Příloha č. 8, bod 44-6/2013 Souhrnný list projektu CZ.1.13/2.1.00/27.01329 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
R03/O Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.13/2.1.00/27.01329 Vratislavicích nad Nisou Rozvoj městských a venkovských oblastí Rozvoj regionálních center Číslo a název výzvy 27 27. kolo výzvy - oblast podpory 2.1 Stav projektu Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice Žadatel Název žadatele Oficiální adresa Adresa pro doručení STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001, Liberec Tanvaldská 50, 46311, Liberec Statutární zástupce Jméno, příjmení Funkce Telefon Fax E-mail Aleš Preisler 482428810 vratislavice@vratislavic e.cz Hlavní kontaktní osoba Jméno, příjmení Funkce Telefon Fax E-mail Aleš Preisler 482428810 vratislavice@vratislavic e.cz Místo realizace Obec Okres Kraj Liberec-Vratislavice nad Nisou Liberec Liberecký kraj Režim podpory Režim podpory Nerelevantní Zakládá projekt veřejnou podporu? Ne Harmonogram projektu zahájení projektu ukončení projektu 01.09.2012 31.08.2014 5 zahájení fyzické realizace projektu 01.03.2014 31.07.2014 podpisu smlouvy ukončení fyzické realizace projektu Číslo smlouvy Doba trvání projektu (měsíců) Strana 1 z 5
Popis projektu Stručný popis projektu Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit. Nedílným efektem realizace projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí. Předmětem projektu je celková rekonstrukce volnočasové sportovní plochy - fotbalového areálu na území Statutárního města Liberec, v městské části Vratislavice nad Nisou. Výstupem projektu bude modernizovaný sportovní areál. Jeho hlavní součástí bude fotbalové hřiště s umělým trávníkem v provedení, které umožní certifikaci ze strany Fotbalové asociace České republiky. Výstup projektu - moderní sportovní plochu, která ve své kvalitě odpovídá současnému standardu, budou využívat cílové skupiny: - Sportovní kluby a oddíly - Školy a školská zařízení - Široká veřejnost Realizátorem projektu je Statutární město Liberec, resp. městský obvod Vratislavice nad Nisou a jeho zkušený tým, přičemž bude úzce spolupracovat s projektovým partnerem - TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou. Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu Ve sportovním areálu TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou se nachází zatravněné fotbalové hřiště s hrací plochou o rozměrech 98x55 m. Jeho povrch je nekvalitní, drnovitý. Z důvodu přetrvávajícího nedostatku vody pro kropení trávníku je údržba travního porostu pro sportovní účely velmi obtížná. Po obvodu fotbalového hřiště se nachází škvárová atletická dráha, která je již částečně zarostlá a prakticky se nevyužívá. V areálu neexistuje vhodné zázemí se sociálním zařízením. V současné době lze konstatovat, že nejen že předmětná plocha neodpovídá moderním standardům, ale navíc přináší pro své uživatele zvýšené riziko úrazu při provozování sportovní činnosti. Z pozice předkladatele projektu, resp. partnera TJ Jiskra Vratislavice je potřebné zohlednit zejména dvě skutečnosti - neodpovídající plochy pro aktivity členů sportovních oddílů a nemožnost kvalitní údržby svěřených ploch. Zároveň však stávající stav hřiště neumožňuje bezpečné zájmové sportovní aktivity, o které je přitom z řad sportovně neorganizované veřejnosti velký zájem. V rámci realizace projektu bude stávající travnatá hrací plocha nahrazena moderním povrchem - umělým trávníkem 3. generace. Rozměry hrací plochy budou upraveny tak, aby splňovaly podmínky pro udělení atestace Fotbalové asociace ČR o regulérnosti hřiště (dosavadní hřiště tyto podmínky nesplňuje). Na západní straně na zbývající ploše stávajícího venkovního areálu vznikne travnaté tréninkové hřiště. Obě hrací plochy budou opatřeny automatickým závlahovým systémem. Zároveň zde bude vybudováno vhodné základní zázemí pro sportovce využívající nová venkovní hřiště i další uživatele nově vybudovaných sportovních ploch. Cíle projektu Globálním cílem projektu je posílení rozvoje společenské infrastruktury v částech města dotčených projektem, tedy části STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, v městském obvodu Vratislavice nad Nisou. Mezi dílčí cíle lze poté zařadit zajištění regenerace a revitalizace městského prostředí a rozvoj infrastruktury v oblasti pohybového vzdělávání a volnočasových aktivit. Neboli díky realizaci projektu dojde ke zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí. Věcným cílem pak je zajištění možností sportovních aktivit na kvalitních, bezpečných, moderních sportovních plochách, které odpovídají současným standardům. Nové sportovní plochy - venkovní hřiště, budou zároveň doplněny o vhodné zázemí. Popis aktivit v přípravné fázi projektu Během přípravné fáze projektu byla analyzována potřebnost realizace projektu a na základě jejího posouzení došlo k rozhodnutí o zařazení projektového záměru do IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Projektový záměr byl po vyhodnocení zařazen do indikativního seznamu. Byl sestaven kvalifikovaný projektový tým. Ten byl složen s důrazem na zkušenosti jednotlivých členů a jejich odbornou kvalifikaci. Pro realizaci projektu byly zajištěny i ostatní zdroje (finanční, materiální). Byl zpracován podrobný harmonogram. Byla zpracována projektová dokumentace a zajištěna příslušná povolení a vyjádření dotčených orgánů. V rámci přípravné etapy byli transparentním způsobem vybráni dodavatelé služeb - zpracovatel žádosti o poskytnutí dotace vč. následného administrativního zajištění projektu, technický dozor investora, organizátor výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Zároveň v této etapě dojde k realizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodickým pokynem řídícího orgánu. Byla připravena a předložena žádost o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod vč. povinných příloh. Během této fáze dojde taktéž k podpisu smlouvy o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. Strana 2 z 5
Popis aktivit v realizační fázi V této fázi budou uskutečněny veškeré potřebné kroky pro zajištění plynulého průběhu realizace projektu. Po předání staveniště dodavateli stavebních prací bude v místě realizace umístěn na dobře viditelném místě instalován velkoplošný informační panel (dle pravidel ROP NUTS II SV). Z objektového pohledu je stavba rozdělena na sedm stavebních objektů: SO 1 - hlavní hřiště kopané s umělým trávníkem, SO 2 - tréninkové hřiště s umělým trávníkem, SO 3 - sociální zázemí, SO 4 - elektroinstalace, SO 5 - průzkumný hydrogeologický vrt, SO 6 - závlaha, SO 7 - areálové oplocení. V první fázi bude provedeno sejmutí ornice a upravena plocha budoucích hřišť a komunikačních ploch na požadovanou úroveň. Po zhutnění pláně se provede opěrná stěna na jihovýchodní straně hlavního hřiště kopané a dosype se na úroveň pláně s průběžným hutněním po vrstvách 20 cm. Na připravené pláni se provedou drenáže, založí odvodňovací žlábky a obrubníky. Na všech hřištích a cestách budou provedeny konstrukční vrstvy a na hlavním hřišti bude instalován umělý povrch hřiště. Na místa sociálního zázemí z mobilních buněk budou provedeny základové patky a položeny inženýrské sítě. Poté se realizuje výstavba oplocení a osvětlení hlavního hřiště, dodávky a instalace sportovního vybavení a na závěr se provedou terénní a sadové úpravy. V průběhu realizační fáze bude transparentně vybrán i dodavatel zařízení na údržbu hřiště. Během fáze realizace bude pracovat projektový tým, projekt bude řízen nejen směrem k samotné fyzické realizaci, ale taktéž směrem k ÚRR - administrativní zajištění projektu. Pravidelně budou předkládány etapové zprávy o průběhu realizace projektu a vypracovávány další materiály a dokumentace, jejichž potřeba v průběhu realizace projektu vyplyne. Během realizační fáze projektu budou dodržována veškerá pravidla a metodická doporučení ROP NUTS II Severovýchod. Připravenost projektu k realizaci V počáteční fázi přípravné etapy projektu byla analyzována potřeba výstupů projektu. Na základě provedeného vyhodnocení byl zpracován projektový záměr a ten předložen do výzvy v rámci IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Projektový záměr byl při hodnocení ze strany nositele IPRM úspěšný a získal podporu ze strany zastupitelstva SML. V rozpočtu žadatele je počítáno se zajištěním potřebných finančních prostředků na spolufinancování i předfinancování projektu. Byly vyčleněny personální zdroje, což spočívá v sestavení kvalitního projektového týmu, který bezprostředně zahájil svoji činnost, přičemž jedním z jeho prvních úkolů bylo vypracování harmonogramu projektu a to nejen fyzických prací, ale i plánu čerpání rozpočtu. Zároveň byla zpracována a zajištěna veškerá dokumentace a příslušná povolení a vyjádření dotčených orgánů (stavební povolení, aj.) Byli vybráni dodavatelé služeb - zpracování projektové dokumentace, administrativního zajištění projektu (součástí zakázky bylo i zpracování žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severovýchod), technický dozor investora, organizátor výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Zadávací řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací k datu registrace projektové žádosti již probíhá. Vazba na jiné aktivity a projekty Projekt plynule, ale přesto do určité míry nezávisle navazuje na již probíhající projekt "Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích na Nisou". Tento zahrnuje více aktivit a navazuje na další aktivity a území. Pro dopravní propojení sokolovny a výstupu předmětného projektu - rekonstruovaného sportovní areálu (fotbalové hřiště) byla v rámci projektu rekonstrukce sokolovny vybudována nová komunikace. Projekt tak navazuje i na další sportovní aktivity provozované mimo jeho vlastní výstupy. Z hlediska širších vztahů lze v rámci zvyšování kvality života v městském obvodu vnímat i vazbu na vybudované společenské a kulturní centrum. Indikátory Kód 650100 074270 Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Měrná Hodnota jednotka výchozí plánovaná dosažená Plocha v ha 1,07 Počet zapojených partnerů Počet 1,00 Partneři projektu Název partnera TJ JISKRA Vratislavice nad Nisou, o.s. Strana 3 z 5
Přehled financování Zdroj financování Aktuální stav Žádost Smlouva / Dodatek Proplaceno Příspěvek společenství 23 687 872,31 23 687 872,31 Finanční prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky z rozpočtu reg. rady Finanční prostředky z rozpočtu RR-RR Finanční prostředky z rozpočtu RR-SR Finanční prostředky z rozpočtu RR-KR Finanční prostředky z rozpočtu RR-ostatní Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí 4 180 212,77 4 180 212,77 Jiné národní veřejné finanční prostředky Národní veřejné fin. prostředky celkem 4 180 212,77 4 180 212,77 Veřejné finanční prostředky celkem Soukromé financování Celkové zdroje připadající na způs. výdaje snížené o příjmy Příjmy připadající na způsobilé výdaje Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje Celkové zdroje Rozpočet projektu Žádost Smlouva Vyčerpáno Kapitola rozpočtu Výdaje Výdaje Výdaje Hlavní výdaje 27 605 515,08 Vedlejší výdaje (do 5 % CZV) 262 57 Způsobilé výdaje celkem Celkové výdaje projektu řízení Číslo VŘ Název VŘ Typ VŘ VŘ dle hodnoty Druh VŘ 001 002 003 Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Jiskra Vratislavice n. N. - administrativní zajištění Zajištění inženýrské činnosti stavební práce VR řízení VR řízení VR řízení PODLIM Podlimitní C2c Užší řízení ( 28) Strana 4 z 5
004 005 006 007 projektová dokumentace DSP Dopracování projektové dokumentace Organizace výběrového řízení na stavební práce zařízení pro údržbu trávníku VR řízení VR řízení VR řízení VR řízení Číslo VŘ 001 002 003 004 005 006 007 zahájení ukončení Předpokl. částka Smluvní částka Stav VŘ Dodavatel/é 25.03.2013 08.07.2013 290 00 řízení 28688325 20.03.2013 30.05.2013 550 00 490 00 řízení 25036751 12.09.2013 10.12.2013 21 120 508,60 řízení zahájeno 10.09.2012 20.09.2012 199 999,00 191 666,67 řízení 28715209 15.02.2013 18.02.2013 91 30 91 30 řízení 28715209 06.09.2013 10.09.2013 48 00 48 00 řízení 27261972 01.05.2014 31.05.2014 800 00 řízení plánováno Finanční plán projektu Pořadí žádosti o platbu předložení žádosti o platbu Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) Předpoklad (Kč) Proplacená částka dotace RR (Kč) Skutečnost (Kč) 1 31.03.2014 490 560,22 2 30.06.2014 22 010 906,71 3 31.08.2014 1 186 405,38 23 687 872,31 Žádost o platbu Číslo žádosti Částka Požadováno Skutečnost Předložení Splatnosti Stav žádosti Kontroly Číslo Název zahájení ukončení Typ Stav Výsledek Nápravná opatření Strana 5 z 5