Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK (dále jen Metodika) verze 3/2013

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK (dále jen Metodika) verze 3/2013 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem a poskytovatelem sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK (dále jen individuální projekt) spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Kontakt I. Výklad pojmů - setkání s klientem, trvající nad 10 minut, - oboustranná interakce mezi pracovníkem v sociální službě a klientem, popř. zájemcem o sociální službu, která vede k prohloubení vzájemné důvěry a nebo k vytvoření prostoru pro nabídku a následnou realizaci služby. Kontakt má zpravidla formu nestrukturovaného rozhovoru pracovníka s klientem a směřuje k zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele (případně vede k uzavření dohody o poskytování či neposkytování sociální služby ve fázi jednání se zájemcem). - Kontakt může být: osobní telefonický elektronický písemný - typy kontaktů, které lze v rámci individuálního projektu vykazovat: o nespecifikovaný (kontakt se zařízením bez čerpání služby, např. využití prostor služby, pasivní trávení volného času apod.) o specifikovaný (uživatel využívá alespoň něco z nabídky pracovníka/zařízení) o prvokontakt (jednání se zájemcem o službu, depistáž) Intervence - sociální práce s klientem, trvající 30 minut a více, - vnější zásah sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociální službě do procesu změny životního stylu klienta/uživatele resp. zájemce o službu. Proces změny a konečný stav, ke kterému klient v rámci poskytování služby směřuje je součástí osobní dokumentace o klientovi. - má zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru a směřuje k zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele. - Intervence může mít podobu: osobního rozhovoru (záznam osobního rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) telefonického rozhovoru (záznam o telefonickém rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) elektronické popř. písemné korespondence, např. zpráva navazující instituci, odpovědi na dotazy klienta (e-mail je součástí dokumentace o poskytování služby) - Základní typy intervencí, které lze v rámci individuálního projektu vykazovat: o Individuální (sociální práce pracovníka s klientem, individuální pohovor, doprovod klienta), pokud je individuální intervence prováděna dvěma pracovníky (a k přítomnosti více pracovníků existují opodstatněné důvody), načítá se časový objem intervence 2x. o Skupinová (např. vzdělávací aktivity klientů, edukace, rodinné terapie, doprovodné volnočasové/zájmové aktivity související s nabídkou činností pro klienty), vykazované skupinové intervence se nevztahují k počtu účastníků skupinové aktivity, ale k časovému objemu skupinové práce s klienty a počtu pracovníků, účastných skupinové aktivity. Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 1

o Externí/kooperativní (intervence, jež jsou realizovány ve prospěch klienta, kdy klient nemusí být při této intervenci přímo účasten, např. jednání s úřady a jinými institucemi ve prospěch uživatele služby, jednání s jiným odborníkem, ve prospěch uživatele soc. služby, jednání s rodinným příslušníkem ve prospěch uživatele soc. služby aj). Do časového objemu intervence lze započíst : samotný rozhovor nebo práci s klientem přípravu pracovníka na intervenci provedení zápisu o intervenci Obecné pravidlo pro statistické vykazování kontaktů a intervencí Z hlediska podstaty sociální práce s klientem však není možné, aby exaktní vymezení časového rámce bylo jediným kritériem pro vykazování provedené práce. Je tedy na samotném poskytovateli sociálních služeb, aby měl předem stanovenou definici kontaktů a intervencí, odpovídající charakteru poskytované služby. Z těchto definic by pak měl při vykazování vycházet. Záznamy o kontaktech a poskytnutých intervencích jsou součástí dokumentace o poskytování sociální služby. Je možno zaznamenávat oba indikátory zvlášť pouze pro účely individuálního projektu, ale i v tomto případě musí být záznamy o poskytnutých kontaktech a intervencích obsahem dokumentace o poskytování sociální služby. V případě intervence by navíc v dokumentaci mělo být jasně sepsáno, za jakým účelem byla intervence poskytnuta, co bylo jejím obsahem a jak dlouho trvala. Pro účely statistického vykazování: - Kontakt je vykazován vždy jako jeden kontakt, nelze ho načítat (po 10 minutách). - Intervence se započítává tak, že každých 30 minut se načítá jako další intervence. - Pokud je při práci s daným klientem aktuálně prováděna intervence, nelze současně vykazovat jako kontakt. Záznamy o kontaktech a poskytnutých intervencích jsou součástí záznamů o průběhu poskytování sociální služby, které je poskytovatel povinen vést dle ust. písm. f) 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Za intervenci nebo kontakt není možno považovat: o o o o aktivity, jež nejsou jasně popsány, a ze kterých není zřejmý dopad na klientovu nepříznivou situaci, aktivity, jež nesouvisí s poskytováním sociální služby uživatelům (např. školení BOZP, příprava standardů kvality), aktivity, které nesměřují k poptávané cílové skupině, aktivity, které nejsou řádně dokumentovány apod. Nový klient (uživatel) je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů. Poskytovatel sociální služby je povinen vypracovat interní metodiku pro stanovení podmínek vykazování a evidování nového klienta, ve které bude jasně definováno, za jakých podmínek se klient stává novým klientem. Pro účely výkaznictví individuálního projektu smlouva o poskytování služby legitimně zaniká na základě: - naplnění zakázky, dosažení cíle, - výpovědních důvodů (ty si stanovuje poskytovatel služby). V případě, že nedošlo k legitimním důvodům pro ukončení smlouvy o poskytování sociální služby s klientem, nelze jej pro účely individuálního projektu vykazovat jako nového. Pokud dojde ke změnám nebo úpravám ve smlouvě např. z důvodu úpravy výše úhrady za sociální službu, z důvodu úpravy místa a času poskytování služby apod. je vhodné tyto skutečnosti upravit formou dodatků ke smlouvě, nikoliv sepisováním zcela nových smluv! Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 2

V případě, že je smlouva o poskytování sociální služby uzavřena na dobu určitou (z jasně stanovených důvodů) a posléze je smlouva uzavřena znovu (evidentně nedošlo k přerušení poskytování služby), není možné takového klienta vykázat jako nového. Pokud je smlouva legitimně ukončena, nebo vypovězena ze strany uživatele (i bez udání důvodů) a klient se do služby opětovně vrátí a následně je s ním uzavřena nová smlouva se stejným předmětem a stejnými cíli jako ve smlouvě původní, lze tohoto klienta vykázat jako nového klienta pouze na základě transparentního odůvodnění, proč je klient nově přijímám a proč je vnímán (a vykazován) jako klient nový. Anonymní (anonymizovaní) klienti Sociální služby, zahrnuté do individuálního projektu, pracující s anonymní klientelou: - terénní programy - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poskytovatel sociální služby, který bude v rámci individuálního projektu vykazovat anonymní klienty, musí mít jasně zpracovány následující kritéria a pravidla - vnitřní metodiku pro vedení evidence anonymní (anonymizované) klientely. V této vnitřní metodice by mělo být jasně definováno: - V jakých případech organizace přistupuje k anonymní evidenci klienta? - Kdo tuto evidenci vede? - Popis systému vedení anonymní evidence? - Popis zabezpečení anonymní evidence klientů? - Vymezení okruhu osob, jež mají k anonymní evidenci přístup? Klienta, který odmítne dát souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu kraje, lze v projektu rovněž vykázat podle předem stanoveného pravidla (značka, kód, číslo smlouvy). V tomto případě se nejedná o klienta anonymního, ale o klienta anonymizovaného (poskytovatel zná identitu klienta, neposkytuje však jeho údaje z důvodu ochrany jeho osobních dat). Za tímto účelem je zapotřebí mít zpracovanou výše uvedenou vnitřní metodiku pro vedení evidence anonymní (anonymizované) klientely. II. Platební a fakturační podmínky 1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít v případě neplátce DPH náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, v případě plátce DPH náležitosti daňového dokladu dle 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dále též náležitosti stanovené 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů (dále jen faktura ). Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy obsahovat také: a) číslo smlouvy o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) a datum jejího podpisu, číslo veřejné zakázky, b) předmět smlouvy, tj. text Poskytování služby... (doplňte název služby dle smlouvy) na území... (doplňte území dle smlouvy) v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK, číslo projektu CZ.1.04/3.2.00/15.00008 z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a Státního rozpočtu ČR, vždy za aktuální zúčtovací období dle článku III. této metodiky, c) označení banky a čísla účtu uvedeného ve smlouvě, na který má být zaplaceno, d) relevantní Výkazy poskytovaných služeb za zúčtovací období v písemné i elektronické podobě, e) datum vystavení faktury, lhůtu splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění (poslední den daného období), f) IČ a DIČ objednatele, Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 3

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 2. První platbu objednatel poskytne poskytovateli formou zálohy (na základě vystavené zálohové faktury) ve výši 27% z ceny celkem včetně DPH dle smlouvy. Zálohová faktura bude vystavena a doručena objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytování sociálních služeb pro realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK, nejdříve však 1. 3. 2012. U smluv, u kterých došlo k nabytí účinnosti po 5. kalendářním dni měsíce března 2012 a kde je tak doba realizace plnění zkrácena na dobu kratší než 19 měsíců, činí záloha 27% z ceny dané násobkem počtu skutečně odpracovaných měsíců (18 a méně) a cenou za měsíc. 3. Pokud po podpisu smlouvy není služba poskytována, zálohovou fakturu vystavit nelze. V tomto případě lze zálohovou fakturu vystavit nejdříve ke dni zahájení činnosti. 4. Další platby budou poskytovateli propláceny na základě faktur vystavených poskytovatelem dle skutečně poskytnutých služeb za dané zúčtovací období stanovené v článku III. Metodiky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den zúčtovacího období. 5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. V případě, že objednatel k 20. dni lhůty splatnosti faktury dle předchozí věty neobdrží příslušnou platbu určenou na realizaci projektu od poskytovatele dotace (tj. Ministerstva práce a sociálních věcí) nebo tato platba není zapojena do rozpočtu objednatele, lhůta splatnosti faktury stanovená v předchozí větě se prodlužuje a končí 45. kalendářní den po přijetí příslušné platby od poskytovatele dotace na účet objednatele. Objednatel je povinen o této skutečnosti poskytovatele neprodleně písemně informovat. Pro placení jiných plateb (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrady škod apod.) činí lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury druhé smluvní straně. 6. Objednatel se zavazuje prokazatelně informovat (poštou nebo e-mailem) poskytovatele o zapojení platby od Ministerstva práce a sociálních věcí určené na realizaci projektu do rozpočtu objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od zapojení v případě, že tato skutečnost prodlouží 30denní splatnost faktury. 7. Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení zúčtovacího období. 8. Faktura bude vystavena na základě všech relevantních Výkazů poskytovaných služeb za uvedené období (viz přílohy Metodiky). Jde o: a) Přílohu č. 1 (Protokol o plnění aktivit) podle formy poskytované služby, a to jednak jednotlivě za každou registrovanou službu a také souhrnně za celé území. V případě, že poskytovatel poskytuje pod totožným identifikátorem službu na území více městských částí, je povinen doložit objednateli tyto výkazy rovněž za jednotlivé městské části. b) Přílohu č. 2 (Seznam nových klientů), a to jednak jednotlivě za každou registrovanou službu a také souhrnně za celé území. V případě, že poskytovatel poskytuje pod totožným identifikátorem službu na území více městských částí, je povinen doložit objednateli tento výkaz rovněž za jednotlivé městské části. Poskytovatel, který poskytuje služby uplatňující standard kvality soc. služeb 6, kritérium B, je povinen po dohodě s objednavatelem individuálně upravit Přílohu č. 2. c) Přílohu č. 3a nebo 3b (Vyúčtování služeb) podle formy poskytované služby za celé území. d) Přílohu č. 3c (Personální zabezpečení provozu služeb) za každou registrovanou službu. Tato příloha se nevyplňuje za území. e) Výkazy poskytovaných služeb za uvedené období budou na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen KÚ MSK) zaslány elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce). Pokud budou výkazy podepisovány pověřenou osobou, je nutné na Odboru sociálních věcí KÚ MSK doložit písemné zmocnění k podepisování. Výkazy budou vyplněny ve formátu xls. Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 4

9. Příloha č. 4a - c (Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby) bude na Odbor sociálních věcí KÚ MSK zaslána elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce) vždy jednou za celý kalendářní rok, nejpozději do 30 dnů od ukončení roku a v roce ukončení Projektu, tj. v roce 2013, ke dni ukončení Projektu, nejpozději do 31. 10. 2013. 10. Správnost údajů v přílohách po doručení odsouhlasí Odbor sociálních věcí KÚ MSK. 11. Na vyžádání Odboru sociálních věcí KÚ MSK je poskytovatel povinen předložit vyplněné výkazy poskytovaných služeb kdykoliv v průběhu zúčtovacího období. 12. Fakturovaná částka se bude skládat z pevné a pohyblivé části. Pevná část: a) Pevná část je vázána na dodržení časového rozsahu poskytovaní sociální služby vymezené v registru poskytovatelů sociálních služeb a činí 30% z ceny za měsíc za příslušný rok u sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. Při omezení pracovní doby oproti údajům ve smlouvě bude výše pevné části poměrnou procentuální částí krácena. b) U sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pevná část činí 50% z ceny za měsíc za příslušný rok. Při omezení pracovní doby oproti údajům ve smlouvě bude výše pevné části poměrnou procentuální částí krácena. Pohyblivá část: a) V zúčtovacím období může součet fakturovaných pohyblivých částí dosáhnout maximálně 70% z ceny u služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. b) U sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež může součet fakturovaných pohyblivých částí v zúčtovacím období dosáhnout maximálně 50% z ceny. c) Při neplnění požadovaného počtu kontaktů a intervencí bude poměrná část krácena, přičemž rozhodným obdobím pro výpočet částky bude aktuální zúčtovací období. Za neplnění sjednaných kontaktů a intervencí v rozhodném období může objednatel vystavit sankce. 13. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: a) nebude-li faktura obsahovat některou z povinných nebo dohodnutých náležitostí, b) bude-li chybně vyúčtována cena, c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 14. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu poskytovateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 15. Výše fakturované částky za zúčtovací období 3/2013 6/2013 bude snížena o 60% zálohy, jenž byla poskytovateli služeb na začátku realizace služeb poskytnuta. Výše fakturované částky za zúčtovací období 7/2013 9/2013 bude snížena o 40% zálohy, jenž byla na začátku realizace poskytovaných služeb poskytnuta. 16. Poskytovatel je povinen předložit objednateli Závěrečnou zprávu, a to nejpozději do 31. 10. 2013. Vzor závěrečné zprávy je uveden v příloze č. 5. K závěrečné zprávě budou přiloženy veškeré propagační materiály k projektu (jako např. inzerce, brožury, letáky apod.) pokud poskytovatel nějaké realizoval. Před vydáním jakýchkoliv propagačních materiálů vztahující se k aktivitám projektu Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 5

Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK je nutné tyto materiály předložit ke schválení projektovému manažerovi projektu. 17. V případě vystavení sankcí bude požadovaná částka za dané zúčtovací období snížena o částku vyměřenou v penalizační faktuře. III. Zúčtovací období Zúčtovací období pro poskytovatele, kteří zahájili poskytování služby v březnu 2012: 1. zúčtovací období: 3/2012 6/2012 2. zúčtovací období: 7/2012 10/2012 3. zúčtovací období: 11/2012 2/2013 4. zúčtovací období: 3/2013 6/2013 5. zúčtovací období: 7/2013 9/2013 V případě, že poskytovatelé zahájí poskytování služby v pozdějším termínu, než je uveden výše, je nutné vždy dodržet datum ukončení zúčtovacího období, ve kterém začali s poskytováním služby. IV. Publicita projektu 1. Poskytovatel sociálních služeb je povinen na všech písemnostech, které souvisejí s realizací nakupované sociální služby, viditelně uvádět skutečnost, že jde o aktivity projektu, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem dle Povinného minima publicity OP LZZ pro období 2007-13. (Ke stažení na stránkách www.esfcr.cz ) Jedná se zejména o: a) souhlas se zpracováním údajů pro potřeby individuálního projektu (vzor viz příloha č.7) b) letáky o poskytované službě c) webová stránka o poskytované službě 2. Před vydáním jakýchkoliv propagačních materiálů vztahující se k aktivitám individuálního projektu je vhodné tyto materiály předložit ke schválení projektovému manažerovi projektu, který zkontroluje správnost užití loga. 3. Za účelem propagace Projektu obdrží poskytovatel od objednatele informační tabulku, kterou je povinen nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení umístit na viditelném místě na budově, v níž je služba poskytována. V. Kontrola a monitoring 1. Objednatel je oprávněn poskytování sociálních služeb ověřit v místě poskytování, a to formou ohlášené nebo neohlášené kontroly. 2. Kontrola bude prováděna u jednotlivých subdodavatelů v každém roce realizace projektu. V případě, že hlavní poskytovatel rovněž poskytuje sociální služby, bude kontrola prováděna i u něj. Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 6

3. Předmětem kontroly je ověření doložitelnosti údajů, které poskytovatelé uvádějí ve Výkazech poskytovaných služeb (1 nebo 2) s dokumentací předloženou na místě. Součástí kontroly je také monitoring poskytovaných služeb, zahrnující ověření správnosti použití log v souladu s Manuály pro publicitu, vizuální identitu OP LZZ a Manuálem pro vizuální identitu Evropského sociálního fondu. 4. O výsledku kontroly bude objednavatelem vypracován protokol, který bude doručen statutárnímu orgánu subdodavatele. V případě nedostatků budou stanovena nápravná opatření a lhůta na jejich odstranění. Nesplnění nápravných opatření vzešlých z kontroly ve stanovené lhůtě bude stanoveny sankce. 5. Poskytovatel je povinen předložit při realizaci kontroly veškeré doklady a prohlášení dokládající skutečný stav vykazovaných ukazatelů dle charakteru sociální služby blíže viz tabulka. Tabulka s přehledem vykazovaných ukazatelů pro individuální projekt dle charakteru sociální služby Druh sociální služby Vykazované ukazatele pro IP Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 65) Terénní programy ( 69) 1) intervence 2) kontakt 3) nový klient 1) intervence 2) kontakt 3) nový klient 1) intervence 2) kontakt 3) nový klient Kontrolované doklady - Smlouvy klientů o poskytování sociální služby (písemné, záznam o ústní smlouvě) - Evidence intervencí a kontaktů - Souhlasy klientů se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu - Interní metodika vedení a stanovení anonymních a anonymizovaných klientů - Interní metodika vedení a stanovení nových klientů - Evidence zájemců o službu (pokud jsou u nich vykazovány intervence a kontakty) 6. V případě, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost kontrolní osoby, je poskytovatel povinen předložit interní metodiku vedení evidence anonymních klientů, dle které jsou kontrolovány údaje uváděné u vykazovaných nových anonymních klientů a interní metodiku pro stanovení podmínek vykazování a evidování nového klienta. 7. Hlavní poskytovatelé budou informování o výsledku kontrol svých subdodavatelů, formou předkládání kopií podepsaných protokolů o výsledku kontrol jednotlivých subdodavatelů. Tyto kopie objednavatel doručí na adresu hlavního poskytovatele periodicky v měsíčních intervalech vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. VI. Aktualizace metodiky Objednatel si vyhrazuje právo na aktualizaci metodiky. Veškeré změny v metodice budou platné ode dne schválení radou kraje a pro poskytovatele závazné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Veškeré změny oproti předchozí verzi jsou psány červeným písmem. Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 7

VII. Přílohy Příloha č. 1.: Příloha č. 2: Příloha č. 3a: Příloha č. 3b: Příloha č. 3c: Příloha č. 4 (a-c): Příloha č. 5: Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit Výkaz poskytovaných služeb: Seznam nových klientů Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb terénní programy / sociálně aktivizační služby po rodiny s dětmi Personální zabezpečení provozu služeb Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování služeb Závěrečná zpráva Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 8

Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit Projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK" CZ.1.04/3.2.00/15.00008 Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* Název poskytovatele soc. služby**: Příloha 1 Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: den měsíc měsíc měsíc měsíc počet počet počet počet počet počet kontaktů den interv. kontaktů den interv. kontaktů den interv. počet interv. počet kontaktů 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 Celkem 0 0 Celkem 0 0 Celkem 0 0 Celkem 0 0 Intervence celkem 0 Kontakty celkem 0 Vystavil: Telefon: Za KÚ schválil: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) * vyberte z možností: Výkaz za registrovanou soc. službu nebo Výkaz celkem za území ** uveďte pouze u Výkazu za registrovanou soc. službu Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 9

Výkaz poskytovaných služeb: Seznam nových klientů Projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK" CZ.1.04/3.2.00/15.00008 Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* Název poskytovatele soc. služby**: Příloha 2 Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: pořadí jméno nového klienta**** datum narození 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Celkem Vystavil: Telefon: Za KÚ schválil: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) * vyberte z možností: Výkaz za registrovanou soc.službu nebo Výkaz celkem za území ** uveďte pouze u Výkazu za registrovanou soc. službu *** nový klient - každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytování soc iální s lužby na základě 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů **** (v každém období uvádět jen nové klienty a číslovat od 1) Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 10

Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Projekt "Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK" CZ.1.04/3.2.00/15.00008 Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Příloha 3a měsíc 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 cena za měsíc - dle smlouvy jednotková cena za kontakt jednotková cena za intervenci skutečný časový rozsah poskytování soc. služby (v hod) / měsíc Pevná část ceny požadovaný čas. rozsah poskytované s. sl. (v hod) / měsíc cena za měsíc (50 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný počet kontaktů požadovaný počet kontaktů cena za měsíc dle smlouvy za kontakty skutečná cena za měsíc za kontakty skutečný počet intervencí Pohyblivá část ceny požadovaný počet intervencí cena dle smlouvy za měsíc za intervence skutečná cena za měsíc za intervence celková cena - pohyblivá část vytíženost % cena za měsíc (50 % - dle smlouvy) cena celkem bez DPH březen 26 208 252 504 100 100 13104 13104 7 64 8 064,00 Kč 882,00 Kč 20 20 5 040,00 Kč 5 040,00 Kč 5 922,00 Kč 45 13104 19 026 Kč duben 26 208 252 504 130 100 13104 13104 6 64 8 064,00 Kč 756,00 Kč 1 20 5 040,00 Kč 252,00 Kč 1 008,00 Kč 8 13104 14 112 Kč květen 26 208 252 504 100 100 13104 13104 64 64 8 064,00 Kč 8 064,00 Kč 1 20 5 040,00 Kč 252,00 Kč 8 316,00 Kč 63 13104 21 420 Kč červen 26 208 252 504 100 100 13104 13104 65 64 8 064,00 Kč 8 190,00 Kč 20 20 5 040,00 Kč 5 040,00 Kč 13 230,00 Kč 101 13104 26 334 Kč celkem 104 832 Kč 430 400 52 416 Kč 52 416 Kč 142 256 32 256 Kč 17 892 Kč 42 80 20 160,00 Kč 10 584,00 Kč 28 476,00 Kč 52 416 Kč 80 892 Kč Pozn.: Uvedená data jsou vzorová 52 416 Kč 17 892 Kč 10 584 Kč 28 476 Kč k fakturaci 80 892 Kč Vystavil: Tel: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? Hrozí sankce za nedodržení Hrozí sankce za nedodržení požadovaných požadovaných kontaktů dle článku X ANO ANO intervencí dle článku X odstavce 4 ANO odstavce 4 smlouvy o poskytování soc. smlouvy o poskytování soc. služeb? služeb? (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) počet nesplněných kontaktů výše sankce (0,5% z jednotkové ceny kontaktu za jeden nesplněný kontakt) 114 počet nesplněných intervencí 38 výše sankce (0,5% z jednotkové ceny 143,64 Kč intervence za jednu nesplněnou intervenci) 95,76 Kč Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 11

Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb terénní programy/sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Projekt "Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK" CZ.1.04/3.2.00/15.00008 Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Příloha 3b měsíc 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 cena za měsíc - dle smlouvy jednotková cena za kontakt jednotková cena za intervenci skutečný časový rozsah poskytování soc. služby (v hod) / měsíc Pevná část ceny požadovaný čas. rozsah poskytované s. sl. (v hod) / měsíc cena za měsíc (30 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný počet kontaktů požadovaný počet kontaktů cena za měsíc skutečná cena dle smlouvy za za měsíc za kontakty kontakty skutečný počet intervencí Pohyblivá část ceny požadovaný počet intervencí cena dle smlouvy za měsíc za intervence skutečná cena za měsíc za intervence celková cena - pohyblivá část vytíženost % cena za měsíc (70 % - dle smlouvy) cena celkem bez DPH březen 66 700 295 590 95 100 20010 19010 85 82 16 940,62 Kč 17 560,40 Kč 78 72 29 749,38 Kč 32 228,50 Kč 49 788,89 Kč 107 46690 68 798 Kč duben 66 700 295 590 40 100 20010 8004 80 82 16 940,62 Kč 16 527,43 Kč 70 72 29 749,38 Kč 28 923,01 Kč 45 450,44 Kč 97 46690 53 454 Kč květen 66 700 295 590 100 100 20010 20010 80 82 16 940,62 Kč 16 527,43 Kč 75 72 29 749,38 Kč 30 988,94 Kč 47 516,37 Kč 102 46690 67 526 Kč červen 66 700 295 590 100 100 20010 20010 81 82 16 940,62 Kč 16 734,03 Kč 6 72 29 749,38 Kč 2 479,12 Kč 19 213,14 Kč 41 46690 39 223 Kč celkem 266 800 Kč 335 400 80 040 Kč 67 034 Kč 326 328 67 762 Kč 67 349 Kč 229 288 118 997,52 Kč 94 619,56 Kč 161 968,85 Kč 186 760 Kč 229 002 Kč Pozn.: Uvedená data jsou vzorová 67 034 Kč 67 349 Kč 94 620 Kč 161 969 Kč k fakturaci 229 002 Kč Vystavil: Tel: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? Hrozí sankce za nedodržení Hrozí sankce za nedodržení požadovaných požadovaných kontaktů dle článku X ANO ANO intervencí dle článku X odstavce 4 smlouvy ANO odstavce 4 smlouvy o poskytování soc. o poskytování soc. služeb? služeb? (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) počet nesplněných kontaktů 2 počet nesplněných intervencí 59 výše sankce (0,5% z jednotkové ceny kontaktu za jeden nesplněný kontakt) výše sankce (0,5% z jednotkové ceny 2,95 Kč intervence za jednu nesplněnou intervenci) 174,13 Kč Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 12

Výkaz poskytovaných služeb: Personální zabezpečení provozu sociálních služeb Projekt "Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK" CZ.1.04/3.2.00/15.00008 Příloha č.3c Personální zabezpečení provozu sociálních služeb Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Počet sociálních pracovníků Počet pracovníků v soc. službách Počet zdrav. pracovníků Počet pedagog. pracovníků Počet dalších odborných pracovníků v soc. službách Počet dobrovolníků (pracujících ve prospěch organizace) Počet ostatních pracovníků celkově z toho hrazených z IP celkově z toho hrazených z IP celkově z toho hrazených z IP celkově z toho hrazených z IP celkově z toho hrazených z IP celkově z toho hrazených z IP celkově z toho hrazených z IP fyzických osob úvazek Vystavil: Telefon: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organiza(statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která dojim pověřená osoba, která doloží pověření) Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 13

Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování služeb Projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK" CZ.1.04/3.2.00/15.00008 Příloha č. 4a Údaje o poskytované sociální službě Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Rok: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Popište stručně průběh poskytovaných služeb v daném roce (nejčastější aktivity probíhající v rámci poskytované služby, případné změny v poskytování služeb, mimořádné situace v poskytování služby apod) Kolik bylo v rámci dané sociální služby poskytnuto za rok (uvádějte počty intervencí) individuální sociální práce s klientem, popř. individuální terapie skupinová sociální práce, popř. skupinová terapie (pokud ji neprovádíte, kolonku nevyplňujte) krizová intervence intervence po telefonu sociální práce s rodinou, popř. rodinná terapie (pokud ji neprovádíte, kolonku nevyplňujte) Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 14

pastorační práce Počet případů, které vedly v daném roce sociálnímu začlenění Příklady dobré praxe (uveďte příklady, jež vedly ke zdárnému sociálnímu začlenění) Popište, co se Vám ve službě nedaří tak, aby mohlo docházet k úspěšnému sociálnímu začlenění Jiné poznámky k poskytované službě Vystavil: Kontakt: Za věcnou správnost: Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 15

Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování služeb Projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK" CZ.1.04/3.2.00/15.00008 Příloha č. 4b Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Rok: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: počet všech klientů, kteří využili službu za daný rok (u SAS pro rodiny s dětmi uvádět počet rodin) Údaje o cílové skupině v sociální službě počet nových klientů, kteří využili službu v daném roce z toho službu již někdy v minulosti využilo počet klientů jež v daném roce ze služby odešli z toho odešli bez naplnění předmětu smlouvy o poskytování soc. služby z toho odešli na základě naplnění předmětu smlouvy o poskytování sociální služby z důvodu neposkytování požadované služby z důvodu naplněnosti kapacity počet neuspokojených žádostí v daném roce z důvodu zdravotního stavu žadatele, jež není slučitelný s poskytováním služby z důvodu porušování povinnosti vyplývajícícch ze smlouvy (v období 6 měsíců) Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 16

počet klientů užívajících službu anonymně počet klientů anonymních pro výkaznictví individuálního projektu kraje primární důvody jež vedly nové uživatele k využití sociální služby (uveďte jeden hlavní důvod, který vedl nového uživatele k využití poskytované sociální služby) absence přístřeší v souvislosti s klimatickými podmínkami (sezónní využití služby) ztráta bydlení spojená se ztrátou zaměstnání propuštění z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody (do 6. měsíců) propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (do 6. měsíců) propuštění z ochranné léčby ztráta bydlení v souvislosti s rozpadem rodiny nebo rodinných vztahů, partnerských neshod tělesné postižení mentální postižení počet uživatelů duševní onemocnění sluchové postižení zrakové postižení kombinované postižení závislost na návykových látkách včetně alkoholu zdravotní postižení a s ním spojená neuplatnitelnost na trhu práce dlouhodobé sociální vyloučení zadluženost stáří Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 17

staří kombinované se zdravotním postižením stáří kombinované s dlouhodobým sociálním vyloučením a zdravotním postižením opuštění dětského domova po dosažení zletilosti opuštění diagnostického nebo výchovného ústavu po dosažení zletilosti návrat z ochranné léčby chronický alkoholismus odchod z pěstounské rodiny alternativa trávení volného času potřeba kontaktu s vrstevníky zájem o náhradní rodinnou péči zájem o mediaci partnerská krize řešení rozvodového řízení oběti trestných činů oběti domácího násilí oběti sexuálního zneužívání týrání osob týrání dětí, zanedbání rodičovské péče život v sociálně vyloučené lokalitě syndrom zavrženého rodiče výukové problémy dětí nezvládání péče o dítě vlastními silami generační rodinné problémy chudoba rodiny a závislost na dávkových systémech Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 18

nemoc nebo zdravotní postižení dětí nemoc nebo zdravotní postižení rodičů nařízená ústavní či ochranná výchova u dětí (odebrání dětí z rodiny) jiné důvody, uveďte které existence návazných služeb a aktivit (uveďte jakých návazných služeb a aktivit můžou noví uživatelé využít v rámci sociálního začleňování) absence návazných služeb (uveďte jaké návazné služby nebo aktivity v dané lokalitě schází v rámci sociálního začleňování uživatelů služby) věková skladba uživatelů sociální služby 0-5 let 6-14 let 15-26 let 27-40 let 41-55 let 56-65 let 66 let a více počet nových uživatelů, jež v daném roce využili (využívají) sociální službu na základě doporučení obce (kurátor pro dospělé, oddělení sociálně právní ochrany dětí, jiné) počet nových uživatelů, jež v daném roce využili (využívají) sociální službu na základě vlastní žádosti bez kontaktu v jiných službách a spolupráce s obcí počet nových uživatelů, příchozích z jiného zařízení poskytující stejný druh služby počet nových uživatelů, příchozích ze zařízení poskytující jiné služby počet uživatelů (rodin), kterým je služba poskytována ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí v obci (vyplňují pouze sociálně aktivizační služby pro rodiny) modrá pole se vztahují jen k novým klientům zelená pole se vztahují ke všem klientům ve službě Vystavil: Kontakt: Za věcnou správnost: Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 19

Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování služeb Projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK" CZ.1.04/3.2.00/15.00008 Příloha č. 4c Kvantitativní analýza řešených problémů Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Rok: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Uveďte z kolika procent byly v daném roce řešeny uvedené problémy (součet 100%) poskytnutí přechodného ubytování, ubytování v krizi pomoc při hledání zaměstnání hledání vhodného bydlení nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností poradenství v oblasti sociálních dávek poradenství v oblasti zákonů a práv problematika dalšího vzdělávání, rekvalifikace náhradní rodinná péče mediace partnerské neshody řešení rozvodových situací Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 20

úprava styku s dětmi porozvodové problémy (majetkové vyrovnání, syndrom zavrženého rodiče) poradenství v oblasti péče o děti poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zdravotní problematika, péče o zdraví pomoc při plánování volnočasových aktivit jiné Vystavil: Kontakt: Za věcnou správnost: Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 21

Příloha č.5. Závěrečná zpráva Projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK" CZ.1.04/3.2.00/15.00008 Název poskytovatele sociální služby Identifikátor služby (číslo registrace) Počet měsíců zapojení do projektu Přesné vymezení období realizace projektu měsíc/rok Celkový počet nových klientů za období relizace projektu Počet klientů začleněných na otevřený nebo chráněný trh práce Celkový počet pracovníků podpořených z projektu hlavní přínos Zhodnocení realizace projektu negativa Vystavil Kontakt: Za věcnou správnost: Kontakt: Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Stránka 22