Návrh rozpočtu OBCE ŽERNOV 2010 Rozpočtové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 313000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl.č. 370000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 30000 1121 Daň z příjmů právnických osob 368000 1211 Daň z přidané hodnoty 687000 1339 Ostatní popl. a odvody v obl. ŽP 67000 1341 Poplatek ze psů 3700 1361 Správní poplatky 1000 1511 Daň z nemovitosti 250000 8115 Změna stavu krátk.fin. prostředků 256130 8114 Uhrazené splátky krátk. prostředků -174350 Daňové příjmy celkem 2171480 4112 Neinv. přij. dotace ze stát. rozpočtu 79800 Dotace celkem 79800 Příjmy celkem 2251280 1032 2 111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků (les) 100000 3319 2112 Příjmy z prod. zboží (knihy) 3000 3412 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. (sokol.) 30000 3429 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků (bajk) 35000 3429 2324 Přijaté nekapitál. přísp.a náhrady (bajk) 30000 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb (hřbitovní popl.) 5000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6000 3724 2324 Přijaté nekapitál. přísp. a náhr. (asekol) 1700 3725 2324 Přijaté nekapitál. Přísp.a náh.(eko-kom) 25000 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků (ford) 20000 6310 2141 Příjmy z úroků 2000 Nedaňové příjmy 257700 Příjmy celkem 2508980 Rozpočtové výdaje 1032 5169 Nákup ostatních služeb (les) 20000 1032 20000 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1000 2143 5229 Ost.neinv. transfery nezisk. organ. 1500 2143 2500 2212 5139 Nákup materiálu (komunikace) 5000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30000
2212 5171 Opravy a udržování 5000 2212 6121 Budovy, haly a stavby 10000 2212 50000 2310 5137 DDHM (prodloužení vodovodu) 30000 2310 5154 Elektrická energie (pitná voda) 5000 2310 5171 Opravy a udržování 10000 2310 45000 2321 5169 Nákup ostatních služeb (kanalizace) 10000 2321 5171 Opravy a udržování 5000 2321 6121 Budovy, haly a stavby (PD) 300000 2321 315000 2333 5139 Nákup materiálu (nádrž) 4000 2333 5151 Studená voda 3000 2333 5171 Opravy a udržování 2000 9000 3111 5321 Neinv. transfery obcím (mateř. školy) 28000 3111 28000 3113 5321 Neinv. transfery obcím (základní školy) 67000 3113 5901 Nespecifikavané rezervy 7000 3113 74000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje (knihovna) 3000 3314 5136 Knihy, tisk 4000 3314 5139 Nákup materiálu 5000 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10000 3314 5171 Opravy a udržování 10000 3314 32000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3000 3319 5136 Knihy, tisk 4000 3319 5139 Nákup materiálu 1000 3319 8000 3322 5154 Elektrická energie (kaple) 14000 3322 5171 Opravy a udržování 30000 3322 44000 3399 5139 Nákup materiál (KPOS) 1000 3399 5175 Pohoštění 3000 3399 5194 Věcné dary (vítaní občánků) 12000 3399 16000 3412 5137 DDHM(sokolovna) 2000 3412 5139 Nákup materiálu 1000 3412 5151 Studená voda 3000
3412 5154 Elektrická energie 11000 3412 5169 Nákupy ostatních služeb 1000 3412 5171 Opravy a udržování 2000 3412 20000 3419 5139 Nákup materiálu (TJ Sokol) 10000 3419 10000 3421 5169 Nákup ostatních služeb (hudba) 8000 3421 8000 3429 5139 Nákup materiálu (bajk) 40000 3429 5169 Nákup ostatních služeb 30000 3429 5175 Pohoštění 10000 3429 80000 3631 5021 Ostatní osobní výdaje (veřejné osvět.) 1100 3631 5137 DDHM 15000 3631 5139 Nákup materiálu 1000 3631 5154 Elektrická energie 40000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 6000 3631 5171 Opravy a udržování 10000 3631 73100 3632 5021 Ostatní osobní výdaje (hřbitov) 3150 3632 5139 Nákup materiálu 1000 3632 5169 Nákup ostatních služeb 1000 3632 5171 Opravy a udržování 2000 3632 7150 3639 5329 Neiv.transf. veř.rozpoč.míst.úr. (svazky) 29140 3639 5362 Platby daní a poplatků 3000 3639 6121 Budovy, haly a stavby 20000 3639 52140 3722 5169 Nákup ostatních služeb (komunál.odp) 67000 3722 67000 3725 5164 Nájemné (kontejnery plast, sklo) 5000 3725 5169 Nákup ostat.služeb (sklo,plast) 46000 3725 51000 3745 5021 Ostatníosobní výdaje 60700 3745 5139 Nákup materiálu 30000 3745 5156 Pohonné hmoty 20000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50000 3745 5171 Opravy a udržování 30000 3745 190700 5512 5134 Prádlo, oděv, obuv 13040
5512 5137 DDHM 55700 5512 5139 Nákup materiálu 30400 5512 5154 Elektrická energie 8500 5512 5156 Pohonné hmoty 10000 5512 5163 Služby peněžních ústavů 6000 5512 5167 Školení 12000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20000 5512 5194 Věcné dary 4500 5512 5171 Opravy a udržování 13000 5512 173140 6112 5023 Odměny členům zastupitelstva 282480 6112 5032 Povinné pojistné veřejné zdrav.poj. 25500 6112 5163 Služby peněžních ústavů 2270 6112 310250 6171 5011 Platy zaměstnanců (p.hanušová) 215050 6171 5021 Ostatní osobní výdaje (doh.pp, Krop.) 52000 6171 5031 Povinné pojistné soc. zabezpečení 55900 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj. 19350 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1200 6171 5134 Prádlo, oděv, obuv 5000 6171 5136 Knihy, tisk 2000 6171 5137 DDHM 15000 6171 5139 Nákup materiálu 50000 6171 5151 Studená voda 1000 6171 5154 Elektrická energie 70000 6171 5156 Pohonné hmoty 65000 6171 5161 Služby pošt 7000 6171 5162 Služby telekomunikací 60000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 18000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 5000 6171 5167 Služby, školení a vzdělávání 5000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50000 6171 5171 Opravy a udržování (OÚ, auta) 70000 6171 5172 Programové vybavení 10000 6171 5173 Cestovné 5000 6171 5175 Pohoštění 10000 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.org. 5000 6171 5339 Neinv.příspěvky ostat. příspěv.org. 1500 6171 5163 Nákup kolků 2000 6171 800000
6310 5163 Služby peněžních ústavů 8000 6310 8000 6320 5162 Služby peněžních ústavů (poj. obce) 15000 6320 15000 Výdaje celkem 2508980 Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, příjmy se rovnají výdajům. Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce vyvěšeno dne 8. ledna 2009. sejmuto dne:
Návrh rozpočtu na rok 2010 Obec Žernov Příjmy Daňové příjmy 2 089 700,00 Dotace ze SR 79 800,00 Nedaňové příjmy 257 700,00 Celkem 2 427 200,00 Výdaje 1032 Podpora ost.prod.činností 20 000,00 2143 Cestovní ruch 2 500,00 2212 Komunikace 50 000,00 2310 Pitná voda 45 000,00 2321 Odv.a čišt.odpadních vod 315 000,00 2333 Úpravy drob. vodních toků 9 000,00 3111 Předškolní zařízení 28 000,00 3113 Základní školy 74 000,00 3314 Činnosti knihovnické 32 000,00 3319 Ost.záležitosti kultury 8 000,00 3322 Zach.a obnova kult.památek 44 000,00 3399 Ost.záležitosti kultury 16 000,00 3412 Sport.zař. v majetku obce 20 000,00 3419 Ostatní tělových. činnost 10 000,00 3421 Využ.volného času dětí s ml. 8 000,00 3429 Ost.zájm.činnost a rekreace 80 000,00 3631 Veřejné osvětlení 73 100,00 3632 Pohřebnictví 7 150,00 3639 Komunál.služ.a územ.rozvoj 52 140,00 3722 Sběr a svoz komunál.odpadů 67 000,00 3725 Využ. a znešk. komunál. odp. 51 000,00 3745 Péče o vzh.obce a veř.zeleň 190 700,00 5512 Požární ochrana 173 140,00 6112 Zastupitelstva obcí 310 250,00 6171 Činnost místní správy 800 000,00 6310 Ob.příjmy a výd. z fin.operací 8 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 15 000,00 Celkem výdaje 2 508 980,00
Rozpočet je sestaven jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování, které se skládá z přijatého krátkodobého úvěru (kontokorentu) a ze změny stavu krátkodobých finančních prostředků na běžném účtu (zař. finančních prostř. z minulých let). Financování Změna stavu krátk.fin.prosředků 256 130,00 Uhrazené splátky krátkod.půjček -174 350,00 Třída 8 celkem 81 780,00 Mgr. Libor Mojžíš starosta Obec Žernov Vyvěšeno dne: 28. ledna 2010 Sejmuto dne: