 805 DSS Sv. Jána z Boha Spišské Podhradie Nákup inej techniky v ZSS 167 DSS Dúbrava Nákup inej techniky v ZSS 1 334 DSS Osadné kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 2 778 Rozpočet oblasti po predmetnej úprave bude vo výške 104 140. 10

C. Finančné operácie pre rok 2012 V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2012 výdavky celkom prevyšujú príjmy o + 1 334 034 v súvislosti pridelením finančných prostriedkov z rezervného fondu. Schodok rozpočtu sa vyrovnáva v súlade s 10 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zo zdrojov minulých rokov, resp. nevyčerpaných prostriedkov pridelených zo ŠR a EÚ po 1. októbri predchádzajúceho roka vo forme príjmových finančných operácií. C1. Príjmové operácie Príjmové operácie predstavujú prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu v objeme + 1 334 034. V rámci uvedenej úpravy rozpočtu pre rok 2012 sa príjmové finančné operácie upravujú na 6 283 999 celkom. D. Programový rozpočet PSK pre 2012 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2012 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne: Program 3 Interné služby Výdavky spolu + 99 867 v tom: Kapitálové výdavky + 99 867 Upravený rozpočet 1 173 567 Program 4 Doprava a komunikácie Výdavky spolu + 888 217 v tom: Bežné výdavky - 300 000 Kapitálové výdavky + 1 188 217 Upravený rozpočet 36 245 604 Program 5 Vzdelávanie Výdavky spolu + 252 332 v tom: Kapitálové výdavky + 252 332 Upravený rozpočet 68 926 889 Program 6 Kultúra Výdavky spolu + 57 159 v tom: Kapitálové výdavky + 57 159 Upravený rozpočet 7 883 159 11

Program 7 Sociálne zabezpečenie Výdavky spolu + 36 459 v tom: Kapitálové výdavky + 36 459 Upravený rozpočet 24 370 797 12