MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-074-005-16 ze dne 19.5.2016 Finanční zpráva o provozu zřízeného překladiště v areálu sběrného dvora Generála Šišky, 143 00 Praha 4 Rada městské části 1. b e r e n a vědomí předloženou finanční zprávu o provozu zřízeného překladiště v areálu sběrného dvora Generála Šišky, 143 00 Praha 4 Viz příloha tohoto usnesení 2. k o n s t a t u j e, ž e stávající smlouvy uzavřené mezi Správou bytových objektů Praha - Modřany a společnostmi ENVY RECYCLING s.r.o., SPL Recycling a.s. a REGIOS a.s. jsou finančně nevýhodné 3. u k l á d á 3.1. Ing. Rostislavu Přibylovi - pověřenému řediteli Správy bytových objektů Praha - Modřany 3.1.1. zajistit výpověď Smlouvy o skladování, uzavřenou mezi společností ENVY RECYCLING s.r.o. a Správou bytových objektů Praha - Modřany dne 31.10.2013
3.1.2. zajistit výpověď Smlouvy o skladování, uzavřenou mezi společností SPL Recycling a.s. a Správou bytových objektů Praha - Modřany dne 14.10.2013 3.1.3. zajistit výpověď Smlouvy o skladování, uzavřenou mezi společností REGIOS a.s. a Správou bytových objektů Praha - Modřany dne 30.12.2009 Poměr hlasů: 8 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Předkladatel: Zpracovatel Milan Maruštík - uvolněný člen rady Ing. Ivan Tatai - vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Rostislav Přibyl - pověřený ředitel Správy bytových objektů Praha - Modřany Na vědomí: Ing. Ivanu Tataiovi - vedoucímu odboru životního prostředí, Ing. Rostislavu Přibylovi - pověřenému řediteli Správy bytových objektů Praha - Modřany Tisk: R-04483
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-074-005-16 Finanční zpráva o provozu překladiště Pro účely plnění provozu obou překladišť je v areálu poskytnut zdarma nakladač UNC-201 společností Regios a.s., který plní funkci nakládky směsného odpadu v prostoru překladiště, překladiště skla a dále dle potřeby sběrného dvora. Pracovní činnosti nakladače UNC-201 v procentuálním zastoupení přepokládá 90 % zatížení nakládky obou překladišť a pouze 10 % nakládky odpadů samotného sběrného dvora. Pro použití tohoto nakladače je nutné zajištění zaměstnance obsluhy sběrného dvora při nakládání směsného odpadů a skla do kontejnerů. Další zaměstnanec činí úkony v rámci bezpečnosti a manipulace při nakládce. Samotný nakladač UNC-201 je ve velmi špatném technickém stavu. Aktuálně nakladač nebrzdí, vzhledem ke stáří stroje dochází k úniku motorových a hydraulických maziv. Po několika urgencích v dvouměsíční lhůtě došlo k výměně čtyř pneumatik nakladače (rozřezané od střepů), které již neumožňovaly trvalý pracovní výkon. V případě ukončení smluvních vztahů s oběma společnostmi bude ze strany Správy bytových objektů Praha-Modřany nutné zajistit pořízení jiného vhodného nakladače podobné kategorie v optimálním technickém stavu. Předpokládaná hodnota takového stroje se pohybuje v cenové relaci cca 350.000 Kč bez DPH. Dále společnost Regios a.s. pro účely vážení návozů a odvozů směsného odpadu, ale i pro účely vážení skla umístila v areálu sběrného dvora váhu pro vážení nákladních automobilů. Pro účely interního vážení sběrného dvora (podnikatelé), je zpoplatněn cenou za 20 Kč bez DPH za jeden úkon vážení. Při ukončení smluvních vztahů bude nutné zajistit tuto službu pořízením nové váhy, či jejím pronajmutí. Další možností je zakoupení mobilní váhy. Předpokládaná cena při pořízení nové stacionární váhy je cca 170.000 Kč bez DPH. Finanční příjem překladišť: Finanční kalkulace vychází z podložených podkladů, které vykazují příjmy ze smluvních vztahů a dále výdaje hrazeny Správou bytových objektů Praha Modřany (dále jen SBO ), za měsíc březen 2016. Finanční příjmy za březen 2016 z uzavřených smluv pro SBO. 1. Dle smlouvy o skládkování mezi společností ENVY RECYCLING s.r.o., se sídlem: Zahradní 445/45, 460 01 Liberec 11 - Růžodol I a Správou bytových objektů Praha - Modřany je fakturován měsíční paušální poplatek 5.000 Kč bez DPH. Další finanční příjem je fakturace položky za nakládku skleněného střepiště nad 200 tun v daném měsíci zaměstnancem sběrného dvora, a to částkou 25 Kč bez DPH za každou další
tunu uskladněného a odvezeného střepiště v měsíci. V březnu bylo vyexpedováno celkem 629,63 tun střepiště. Z toho k fakturaci dle smlouvy o skládkování bylo fakturováno pouze 429,63 tun. Celková fakturační částka dle výše uvedeného byla v březnu 15.740,75 Kč bez DPH. 2. Dle smlouvy o skládkování mezi společností SPL Recycling a.s., se sídlem: Zahradní 445/45, 460 01 Liberec 11 - Růžodol I a Správou bytových objektů Praha - Modřany je fakturován měsíční paušální poplatek 5.000 Kč bez DPH. Další finanční příjem je zisk za nakládku skleněného střepiště nad 200 tun odpadu v měsíci zaměstnancem sběrného dvora, a to částkou 25 Kč bez DPH za každou další tunu uskladněného a odvezeného střepiště v měsíci. V březnu bylo naloženo celkem 103,84 tun střepiště. Celková fakturační částka dle výše uvedeného byla za měsíc březen 5.000 Kč bez DPH, a to s ohledem na nepřesáhnutí minimálního množství 200 tun v měsíci. 3. Dle smlouvy o skládkování mezi společností Regios a.s., se sídlem: Úholičky 215, 252 64, Velké Přílepy a Správou bytových objektů Praha - Modřany je fakturováno 200 Kč bez DPH za nakládku směsného odpadu z překladiště v kalendářním měsíci zaměstnancem sběrného dvora. V březnu bylo naloženo a odvezeno celkem 116,56 tun směsného odpadu. Celková fakturační částka dle výše uvedeného byla za březen 23.312,00 Kč bez DPH. ENVY RECYCLING s.r.o. SPL Recycling a.s. Regios a.s. Celkový příjem činil 15.740,75 Kč bez DPH 5.000,00 Kč bez DPH 23.312,00 Kč bez DPH 44.052,75 Kč bez DPH Finanční náklady za březen 2016 vynaložené ze stran SBO Finanční výdaje za březen 2016, nutné pro provoz překladiště obnášejí. Pohonné hmoty do nakladače UNC-201. Motorová a hydraulická maziva. Jednoho trvalého zaměstnance pro činnost nakládky z obou překladišť, který dále provádí i jinou nakládku produktů přijímaných v areálu sběrného dvora od občanů. Aritmeticky lze konstatovat, že 90 % pracovní doby zaměstnance je činnost zaměřena pro obě překladiště. Zbytek tvoří práce pro sběrný dvůr. Další zaměstnanec tvoří stejnou procentuální hodnotu jako při nakládce, jelikož zajišťuje bezpečnost a manipulaci při nakládce. Časové vytížení zaměstnance příjmu, který má jako hlavní pracovní činnost evidenci příjmu odpadů od občanů pro provoz sběrného dvora, kromě této činnosti musí ještě evidovat návoz a odvoz obou překladišť a současně i jejich objednávání. Denní administrativní vytížení zaměstnance Správy bytových objektů Praha Modřany v této kategorii činí 40%. Další pracovní vytížení kromě vytížení zaměstnance příjmu je v denním zasílání výkazu návozu střepiště. Tato činnost obnáší 20 % administrativního zatížení vedoucího technika sběrného dvora, který je povinen tyto výkazy zasílat denně na určené emailové adresy. Pro
zajištění dalších činností spojených s překladištěm je prakticky denní úklid volně polétavého odpadu z překladiště vlivem klimatických podmínek a pomoc při manipulaci nakládky odpadu pracovníkem sběrného dvora, tato činnost tvoří 100 % denní vytížení. 1. Pohonné hmoty za březen 13.393 Kč 2. Hydraulická maziva - 40l 1.600 Kč 3. Motorová maziva 20l 1.200 Kč 4. Zaměstnanec nakladače 90% vytíženost mzda 22.000 Kč 5. Zaměstnanec na příjmu 40% vytíženost mzda 8.000 Kč 6. Zaměstnanec zajišťující bezpečnost při nakládce 90% vytíženost mzda 10.000 Kč 7. Vedoucí technik sběrného dvora 20% vytíženost - mzda 6.000 Kč 8. Činnost zaměstnance veřejné služby 100% úklid plochy 10.000 Kč 9. Spotřební materiál (papír, toner, energie) 200 Kč 10. Fakturovaný poplatek za použití váhy březen 2016 8.240 Kč Celkové náklady za březen 80.633 Kč Nutno podotknout, že není započtena super hrubá mzda a DPH! PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky