Rozpočet obce Ledce pro rok 2016 Třída 1 - Daňové příjmy 4 379 470,00 Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy 365 500,00 Kč Třída 3 - Kapitálové příjmy - Kč Třída 4 - Přijaté dotace 71 400,00 Kč Příjmy celkem 4 816 370,00 Kč Třída 5 - Provozní výdaje celkem 5 483 973,22 Kč Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem 750 000,00 Kč 6 233 973,22 Kč Financování celkem: 1 417 603,22 Kč Změna stavu peněžních prostředků 1 921 603,22 Kč Splátky přijatých úvěrů - 504 000,00 Kč
Návrh rozpočtu Ledce na rok 2016 OdPa Položka Předpokládané příjmy 2016 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 850 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti 130 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu kapitálových výnosů 100 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 900 000,00 Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob-obec 78 470,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 Kč 1337 Poplatek za odpady 140 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 Kč 1351 Odvod z výtěžku z provozování loterií 15 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitosti 360 000,00 Kč 4112 Dotace na vnitřní správu 71 400,00 Kč 36-12 Bytové hospodářství 309 000,00 Kč 36-13 Nebytové hospodářství (pronájem prodejna) 21 000,00 Kč 36-32 Pohřebnictví (příjmy za hroby) 1 500,00 Kč 36-36 Územní rozvoj (pronájem, prodej pozemků) 1 000,00 Kč 37-25 EKO-KOM třídění odpadu 30 000,00 Kč 63-10 Příjmy z finančních operací 3 000,00 Kč Celkem Celkem 4 816 370,00 Kč 8115 Zůstatek na účtě ČS 1479551,97 Kč 8115 Zůstatek na účtě ČNB 439269,25 Kč 8901 Zůstatek pokladna 2782,00 Kč Příjmy celkem
OdPa Položka Předpokládané výdaje 2016 22-12 Silnice, místní komunikace 500 000,00 Kč 22-23 Bezpečnost silničního provozu 5 000,00 Kč 23-21 Odvádění a čistění odpadních vod 1 530 000,00 Kč 23-33 Protipovodňová opatření 10 000,00 Kč 33-14 Knihovna 23 000,00 Kč 33-19 Kulturní akce 50 000,00 Kč 33-26 Kostely, hřbitovy - údržba 350 000,00 Kč 33-99 Ostatní záležitosti kultury (dary SPOZ, příspěvky) 15 000,00 Kč 34-19 Ostatní tělovýchovná činnost 30 000,00 Kč 36-12 Bytové hospodáství 10 000,00 Kč 36-13 Nebytové hospodářsství (prodejna úroky, opravy) 30 000,00 Kč 36-31 Veřejné osvětlení 750 000,00 Kč 36-39 Komunální rozvoj (služby,příspěvek MRT, MAS,přest.k.) 118 528,00 Kč 37-21 Svoz nebezpečného odpadu 20 000,00 Kč 37-22 Svoz komunálních odpadů 320 000,00 Kč 37-23 Svoz ostatních odpadů (separovaný) 60 000,00 Kč 37-26 Svoz biologický odpad 10 000,00 Kč 37-45 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 80 000,00 Kč 43-51 Příspěvky pečovatelská služba 5 000,00 Kč 52-99 Živelné pohromy 10 000,00 Kč 55-12 Podpora SDH 90 000,00 Kč 61-12 Činnost zastupitelstva obce 482 500,00 Kč 61-71 Činnost místní správy 559 096,00 Kč 63-10 Výdaje z finančních operací (bank.poplatky) 10 000,00 Kč 63-20 Pojištění obce 30 000,00 Kč 63-99 Ostatní finanční operace (DPPO obce) 78 470,00 Kč 64-09 Ostatní činnosti nikde nezařazené (rezerva) 1 007 379,22 Kč - oprava hasičské stříkačky 50 000,00 Kč 6 233 973,22 Kč 8124 Splátka jistiny úvěru 504 000,00 Kč Vyvěšeno: 3.3.2016 Sejmuto:
Rozepsaný rozpočet dle položek Předpokládané PŘÍJMY rok 2016 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 850 000,00 Kč 1111 Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti 130 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu kapitálových výnosů 100 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu právnických osob 900 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob-obec 78 470,00 Kč 1122 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 Kč 1211 Poplatek za odpady 140 000,00 Kč 1340 Poplatek ze psů 5 000,00 Kč 1341 Odvod výtěžku z provozování loterií 15 000,00 Kč 1351 Správní poplatky 1 000,00 Kč 1361 Daň z nemovitosti 360 000,00 Kč 1511 Dotace volby - Kč 4111 Dotace na vnitřní správu 71 400,00 Kč 4112 EKO-KOM-třídění odpadu 30 000,00 Kč 37-252324 Pronájem pozemků 1 000,00 Kč 36-362131 Prodej pozemků - Kč 36-363111 Pronájem prodejny 18 000,00 Kč 6000-36-13 2132 Nebytové hospodářství /pronájem stánek/ 3 000,00 Kč 200036-13 2132 Příjmy za hroby 1 500,00 Kč 36-322111 Splátky bytového domu - nájemné 277 200,00 Kč 36-122132 Nájem z obecního bytu /BD/ 31 800,00 Kč 5300-36-12 2132 Úroky z účtu 3 000,00 Kč 63-102141 Dividendy od ČS - Kč 63-10-2142 Celkem 4 816 370,00 Kč Zůstatek na účtu ČS 1 479 551,97 Kč Zůstatek na účtu ČNB 439 269,25 Kč Zůstatek pokladna 2 782,00 Kč Příjmy celkem
Předpokládané VÝDAJE 2016 Údržby - místní komunikace 500 000,00 Kč 22-12 5171 Bezpečnost silničního provozu 5 000,00 Kč 22-23 5137 Odvádění a čištění odpadních vod 1 530 000,00 Kč 23-21 5169 Úprava vodních toků (protipovodňová 10 000,00 Kč opatření) 23-33-5169 Knihovna - nákup knih 3 700,00 Kč 5100-33-14 5136 - internet 1 800,00 Kč 5100-33-14 5162 - fin. Dar Knihovna města HK 5 500,00 Kč 5100-33-14 5229 - el. energie 12 000,00 Kč 5100 33-14 5154 Kostely, hřbitovy - údržba 350 000,00 Kč 33-26 5171 Dary - výročí starších spoluobčanů, 15 000,00 Kč novorozenci 33-99 5194 Kulturní akce 50 000,00 Kč 33-19 5139 Tělovýchovná zařízení - sport, akce 30 000,00 Kč 34-19 5139 Bytové hospodářství 36-12 5141 - údržba 10 000,00 Kč 5300-36-12 5171 Nebytové hospodářství - prodejna úroky 20 000,00 Kč 36-13 5141 - opravy a údržby 10 000,00 Kč 6000-36-13 5171 Osvětlení - materiál 30 000,00 Kč 36-31 5139 - elektrická energie 50 000,00 Kč 36-31 5154 - práce, opravy 20 000,00 Kč 36-31 5171 - nové 650 000,00 Kč 36-31 6121 Nákup pozemků 100 000,00 Kč 36-39 6130 Příspěvek MRT 6 948,00 Kč 36-39 5329 Příspěvek MAS 7 720,00 Kč 36-39 5221 Příspěvek Třeb.p.O. přestupková komise 3 860,00 Kč 36-39 5321 Svoz komunálního odpadu 320 000,00 Kč 37-22 5169 Svoz nebezpečného odpadu 20 000,00 Kč 37-21 5169 Svoz tříděného odpadu 60 000,00 Kč 37-23-5169 Svoz biologického odpadu 10 000,00 Kč 37-26 5169 Zeleň - PHM 20 000,00 Kč 5200-37-45 5156 - materiál 40 000,00 Kč 5200-37-45 5139 - služby 20 000,00 Kč 5200-37-45 5169 Pečovatelská služba - příspěvek 5 000,00 Kč 43-51 5229 Rezerva - živelné pohromy 10 000,00 Kč 52-12 5901 SDH-příspěvek 40 000,00 Kč 1500-55-12 5229 Zastupitelstvo - odměny 442 500,00 Kč 61-12 5023 Zastupitelstvo - odvody zdravot.pojištění 40 000,00 Kč 61-12 5032
Zaměstnanci, DPP, DPČ - výplaty 250 000,00 Kč 61-71 5021 Odvody - sociál.pojištění 33 600,00 Kč 5000-61-71 5031 Odvody - zdravotní pojištění 12 096,00 Kč 5000-61-71 5032 Povinné úrazové pojištění 400,00 Kč 61-71 5038 Tisk, knihy - úřad 1 000,00 Kč 5000-61-71 5136 Drobný hmotný investiční majetek 40 000,00 Kč 5000-61-71 5137 Nákup materiálu 40 000,00 Kč 5000-61-71 5139 Vodné 1 000,00 Kč 61-71 5151 Plyn 10 000,00 Kč 5000-61-71 5153 El. Energie 30 000,00 Kč 5000 61-71 5154 Poštovné 2 000,00 Kč 5000-61-71 5161 Telefon, internet 3 000,00 Kč 5000-61-71 5162 telefon mobil 12 000,00 Kč 5000-61-71 5162 Konzultační, poradenská a právní činnost 10 000,00 Kč 5000-61-71 5166 Školení, vzdělávání 7 000,00 Kč 5000-61-71 5167 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 5000-61-71 5169 Nákup softwaru (udrž. Popl. Fenix) 30 000,00 Kč 61-71 5172 Opravy a údržby - ostatní 20 000,00 Kč 5000-61-71 5171 Cestovné, dopravné 2 000,00 Kč 5000-61-71 5173 Občerstvení 5 000,00 Kč 61-71 5175 Bankovní poplatky 10 000,00 Kč 63-10 5163 Pojištění majetku obce 30 000,00 Kč 63-20 5163 Daně a poplatky 78 470,00 Kč 63-99 5362 Volby - vratky - Kč 64-02 5364 projektová dokumentace 200 000,00 Kč 64-09 5909 Rezerva - oprava hasičské stříkačky 50 000,00 Kč 64-09 5909 Rezerva 857 379,22 Kč 64-09 5909 6 233 973,22 Kč Splátka jistiny úvěru 504 000,00 Kč 8124
Finanční vztahy ke třetím osobám Neinvestiční příspěvek SDH Příspěvek na telefon starosta (1000,-/měsíčně) Příspěvky pečovatelská služba Věcné dary při výročích starších spoluobčanů a novorozenců Finanční dar Knihovna města Hradec Králové Příspěvek MRT Příspěvěk MAS Veřejnosprávní smlouva Třeb. p. O. - přestupková komise Maximální částka 40 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 500,00 Kč 6 948,00 Kč 7 720,00 Kč 3 860,00 Kč