N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Transkript

1 Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra, Číslo materiálu: 203 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.10 na rok 2014 Predkladá: Ing. Dušan Guťan, PhD. riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Spracovala: Ing. Eva Šimoňáková, vedúca ekonomického odboru Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja podpis predkladateľa

2 N á v r h n a u z n e s e n i e... bod, materiál č. 203 Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.10 na rok 2014 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu NSK č.10 na rok 2014 nasledovne: A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Nedaňové príjmy A Nedaňové príjmy Úrad NSK I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy ,00 - nedaňové príjmy (200) ,00 - z prenajatých pozemkov ( ) ,00 - z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení ( ) ,00 A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Granty a transfery A Granty a transfery Úrad NSK II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy ,00 - granty a transfery v rámci verejnej správy (300) ,00 zo štátneho rozpočtu (MŠVVaŠ SR) ,00 2

3 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Úrad NSK I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: ADMINISTRATÍVA Podprogram: Správa Úradu NSK Prvok: Rezerva na bežné výdavky Bežné výdavky (600) ,40 Tabuľka č.1 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK ,40 Spolu: 3 429,40 Program: 014 ADMINISTRATÍVA Podprogram: Správa úradu NSK Prvok: Rezerva na bežné výdavky Bežné výdavky (600) ,00 - tovary a služby (630) ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Zdravotníctvo II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Program: 013 Zdravotníctvo Podprogram: Program podpory kvality zdravotnej a lekárskej starostlivosti Prvok: Spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky ,00 - Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. Palárikovo ,00 3

4 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie - Vzdelávanie III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd Vzdelávanie Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 600,00 Tabuľka č.2 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2027 Obchodná akadémia Šurany ,00 0,00 Spolu: 600,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup varnej stoličky. Podprogram: Rezerva Prvok: Rezerva na originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 600,00 Tabuľka č.3 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK ,00 Spolu: - 600,00 Program: Podprogram: Prvok: VZDELÁVANIE Vlastné príjmy Vlastné príjmy príspevkových organizácií Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.4 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 4

5 1132 SOŠ agrotechnická Topoľčany ,00 Spolu: ,00 Finančné prostriedky sú použité z vlastných príjmov organizácie na kapitálové výdavky. Podprogram: Stredné školy Prvok: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.5 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2001 Gymnázium H. Selyeho Komárno , , Gymnázium Ľ. Šuleka Komárno , , Gymnázium A. Vrábla Levice , , Gymnázium Šahy , , Gymnázium s VJM Želiezovce , , Gymnázium Nitra ,00 0, Gymnázium Vráble , , Gymnázium Nové Zámky , , Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce , ,00 Spolu: , ,00 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.6 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2017 SPŠ Komárno ,00 0, SPŠ stavebná Nitra ,00 0, SPŠ strojnícka a elektrotech. Nitra , , SOŠ veterinárna Nitra , , Obchodná akadémia Levice ,00 0, Obchodná akadémia Zlaté Moravce , , Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky ,00 0, Stredná zdravotnícka škola Nitra ,00 0, Spojená škola Nitra , ,00 5

6 2034 Spojená škola Nitra , , SOŠ Šaľa , , SOŠ stavebná Nové Zámky , , Spojená škola Šaľa ,00 0,00 Spolu: , ,00 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.7 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 1101 SOŠ obchodu a služieb Komárno ,00 0, SOŠ technická Komárno ,00 0, SOŠ Kravany nad Dunajom ,00 0, SOŠ technická Tlmače ,00 0, SOŠ Šahy ,00 0, SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra ,00 0, SOŠ Nábrežie mládeže, Nitra ,00 0, SOŠ potravinárska, Nitra ,00 0, SOŠ Cintorínska, Nitra ,00 0, SOŠ Dvory nad Žitavou ,00 0, SOŠ technická Šurany , , SOŠ drevárska Topoľčany ,00 0, SOŠ obchodu a služieb Topoľčany ,00 0, SOŠ potravinárska Topoľčany , , SOŠ technická Zlaté Moravce , , SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce ,00 0, SOŠ polytechnická Zlaté Moravce ,00 0, SOŠ polytechnická Nitra , ,00 Spolu: , ,00 Podprogram: Rezerva Prvok: Rezerva na prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 6

7 - rezerva vzdelávanie (prenesené kompetencie) ,00 Podprogram: Rezerva Prvok: Rezerva na prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 - rezerva vzdelávanie (prenesené kompetencie) ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Sociálne zabezpečenie IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: Podprogram: Prvok: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) ,60 Tabuľka č.8 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2249 Borinka ZSS Nitra ,60 0,00 Spolu: 2 470,60 0,00 B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: B.1.1 Nedaňové príjmy: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové príjmy (230) ,24 - príjem z predaja kapitálových aktív (231) ,24 7

8 Tabuľka č.9 č.org. Názov organizácie FK Program (200) 1101 SOŠ obchodu a služieb, Komárno , SOŠ, Šahy + 451,20 Príjem za likvidáciu a predaj neupotrebiteľného majetku. B.2 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.1 Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK, odd. 08 Kultúra, odd. 09 Vzdelávanie a odd. 10 Sociálne zabezpečenie Tabuľka č.10 č.org. Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma Vytvorenie jednotnej databázy geogr. údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do 999 územného plánu regiónu (711) (I526) ,00 "Cyklistický chodník Nitra - Vráble - Podhájska" prípravná a PD (716) (I563) ,00 PD - Most na ceste II/499 v Topoľčanoch, ev.č (716) (I595) ,94 Rekonštrukcia bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely 999 Ponitrianskeho múzea - projekt EÚ - AD (716) (I396) ,00 FÉNIX ZSS Levice: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla a debarierizácia zariadenia spolufinancovanie NSK k dotácii z MPSVaR SR (717) 999 (I802) ,74 KREATÍV ZSS Klasov: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - výťah spolufinancovanie NSK 999 k dotácii z MPSVaR SR (717) (I794) ,56 SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky: "Modernizácia centra OV a prípravy v oblasti CR, hotelových služieb a obchodu" - rozvojový projekt 1115 spolufinancovanie OvZP (713) (I830) ,00 BORINKA, ZSS Nitra: Rekonštrukcia vzduchotechniky 2249 v stravovacej prevádzke (717) (I861) , FÉNIX, ZSS Levice: Elektrický varný kotol (713) (I832) ,00 FÉNIX, ZSS Levice: Elektrická smažiaca panvica (713) 2254 (I833) , FÉNIX, ZSS Levice: Konvektomat (713) (I834) ,00 VEK NÁDEJE, ZSS Nové Zámky: Elektrický varný 2256 kotol 150 l (713) (I873) ,20 VEK NÁDEJE, ZSS Nové Zámky: Pračka priemyselná ,5 kg (713) (I876) , SVETLO, ZSS Olichov: Lapač tukov (713) (I840) ,00 8

9 V KAŠTIELI, ZSS Horné Obdokovce: Elektrická 2259 trojrúrová pec (713) (I839) ,00 PLATAN, ZSS Lontov: Veľkokapacitný elektrický 2262 sporák s rúrou (713) (I862) , PLATAN, ZSS Lontov: Umývačka riadu (713) (I863) ,84 PLATAN, ZSS Lontov: Škrabka zemiakov nerezová 2262 (713) (I864) , LIPKA, ZSS Lipová: Lapač tukov (713) (I844) , KAMILKA, ZSS Maňa: Konvektomat (713) (I845) , KAMILKA, ZSS Maňa: Lapač tukov (713) (I846) ,00 Tekovské múzeum Levice: Levický hrad - sanácia a 2467 rekonštrukcia - aktualizácia PD (716) (I748) , ÚNSK: Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD (719) ,35 SPOLU 0,00 B.2.2 Nové investičné akcie I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) ,24 - SOŠ obchodu a služieb, Komárno ,04 z toho: - Vratky (odvedenie príjmu za likvidáciu a predaj neupotrebiteľného majetku na príjmový účet NSK) (719) ,04 - SOŠ, Šahy + 451,20 z toho: - Vratky (odvedenie príjmu za likvidáciu neupotrebiteľného majetku na príjmový účet NSK) (719) + 451,20 B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.5 Zmeny zdrojov financovania investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK 9

10 B.2.6 Zmeny rozpočtu investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov OvZP NSK: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: Školstvo vlastné príjmy Prvok: Školstvo PO vlastné príjmy Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) ,00 - SOŠ agrotechnická, Topoľčany ,00 z toho: - SOŠ, Tovarnícka 1632, Topoľčany - Rekonštrukcia fasády - zateplenie - dofinancovanie k dotácii z MŠVVaŠ SR (717) ,00 C. FINANČNÉ OPERÁCIE C.1 ČASŤ PRÍJMY: Bez dopadu na rozpočet NSK C.2 ČASŤ VÝDAVKY: Bez dopadu na rozpočet NSK Rekapitulácia zmeny rozpočtu NSK č.10 na rok 2014: Ekonomická klasifikácia Rozpočet NSK po zmenách k NSK č.9 NSK č.10 (v eurocentoch) Rozpočet NSK po zmene rozpočtu č.10 Bežné príjmy , , , ,34 Kapitálové príjmy , , , ,33 Bežné výdavky , , , ,18 Kapitálové výdavky , , , ,34 Finančné operácie - príjmy Finančné operácie - výdavky ,05 0,00 0, , ,20 0,00 0, ,20 Príjmy celkom , , , ,72 Výdavky celkom , , , ,72 10

11 A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY: A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK) V dôsledku aktuálneho plnenia nedaňových príjmov a grantov a transferov v roku 2014 predkladáme ich úpravu príjmovej časti bežného rozpočtu NSK. Na základe schválenej žiadosti odborom zdravotníctva pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Hospic Sv. Františka z Asissi, n.o. Palárikovo v sume ,- predkladáme zmenu rozpočtu na financovanie spolupráce v tejto oblasti zdravotnej starostlivosti podobne ako v predchádzajúcom prípade pre Diecéznu charitu Nitra. Prenesené kompetencie Dôvodová správa (odd. 09 Vzdelávanie) Po ukončení EDU - zberu k (elektronický zber údajov o počtoch študentov) upravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozpočet normatívnych finančných prostriedkov Nitrianskemu samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi stredných škôl. V novembri 2014 prebehlo dohodovacie konanie so zástupcami stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Po prepočítaní rozpočtov jednotlivých škôl po EDU zbere, zo zostávajúcej rezervy normatívnych finančných prostriedkov vo výške ,- navrhujeme upraviť rozpočty škôl podľa predloženého zoznamu. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie nárokových zložiek miezd, odvodov, energií a na nákup učebných pomôcok. Originálne kompetencie Obchodná akadémia Šurany - finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup varnej stoličky. Originálne kompetencie Dôvodová správa (odd. 10 Sociálne zabezpečenie) ZSS Borinka Nitra úprava rozpočtu na základe uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa (vrátenie dieťaťa z detského domova späť do pestúnskej rodiny), z ktorého vyplýva potreba zvýšiť rozpočet organizácie o predpokladané náklady súvisiace s poskytovanou službou. B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Dôvodová správa (odd.09 Vzdelávanie) 11

12 Vo výške 2 990,24, čo predstavuje príjem za likvidáciu a predaj neupotrebiteľného investičného majetku v SOŠ obchodu a služieb, Komárno a SOŠ, Šahy navrhujeme navýšenie rozpočtu príjmovej ako aj výdavkovej časti kapitálového rozpočtu OvZP. Finančné prostriedky sú príjmom NSK a budú použité na financovanie už schválených investičných akcií rozpočtovaných z príjmov z predaja majetku. B.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.1 Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD: Dôvodová správa (odd.01 Úrad NSK, odd.08 Kultúra, odd.09 Vzdelávanie, odd.10 Sociálne zabezpečenie) V zmysle Dodatku č.1 k Rozpočtovým pravidlám NSK je povinnosťou Ekonomického odboru Úradu NSK predkladať Zastupiteľstvu NSK návrh na zmenu rozpočtu vždy v prípade, ak cena diela stanovená v zmluve o dielo, kde zmluvnou stranou je NSK, je nižšia ako schválený alebo upravený rozpočet príslušnej investície. Rozdiel sa navrhnutým rozpočtovým opatrením presunie do samostatnej investičnej akcie: Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD. Na základe uvedeného navrhujeme presunúť na zistené rozdiely po uzatvorení ZoD finančné prostriedky v celkovej výške ,35. Rozdiely vznikli pri investičných akciách uvedených v časti B.2.1 návrhu na uznesenie. B.2.2 Nové investičné akcie: Viď v časti kapitálové príjmy. Dôvodová správa (odd.09 Vzdelávanie) B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.5 Zmeny zdrojov financovania investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.6 Zmeny rozpočtu investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov OvZP NSK: Dôvodová správa (odd.09 Vzdelávanie) Finančné prostriedky z vlastných príjmov SOŠ agrotechnickej, Topoľčany v hodnote 2 000,00 navrhujeme vyčleniť na dofinancovanie dotácie poskytnutej z MŠVVaŠ SR. Dotácia bola poskytnutá v hodnote ,- na riešenie havarijnej situácie, konkrétne na rekonštrukciu fasády zateplenie školy. 12

13 13

14 Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja Uznesenie č. 167/2014 zo 6. riadneho zasadnutia, konaného dňa 24. novembra bod (materiál č. 203) Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č.10 na rok 2014 Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja s ch v á l i ť zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č.10 na rok 2014 nasledovne: B. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Nedaňové príjmy A Nedaňové príjmy Úrad NSK III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy ,00 - nedaňové príjmy (200) ,00 - z prenajatých pozemkov ( ) ,00 - z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení ( ) ,00 A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Granty a transfery A Granty a transfery Úrad NSK IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy ,00 - granty a transfery v rámci verejnej správy (300) ,00 14

15 zo štátneho rozpočtu (MŠVVaŠ SR) ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Úrad NSK V. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: ADMINISTRATÍVA Podprogram: Správa Úradu NSK Prvok: Rezerva na bežné výdavky Bežné výdavky (600) ,40 Tabuľka č.1 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK ,40 Spolu: 3 429,40 Program: 014 ADMINISTRATÍVA Podprogram: Správa úradu NSK Prvok: Rezerva na bežné výdavky Bežné výdavky (600) ,00 - tovary a služby (630) ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Zdravotníctvo VI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Program: 013 Zdravotníctvo Podprogram: Program podpory kvality zdravotnej a lekárskej starostlivosti Prvok: Spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky ,00 15

16 - Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. Palárikovo ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie - Vzdelávanie VII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd Vzdelávanie Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 600,00 Tabuľka č.2 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2027 Obchodná akadémia Šurany ,00 0,00 Spolu: 600,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup varnej stoličky. Podprogram: Rezerva Prvok: Rezerva na originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 600,00 Tabuľka č.3 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK ,00 Spolu: - 600,00 Program: Podprogram: Prvok: VZDELÁVANIE Vlastné príjmy Vlastné príjmy príspevkových organizácií Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 16

17 Tabuľka č.4 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 1132 SOŠ agrotechnická Topoľčany ,00 Spolu: ,00 Finančné prostriedky sú použité z vlastných príjmov organizácie na kapitálové výdavky. Podprogram: Stredné školy Prvok: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.5 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2001 Gymnázium H. Selyeho Komárno , , Gymnázium Ľ. Šuleka Komárno , , Gymnázium A. Vrábla Levice , , Gymnázium Šahy , , Gymnázium s VJM Želiezovce , , Gymnázium Nitra ,00 0, Gymnázium Vráble , , Gymnázium Nové Zámky , , Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce , ,00 Spolu: , ,00 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.6 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2017 SPŠ Komárno ,00 0,00 17

18 2020 SPŠ stavebná Nitra ,00 0, SPŠ strojnícka a elektrotech. Nitra , , SOŠ veterinárna Nitra , , Obchodná akadémia Levice ,00 0, Obchodná akadémia Zlaté Moravce , , Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky ,00 0, Stredná zdravotnícka škola Nitra ,00 0, Spojená škola Nitra , , Spojená škola Nitra , , SOŠ Šaľa , , SOŠ stavebná Nové Zámky , , Spojená škola Šaľa ,00 0,00 Spolu: , ,00 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.7 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 1101 SOŠ obchodu a služieb Komárno ,00 0, SOŠ technická Komárno ,00 0, SOŠ Kravany nad Dunajom ,00 0, SOŠ technická Tlmače ,00 0, SOŠ Šahy ,00 0, SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra ,00 0, SOŠ Nábrežie mládeže, Nitra ,00 0, SOŠ potravinárska, Nitra ,00 0, SOŠ Cintorínska, Nitra ,00 0, SOŠ Dvory nad Žitavou ,00 0, SOŠ technická Šurany , , SOŠ drevárska Topoľčany ,00 0, SOŠ obchodu a služieb Topoľčany ,00 0, SOŠ potravinárska Topoľčany , , SOŠ technická Zlaté Moravce , , SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce ,00 0, SOŠ polytechnická Zlaté Moravce ,00 0, SOŠ polytechnická Nitra , ,00 Spolu: , ,00 18

19 Podprogram: Rezerva Prvok: Rezerva na prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 - rezerva vzdelávanie (prenesené kompetencie) ,00 Podprogram: Rezerva Prvok: Rezerva na prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 - rezerva vzdelávanie (prenesené kompetencie) ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Sociálne zabezpečenie VIII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: Podprogram: Prvok: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) ,60 Tabuľka č.8 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2249 Borinka ZSS Nitra ,60 0,00 Spolu: 2 470,60 0,00 C. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: B.1.1 Nedaňové príjmy: 19

20 II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové príjmy (230) ,24 - príjem z predaja kapitálových aktív (231) ,24 Tabuľka č.9 č.org. Názov organizácie FK Program (200) 1101 SOŠ obchodu a služieb, Komárno , SOŠ, Šahy + 451,20 Príjem za likvidáciu a predaj neupotrebiteľného majetku. B.2 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.1 Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD: J. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK, odd. 08 Kultúra, odd. 09 Vzdelávanie a odd. 10 Sociálne zabezpečenie Tabuľka č.10 č.org. Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma Vytvorenie jednotnej databázy geogr. údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do 999 územného plánu regiónu (711) (I526) , "Cyklistický chodník Nitra - Vráble - Podhájska" - prípravná a PD (716) (I563) , PD - Most na ceste II/499 v Topoľčanoch, ev.č (716) (I595) , Rekonštrukcia bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea - projekt EÚ - AD (716) (I396) , FÉNIX ZSS Levice: Dotácia na podporu rozvoja sociálnyc služieb - kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla a debarierizácia zariadenia spolufinancovanie NSK k dotácii z MPSVaR SR (717) (I802) , KREATÍV ZSS Klasov: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - výťah spolufinancovanie NSK k dotácii z MPSVaR SR (717) (I794) ,56 SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky: "Modernizácia centra OV a prípravy v oblasti CR, hotelových služieb a obchodu" - rozvojový projekt 1115 spolufinancovanie OvZP (713) (I830) ,00 BORINKA, ZSS Nitra: Rekonštrukcia vzduchotechniky v 2249 stravovacej prevádzke (717) (I861) , FÉNIX, ZSS Levice: Elektrický varný kotol (713) (I832) , FÉNIX, ZSS Levice: Elektrická smažiaca panvica (713) ,00 20

21 (I833) 2254 FÉNIX, ZSS Levice: Konvektomat (713) (I834) ,00 VEK NÁDEJE, ZSS Nové Zámky: Elektrický varný kotol l (713) (I873) ,20 VEK NÁDEJE, ZSS Nové Zámky: Pračka priemyselná ,5 kg (713) (I876) , SVETLO, ZSS Olichov: Lapač tukov (713) (I840) ,00 V KAŠTIELI, ZSS Horné Obdokovce: Elektrická 2259 trojrúrová pec (713) (I839) ,00 PLATAN, ZSS Lontov: Veľkokapacitný elektrický sporák 2262 s rúrou (713) (I862) , PLATAN, ZSS Lontov: Umývačka riadu (713) (I863) ,84 PLATAN, ZSS Lontov: Škrabka zemiakov nerezová (713) 2262 (I864) , LIPKA, ZSS Lipová: Lapač tukov (713) (I844) , KAMILKA, ZSS Maňa: Konvektomat (713) (I845) , KAMILKA, ZSS Maňa: Lapač tukov (713) (I846) ,00 Tekovské múzeum Levice: Levický hrad - sanácia a 2467 rekonštrukcia - aktualizácia PD (716) (I748) , ÚNSK: Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD (719) ,35 SPOLU 0,00 B.2.2 Nové investičné akcie J. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) ,24 - SOŠ obchodu a služieb, Komárno ,04 z toho: - Vratky (odvedenie príjmu za likvidáciu a predaj neupotrebiteľného majetku na príjmový účet NSK) (719) ,04 - SOŠ, Šahy + 451,20 z toho: - Vratky (odvedenie príjmu za likvidáciu neupotrebiteľného majetku na príjmový účet NSK) (719) + 451,20 21

22 B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.5 Zmeny zdrojov financovania investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.6 Zmeny rozpočtu investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov OvZP NSK: II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: Školstvo vlastné príjmy Prvok: Školstvo PO vlastné príjmy Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) ,00 - SOŠ agrotechnická, Topoľčany ,00 z toho: - SOŠ, Tovarnícka 1632, Topoľčany - Rekonštrukcia fasády - zateplenie - dofinancovanie k dotácii z MŠVVaŠ SR (717) ,00 D. FINANČNÉ OPERÁCIE C.1 ČASŤ PRÍJMY: Bez dopadu na rozpočet NSK C.2 ČASŤ VÝDAVKY: Bez dopadu na rozpočet NSK Rekapitulácia zmeny rozpočtu NSK č. 10 na rok 2014: Ekonomická klasifikácia Rozpočet NSK po zmenách k NSK č.9 22 NSK č.10 (v eurocentoch) Rozpočet NSK po zmene rozpočtu č.10 Bežné príjmy , , , ,34 Kapitálové príjmy , , , ,33 Bežné výdavky , , , ,18 Kapitálové výdavky , , , ,34 Finančné operácie - príjm ,05 0,00 0, ,05 Finančné operácie - výdavky ,20 0,00 0, ,20

23 Príjmy celkom , , , ,72 Výdavky celkom , , , , november 2014 doc. Ing. Milan Belica, PhD.,v.r. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 23