MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok I.

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok I. série Rada městské části 1. s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok I. série Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - zástupci starostky předložit materiál pro informaci zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Předkladatel: Mgr. Jan Marhoul, B.A. - zástupce starostky Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-04244

2 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 I. série Rozpočtová opatření RO č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o Kč na investiční akci Výkup pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4423/16, 4753/8 pod sběrným dvorem k. ú. Modřany v podílovém vlastnictví soukromých osob. Výkup pozemků je předpokladem pro celkovou revitalizaci sběrného dvora v souladu s požadavky na aktuální trendy v oblasti nakládání s odpady (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol (pozemky), ORJ 0110, ORG akce Výkup pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4423/16, 4753/8 pod sběrným dvorem, k. ú. Modřany Kč a) příjem dotace ve výši Kč, ÚZ od hl. m. Prahy viz dopis MHMP č.j /2016 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016 b) Fond obnovy v částce Kč. RO č. 2 Přesun finančních prostředků z ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na ORJ 0010 Majetek v částce Kč na výkup pozemků pro výstavbu nového koupaliště při ulici Povodňová: z 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol (pozemky), ORJ 0113, ORG Výkup pozemků pro výstavbu Kč na 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol (pozemky), ORJ 0110, Výkup pozemků pro výstavbu Kč Strana 1 (celkem 13)

3 z 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0113, ORG Zajištění projektů Kč na 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol (pozemky), ORJ 0110, Zajištění projektů Kč Rada MČ Praha 12 usnesením č. R ze dne a následně Zastupitelstvo MČ Praha 12 schválilo výkup pozemků pro výstavbu nového koupaliště. Výkup pozemků bude zajišťovat OIM oddělení majetku ORJ 010. ORJ Investice základní infrastruktury. RO č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Lidské zdroje a platy o částku Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) Kč Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ Ponechané finanční prostředky z roku RO č. 4 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0011 Lidské zdroje a platy v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojist. na soc. zab.) na 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměst. v prac. pom.) Kč Kč Jedná se o přesun mzdových prostředků z důvodu výplaty zvýšeného celkového objemu mzdových prostředků na výplatu dobírky za období 12/2015 v roce Vlastní v rámci ORJ Strana 2 (celkem 13)

4 RO č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč Na základě pojistné události č bylo uhrazeno dle smlouvy, uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., částečné pojistné plnění ve výši Kč. Jednalo se o poničení laviček v areálu RAK, pojistnou událost, která vznikla dne (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (nákup materiálu j.n.) Kč Příjmy roku ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady), pojistné plnění Kooperativa pojišťovna, a.s., ze dne z pojistné události č RO č. 6 Přesun finančních prostředků z ORJ 0017 Doprava na ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z ORJ (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) Kč na ORJ (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) Kč Následnou péči o vysazené vánoční stromy bude provádět odbor životního prostředí. ORJ 0017 Doprava. RO č. 7 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (opravy a udržování), ORJ 0616 na 3319 (ostatní zál. kultury), pol (neinv. transf. církvím), ORJ Kč Kč Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Modřany na nové vstupní dveře bývalé zvonice. Financování daru je z výnosů veřejné sbírky Křížová cesta s dofinancováním z běžného rozpočtu MČ Praha 12. Vlastní v rámci ORJ Strana 3 (celkem 13)

5 RO č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč na investiční akci Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze (mateřské školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze Kč příjem dotace ve výši Kč, ÚZ od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP /2016 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RO č. 9 Přesun finančních prostředků z ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na ORJ 0017 Doprava v částce Kč na rekonst. a odvod. komunik. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářova. V návaznosti na rozsáhlou výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci komunikací v oblasti Čechova čtvrť je nezbytně nutné dořešit celkovou rekonstrukci komunikací v této lokalitě, včetně řešení odvodnění ulice Nad Zavážkou a části ul. Kolářova (komunikace mají po pokládce splaškové kanalizace značně narušený povrch). z 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ORG Rozšíření kapacity MŠ při ZŠ a MŠ Angel v Praze Kč na 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0317, ORG Rekonstrukce a odvodnění kom. Nad Zavážkou a část ulice Kolářova Kč ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Strana 4 (celkem 13)

6 RO č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč na investiční akci Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka Kč příjem dotace ve výši Kč, ÚZ od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP /2016 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RO č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč rozpočtová rezerva na výkon rozhodnutí (exekuce) a plnění dalších úkolů dle rozhodnutí RMČ. z 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ORG Rozšíření kapacity MŠ při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ORG na 6171 (činnost místní správy), pol (nespecifikované rezervy) ORG Kč Kč Kč ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Strana 5 (celkem 13)

7 RO č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy), ORJ 0010 Majetek, ORJ 0014 Školství a ORJ 0016 Kultura o Kč. Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období a) na 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ Kč Finanční prostředky budou použity na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. b) na 3113 (základní školy), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ Kč Finanční prostředky budou použity pro sport. ORJ Majetek na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol (nájemné), ORJ 0410 ÚZ K zajištění sportovních aktivit hřiště Točná. Využití dotace VHP v roce 2016: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol (nájemné), ORJ 0410 na 6171 (činnost místní správy), pol (ost. neinv. výdaje jinde nez.) Kč Kč Kč ORJ 0016 Kultura na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol (neinv. příspěvky zříz. PO) ÚZ Základní škola Písnická sportovní den všech MŠ na Praze 12. Využití dotace VHP v roce 2016: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol (neinv. příspěvky zříz. PO) na 6171 (činnost místní správy), pol (ost. neinv. výdaje jinde nez.) Kč Kč Kč Strana 6 (celkem 13)

8 c) ORJ 0014 Školství na 3113 (základní školy), pol (neinv. příspěvky zřízeným PO) ÚZ Zkvalitnění výuky v českém jazyce. Využití dotace v roce 2016: z 3113 (základní školy), pol (neinv. příspěvky zřízeným PO) na 6171 (činnost místní správy), pol (ost. neinv. výdaje jinde nez.) Kč Kč Kč příjem dotace ve výši Kč, ÚZ od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP /2016 ze dne Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok RO č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o Kč pro Husovu knihovnu v Modřanech, příspěvkovou organizaci (činnosti knihovnické), pol (neinv. transfery zřízeným PO), č. org Kč Finanční částka bude použita na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech. příjem dotace ve výši Kč, ÚZ od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP /2016 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RO č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč dotace na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi) pol (nákup ostatních služeb), ÚZ Kč Strana 7 (celkem 13)

9 Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb. příjem dotace ve výši Kč, ÚZ od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP /2016 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RO č. 15 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) z pol (neinvestiční transfery spolkům) ORG 0081 na pol (nákup ostatních služeb) ORG Kč Kč Finanční prostředky jsou určené na povinnou spoluúčast městské části v roce 2016 k účelové dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2015 na podporu projektu s názvem Zajištění terénního programu pro osoby bez domova na území MČ Praha 12, kdy způsob poskytnutí spoluúčasti byl upraven až po schválení rozpočtu. Vlastní v rámci ORJ RO č. 16 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč. z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ORG Rekonstrukce pěších komunikací při ul. K Vltavě Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (nájemné), ORJ 0213, ORG Areál Ráček Kč Strana 8 (celkem 13)

10 V roce 2016 je nutné za prosinec 2015 pokrýt náklady za pronájem kamerového systému, který je umístěn v areálu Ráček. Faktura za pronájem byla vystavena Další náklady za pronájem od ledna 2016 bude hradit odbor životního prostředí, který dokončenou akci převzal do správy. Vlastní v rámci ORJ RO č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o Kč na výkup pozemků parc. č. 2861/20, 2864/24, 2864/26 vše k. ú. Modřany, v podílovém spoluvlastnictví Prof. Ing. Mandela Martina, Ing. Mandela Vladimíra, Mandelové Libuše, Dipl. Ing. arch. Pavlík Jitky, Evy Peterkové, Moniky Zimové, za účelem zajištění přístupu k budově radnice MČ Praha 12 a příp. budoucího využití pro potřeby MČ Prahy (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol (pozemky) Kč Fond obnovy. RO č. 18 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: a) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (knihy, učební pomůcky a tisk) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. b) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (drobný hmotný dlouhodobý majetek) Kč Finanční prostředky budou použity na pořízení předmětů, jejichž ocenění je 40 tis. Kč nebo nižší a doba použitelnosti delší než jeden rok pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. c) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (nákup materiálu jinde nezař.) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup kancelářských potřeb pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. Strana 9 (celkem 13)

11 d) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (studená voda) e) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (plyn) f) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (elektrická energie) Kč Kč Kč Finanční prostředky položek 5151, 5153 a 5154 budou využity na úhradu energií v prostorách využívaných pracovníky OSV, podílejících se na výkonu pěstounské péče. g) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (služby telekom. a radiokom.) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. h) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (cestovné tuzemské i zahraniční) Kč Finanční prostředky budou použity na cestovné pro zaměstnance OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. ch) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (platby daní a poplatků státnímu rozpočtu) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup dálniční známky na rok 2016 pro služební vozidlo, které používají zaměstnanci OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. příjem dotace ve výši Kč, ÚZ ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP /2016 ze dne Výdaje v částce Kč je nutno označit ORJ 0519 a ÚZ RO č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče. V rozpočtové skladbě: 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) pol (nákup ostatních služeb) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup služeb na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Strana 10 (celkem 13)

12 pol (pohoštění) Kč Finanční prostředky budou použity na pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. pol (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu) Kč Finanční prostředky budou použity na pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. příjem dotace ve výši Kč, ÚZ ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP /2016 ze dne Výdaje v částce Kč je nutno označit ORJ 0518 a ÚZ RO č. 20 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (drobný hmotný dlouhodobý majetek) pol (nákup materiálu) Kč Kč Ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče budou využity finanční prostředky na zakoupení 1 ks notebooku, 2 ks PC, 1 ks tiskárny a spotřebního materiálu pro pracovníky vykonávající tuto činnost. příjem dotace ve výši Kč, ÚZ ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP /2016 ze dne Výdaje v částce Kč je nutno označit ORJ 0524 a ÚZ Strana 11 (celkem 13)

13 RO č. 21 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Lidské zdroje a platy o Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: a) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol (platy zaměstnanců v pracovním poměru) b) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol (povinné pojistné na soc. zabezpečení) c) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol (povinné pojištění na zdravotní pojištění) d) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol (povinné pojištění na úrazové pojištění) e) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol (náhrady mezd v době nemoci) f) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství) pol (služby školení a vzdělávání g) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství pol (účastnické poplatky za konference) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč příjem dotace ve výši Kč, ÚZ ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP /2016 ze dne Výdaje v částce Kč je nutno označit ORJ 0511 a ÚZ RO č. 22 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol (nákup ost. služeb) Kč na 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol (pohoštění) Kč Strana 12 (celkem 13)

14 Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů za drobné pohoštění v rámci pořádaných akcí MČ Praha 12 (akce: Den Země, Slavnostní stavění májky, Kácení májky a vítání léta, Bramborobraní, Halloween, Adventní neděle), které budou probíhat v areálu Viničního domku. Vlastní v rámci ORJ PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 13 (celkem 13)