Dosle fa Strana 1 / 9

Podobné dokumenty
Dosle fa Strana 1 / 15

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Opis dokladov - Faktúry

JANUÁR Vystavená faktúra

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Kniha dodávateľských faktúr

JÚL Vystavená faktúra

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Kniha dodávateľských faktúr. Podskala Spišská Nová Ves oprava-vodojem Masnikov Kocelovce

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

Zoznam faktúr k

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Došlé faktúry Strana 1 / 17

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Došlé faktúry Strana 1 / 8

JANUÁR Vystavená faktúra

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Faktúry ,60 ŽP-autobusová zástavka L - DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, Lutila

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

dátum doručenia faktúry

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

Číslo fa Dodavateľ Dodáv. č.fa Celková suma IČO Dátum prijatiapoznámka 1 SEZAM DOMOTRONIC , údržba a aktualizácia

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Transkript:

faktúry 142/2015 022015 47410477 Monk Rovinka 315/315, 90041 Rovinka 940,00 pracovné odevy - verejná zeleň Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 940.00 Eur, 27.02.2015 25.01.2015 27.02.2015 141/2015 2380169934 35958120 LYRECO CE, SE Na Pántoch 18, 83106 Bratislava 78,18 kancel. potreby ZŠ Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 78.18 Eur, 26.02.2015 19.02.2015 05.03.2015 140/2015 150545 46919805 TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366 25, 90031 Stupava 78,00 Zmluva o aktualiz. programov - cintoríny r. 2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, 26.02.2015 19.02.2015 05.03.2015 139/2015 150454 46919805 TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366 25, 90031 Stupava 41,27 zverejňovanie cintorínov na portáli www,cintoriny.sk za r. 2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 41.27 Eur, 23.02.2015 19.02.2015 05.03.2015 138/2015 3501225357 36361518 Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto 18,84 obnovenie prevádzkovej plomby elektromer ZŠ výmena ističa Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.84 Eur, 23.02.2015 18.02.2015 20.03.2015 137/2015 2151104173 00178454 SOZA Rastislavova 3, 82109 Bratislava 20,40 autorská odmena za verejné použitie hudobných diel Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 23.02.2015 18.02.2015 05.03.2015 136/2015 0162015 44796480 Miriam Králová-MIA Ľudovíta Fullu 2777 12, 90101 Malacky 150,00 divadelné predstavenie Hudobný kalendár Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 23.02.2015 22.02.2015 01.03.2015 134/2015 8580 31426344 Peško & Turner s.r.o. Čulenova 16, 91905 Trnava 275,39 - zeleniny ŠJ fa 22/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 275.39 Eur, 133/2015 20150027 17516498 Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa 344,82 ŠJ fa 21/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 344.82 Eur, 132/2015 1500069 22653147 Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto 169,35 ŠJ fa 20/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 169.35 Eur, Strana 1 / 9

faktúry 131/2015 32015318 304,96 ŠJ fa 19/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 304.96 Eur, 130/2015 1500049 22653147 Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto 175,48 ŠJ fa 18/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 175.48 Eur, 129/2015 8534 31426344 Peško & Turner s.r.o. Čulenova 16, 91905 Trnava 309,12 - zeleniny ŠJ fa 17/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 309.12 Eur, 128/2015 20150021 17516498 Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa 130,08 ŠJ fa 16/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 130.08 Eur, 127/2015 32015169 49,54 ŠJ fa 15/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 49.54 Eur, 126/2015 32015158 27,22 ŠJ fa 14/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 27.22 Eur, 125/2015 080002815 31445837 Deák spol. s r.o. Veľká Mača 112 925 3 Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača 87,54 nákup mrazenej hydiny ŠJ fa 13/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 87.54 Eur, 124/2015 71501033 31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 0Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 188,44 nákup mlieka ŠJ fa 12/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 188.44 Eur, 123/2015 15000236 22653147 Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto 226,25 ŠJ fa 11/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 226.25 Eur, Strana 2 / 9

faktúry 122/2015 20150008 17516498 Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa 93,64 ŠJ fa 10/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 93.64 Eur, 121/2015 8491 31426344 Peško & Turner s.r.o. Čulenova 16, 91905 Trnava 205,82 - zeleniny ŠJ fa 09/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 205.82 Eur, 120/2015 32015054 208,39 ŠJ fa 08/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 208.39 Eur, 119/2015 32015071 86,17 ŠJ fa 07/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 86.17 Eur, 118/2015 150100004 47225866 UNIMAR TRADE s.r.o. Rovinka 340, 90041 Rovinka 79,32 ŠJ fa 06/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 79.32 Eur, 117/2015 20150003 17516498 Pavol Kováčik - ATRA Kríková 14142/4 A, 82107 Bratislava-Vrakuňa 21,60 ŠJ fa 05/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 116/2015 8481 31426344 Peško & Turner s.r.o. Čulenova 16, 91905 Trnava 143,82 ŠJ fa 04/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 143.82 Eur, 115/2015 15000076 22653147 Ing. Ladislav Ličko Sibírska 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto 69,56 ŠJ fa 03/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 69.56 Eur, 114/2015 32015036 89,72 ŠJ fa 02/2015 Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 89.72 Eur, Strana 3 / 9

faktúry 113/2015 21414321 14149109 Arpád Bognár maso Eliášovce 284 NovýEliášovce 284, 93038 Nový Život 488,99 nákup mäsa ŠJ fa 01/2015 Položky: Dodávatelia ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 488.99 Eur, 135/2015 1000015335 31320414 Tlačová agentúra SR Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava-Karlova Ves 90,00 školenie Aktívne obchodovanie typ O Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 20.02.2015 13.02.2015 27.02.2015 112/2015 115008566 36421928 WebSupport, s.r.o. Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves 57,24 domena obecrovinka.sk od 24.1.2015-24.1.2016 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 57.24 Eur, 19.02.2015 26.01.2015 02.02.2015 111/2015 151059 35692944 MP Elektronik spol. s r.o. Bohúňova 22, 81104 Bratislava 1 365,88 ročná skúška zariad. EZS, EPS a PER - KD Položky: ročná skúška zariad. EZS, EPS a PER - KD, 1.000000 ks, Suma položky 365.88 Eur, 19.02.2015 09.02.2015 23.02.2015 20.02.2015 110/2015 0078112844 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 95,70 telef. poplatky OÚ Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 95.70 Eur, 19.02.2015 15.02.2015 01.03.2015 109/2015 2015300012 00190616 Usvit pri Dunaji PD Košariská 192 42, 90042 Dunajská Lužná 86,40 odhŕňanie snehu Položky: odhŕňanie snehu, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, 19.02.2015 17.02.2015 27.02.2015 20.02.2015 108/2015 7121045269 82,63 el.energia vyúčtovanie ZŠ 29.1.-11.2.2015 pri 40 ampérovom ističi Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 82.63 Eur, 19.02.2015 13.02.2015 27.02.2015 20.02.2015 107/2015 3501131357 36361518 Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 18,84 obnovenie prevádzkovej plomby elektromer ZŠ oprava hodín Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.84 Eur, 19.02.2015 16.02.2015 18.03.2015 106/2015 12032015 22,00 školenie Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre mestá a obce Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 17.02.2015 17.02.2015 12.03.2015 20.02.2015 99/2015 4600239264 36361518 Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto 192,92 pripojovací poplatok do distr. siete - ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 192.92 Eur, 16.02.2015 11.02.2015 11.02.2015 Strana 4 / 9

faktúry 105/2015 310060 0584614 ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava 59,40 publikácia "Dobrý deň, samospráva!" Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, 16.02.2015 23.01.2015 06.02.2015 104/2015 2015022 36743909 DATS Slovakia, s.r.o. Rovinka 0, 90041 Rovinka 704,60 oprava VO Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 704.60 Eur, 16.02.2015 13.02.2015 27.02.2015 20.02.2015 103/2015 20151130 35747871 RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava 191,72 ochrana objektov OÚ a KD 02/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 32.39 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 159.33 Eur, 16.02.2015 13.02.2015 28.02.2015 20.02.2015 102/2015 2015020 35835061 1.produkčná, s.r.o. Zálužická 11, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice 31,79 výroba samolepky Tutti Bambini Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 31.79 Eur, 16.02.2015 04.02.2015 18.02.2015 20.02.2015 101/2015 8800305057 47232480 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 0, 84104 Bratislava-Karlova Ves 223,01 úhrada za služby verejnosti poskytované rozhlasom a televíziou Slovenska r. 2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 223.01 Eur, 16.02.2015 09.02.2015 11.03.2015 20.02.2015 100/2015 4600239357 36361518 Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto 167,76 pripojovací poplatok do distrib. siete - VO Narcisová ul Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 167.76 Eur, 16.02.2015 11.02.2015 11.02.2015 98/2015 3120150233 34115901 Marius Pedersen Súvoz 1, 91250 Trenčín 71,82 vývoz odpadu ŠJ 01/2015 Položky: 13.02.2015 11.02.2015 25.02.2015 97/2015 3128150010 34115901 Marius Pedersen Súvoz 1, 91250 Trenčín 4 817,26 vývoz KO 01/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 4817.26 Eur, 10.02.2015 04.02.2015 07.03.2015 24.02.2015 96/2015 2015004 42266645 JUDr. Lysina Tomáš Partizánska 3265 8, 05801 Poprad 840,00 právne služby 01/2015 Položky: právne služby 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur, 10.02.2015 05.02.2015 19.02.2015 20.02.2015 95/2015 7170729420-238,07 el.energia ZŠ 01.01.-28.01.2015 vyúčtovanie Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky -238.07 Eur, 10.02.2015 04.02.2015 18.02.2015 94/2015 1101566857 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava 12,34 aktualizácia Správny poriadok Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 12.34 Eur, 10.02.2015 05.02.2015 19.02.2015 10.02.2015 Strana 5 / 9

faktúry 93/2015 201502 43877931 Ághová Slávka, Ing. Hlavná 60/46, 90042 Dunajská Lužná 480,00 projektová dokumentácia "Realizácia cyklotrasy - úprava turistickej cesty" Položky: Obstaranie DHM - cyklotrasa, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, 10.02.2015 09.02.2015 19.02.2015 10.02.2015 92/2015 150201890 46660551 ISPER Slovakia, s.r.o. Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka 33,24 inštalačný poplatok - prístup do siete internet Tutti bambini Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 33.24 Eur, 10.02.2015 06.02.2015 20.02.2015 10.02.2015 91/2015 070 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávani Tomášikova 4, 82103 Bratislava-Ružinov 20,00 školenie Efektívna administratíva a odmeňovanie volených funkcionárov Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 10.02.2015 10.02.2015 19.02.2015 10.02.2015 90/2015 26022015 31938434 RVC Martin Združenie obcí Region.vzdeNám.S.H.Vajanského 1, 03601 Martin 170,00 školenie Kontrolná činnosť v samospráve II. stuprň Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, 10.02.2015 10.02.2015 19.02.2015 10.02.2015 89/2015 115102821 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.sprešovská 48, 82646 Bratislava 410,14 vodné, stočné MŠ, ŠJ 19.12.2014-19.1.2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 103.33 Eur, Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 103.33 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 101.74 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 101.74 Eur, 09.02.2015 27.01.2015 17.02.2015 10.02.2015 88/2015 115102822 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.sprešovská 48, 82646 Bratislava 372,25 vodné, stočné KD 19.12.2014-19.1.2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 187.56 Eur, prepravné výkony, 1.000000 ks, Suma položky 184.69 Eur, 09.02.2015 27.01.2015 17.02.2015 10.02.2015 87/2015 201501 33630658 Ing. Ivan Čársky Eisnerova 11, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves 66,00 správa PC učebne ZŠ 01/2015 Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, 09.02.2015 02.02.2015 15.02.2015 10.02.2015 86/2015 15047 35874350 CanTechnology, s.r.o. Ibištekova 500 9, 85110 Bratislava-Petržalka 133,24 prenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 133.24 Eur, 09.02.2015 30.01.2015 13.02.2015 10.02.2015 85/2015 5770591318 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov 294,24 telef.poplatky OÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ, KD 01/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 211.87 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 24.01 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 8.01 Eur, Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 18.03 Eur, Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur, 09.02.2015 03.02.2015 17.02.2015 10.02.2015 84/2015 621500282 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov 153,60 podpora programu Korwin 01/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 153.60 Eur, 09.02.2015 03.02.2015 05.03.2015 10.02.2015 Strana 6 / 9

faktúry 83/2015 7263249217 358125256 Slovenský plyn. priemysel a.s. Votrubova 1, 82517 Bratislava 894,00 plyn ZŠ preddavok 02/2015 Položky: Spotreba energie - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 894.00 Eur, 09.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 82/2015 7263249708 358125256 Slovenský plyn. priemysel a.s. Votrubova 1, 82517 Bratislava 2 815,00 zberná faktúra plyn 02/2015 Položky: plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur, plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, plyn zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 251.00 Eur, plyn Oú, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur, plyn TJ, 1.000000 ks, Suma položky 182.00 Eur, plyn objekt VPS, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 521.00 Eur, plyn Centrum obce, 1.000000 ks, Suma položky 657.00 Eur, 09.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 02.02.2015 81/2015 26022015 22,00 školenie Elektronické trhovisko Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 06.02.2015 06.02.2015 26.02.2015 06.02.2015 80/2015 20022015 21,00 školenie Praktická aplikácia Zákona č. 582/2004 Z.z. Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, 06.02.2015 06.02.2015 20.02.2015 06.02.2015 79/2015 24022015 21,00 školenie Nakladanie s majetkom obcí Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, 06.02.2015 06.02.2015 24.02.2015 06.02.2015 78/2015 20022015 21,00 školenie Praktická aplikácia Zákona č. 582/2004 Z.z. Položky: Závazok. dodavateĺské faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, 06.02.2015 06.02.2015 20.02.2015 06.02.2015 77/2015 2015300011 00190616 Usvit pri Dunaji PD Košariská 192 42, 90042 Dunajská Lužná 241,92 odhŕňanie snehu Položky: odhŕňanie snehu, 1.000000 ks, Suma položky 241.92 Eur, 06.02.2015 04.02.2015 13.02.2015 10.02.2015 76/2015 12015 41763840 Andrea Votrubcová Bábkové divadlo DúhNovomestská 6, 94060 Nové Zámky 180,00 bábkové predstavenie Katkine výmysly Položky: bábkové predstavenie Katkine výmysly, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, 06.02.2015 04.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 75/2015 2150024 45700991 PROXEN s.r.o. Trnavská cesta 1371 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto 2 207,52 montáž slaboprúdových rozvodov v objekte ZŠ Položky: Ostatne služby-zš, 1.000000 ks, Suma položky 2207.52 Eur, 06.02.2015 06.02.2015 13.02.2015 11.02.2015 74/2015 20150001 45406146 Marta Kelemenová Rovinka 184, 90041 Rovinka 1 000,00 správa KD 01/2015 Položky: správa KD 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, 06.02.2015 05.02.2015 19.02.2015 10.02.2015 Strana 7 / 9

faktúry 73/2015 2152001999 031331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov 423,02 kancelárske potreby OÚ Položky: Spotreba materiálu - drobné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 423.02 Eur, 05.02.2015 04.02.2015 06.03.2015 10.02.2015 72/2015 12022015 42,00 školenie Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly Položky: školenie Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, 05.02.2015 05.02.2015 12.02.2015 10.02.2015 71/2015 16515 11701277 Dezider Nemeth - montaz Štvrtok na Ostrove 0, 93040 Štvrtok na Ostrove 59,75 servis výťahu KD 01/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, 05.02.2015 31.01.2015 14.02.2015 10.02.2015 70/2015 7438400240 125,73 el.energia VO Nová Rovinka parc.č. 184 1a) 1b) 02/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 17.55 Eur, Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 108.18 Eur, 69/2015 7438400779 35,00 el.energia VO ulica za Novou Rovinkou 02/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, 68/2015 7438400780 45,88 el.energia VO Záhradná ul. 02/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 45.88 Eur, 67/2015 7438400867 381,27 el.energia VO Okružná ul. 02/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 381.27 Eur, 66/2015 7438398584 27,63 el.energia VO Agátová ul. 02/2015 Položky: Spotreba energie-vo Agátová, 1.000000 ks, Suma položky 27.63 Eur, 65/2015 7438398965 38,51 el.energia VO pri MŠ 02/2015 Položky: Spotreba energie-vo pri MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.51 Eur, 64/2015 7438399244 258,75 el.energia VO Trhové polia za Bataxom 02/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 258.75 Eur, 63/2015 7438399933 290,08 el.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 02/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 213.62 Eur, Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 76.46 Eur, Strana 8 / 9

faktúry 62/2015 7438399469 el.energia VO Predium 02/2015 Položky: Spotreba energie-ou, 1.000000 ks, Suma položky 131.29 Eur, 61/2015 215009 reproduktory MR Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, 60/2015 1500027 uloženie a likvidácia KO 01/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 100.845600 ks, Suma položky 2521.14 Eur, 59/2015 10150143 zabezpečenie BOZP a PO 01 /2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 58/2015 3150058 46093672 ELMIK Vráble s.r.o. Staničná 502, 95201 Vráble 04.02.2015 27.01.2015 10.02.2015 06.02.2015 34074694 Združenie obcí Horného Žitného ostrovagazdovský rad 0, 93101 Šamorín 36620009 JF, spol. s r.o. Záhradná 4, 96212 Detva 31450342 BATAX spol. s.r.o. Rovinka 34, 90041 Rovinka odber PHM 01/2015 Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 70.16 Eur, Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 53.32 Eur, 57/2015 150100693 predložka OÚ 01/2015 Položky: Ostatne sluzby-ou, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, 04.02.2015 31.01.2015 15.02.2015 06.02.2015 04.02.2015 30.01.2015 13.02.2015 06.02.2015 04.02.2015 02.02.2015 09.02.2015 06.02.2015 35813130 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka 02.02.2015 30.12.2015 13.02.2016 131,29 96,00 2 521,14 120,00 123,48 13,20 Spolu: 27 284,03 Strana 9 / 9