Rozpočet obce Ledce pro rok 2012 Třída 1 - Daňové příjmy 3 04 Třída 2 - Nedaňové příjmy 533 600,00 Kč Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace 68 100,00 Kč Příjmy celkem Třída 5 - Provozní výdaje celkem 3 597 486,00 Kč Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem Financování celkem: - 20 214,00 Kč Změna stavu peněžních prostředků 519 786,00 Kč Splátky přijatých úvěrů - 540 000,00 Kč OdPa Položka Předpokládané příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 500 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti 90 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmu právnických osob 600 000,00 Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob-obec 5 1211 Daň z přidané hodnoty 1 2 1337 Poplatek za odpady 140 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za prostranství - koupaliště 0,00 Kč 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti 3 4112 Dotace na vnitřní správu 68 100,00 Kč 36-12 Bytové hospodářství 447 600,00 Kč 36-13 Nebytové hospodářství (pronájem prodejna) 3 36-32 Pohřebnictví (příjmy za hroby) 36-36 Územní rozvoj (pronájem, prodej pozemků) 1 37-25 EKO-KOM třídění odpadu 37-45 Příjmy z veřejné zeleně 63-10 Příjmy z finančních operací Celkem Příjmy celkem 8115 Zůstatek na účtě 519 786,00 Kč 1
OdPa Položka Předpokládané výdaje 22-12 Silnice, místní komunikace 400 000,00 Kč 23-33 Protipovodňová opatření 33-14 Knihovna 33-19 Kulturní akce 80 000,00 Kč 33-26 Kostely, hřbitovy - údržba 100 000,00 Kč 33-99 Ostatní záležitosti kultury (dary SPOZ, příspěvky) 1 34-19 Ostatní tělovýchovná činnost 36-12 Bytové hospodáství 40 000,00 Kč 36-13 Nebytové hospodářství (výdaje stánek, prodejna ) 36-31 Veřejné osvětlení 163 000,00 Kč 36-36 Příspěvek MRT 6 876,00 Kč 36-39 Komunální služby nákup pozemků 40 000,00 Kč 37-21 Svoz nebezpečného odpadu 2 37-22 Svoz komunálních odpadů 260 000,00 Kč 37-23 Svoz ostatních odpadů (separovaný) 4 37-45 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 43-51 Příspěvky na obědy starších spoluobčanů 12 000,00 Kč 52-99 Živelné pohromy 55-12 Podpora SDH 64 200,00 Kč 61-12 Činnost zastupitelstva obce 376 000,00 Kč 61-71 Činnost místní správy 436 500,00 Kč 63-10 Výdaje z finančních operací (bank.poplatky) 13 000,00 Kč 63-20 Pojištění obce 37 000,00 Kč 63-99 Ostatní finanční operace (DPPO obce) 5 64-02 Vratky za rok 2011 1 815,00 Kč 64-09 Ostatní činnosti nikde nezařazené (rezerva) 1 222 095,00 Kč Výdaje celkem 8124 Splátka jistiny úvěru 540 000,00 Kč Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 2
Podrobný návrh rozpočtu 2012 Návrh rozpočtu obce L e d c e na rok 2012 Předpokládané PŘÍJMY Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob-obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za odpady Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitosti Dotace na vnitřní správu EKO-KOM-třídění odpadu Pronájem pozemků Prodej pozemků Pronájem prodejny Příjmy za hroby Splátky bytového domu - nájemné Nájem z obecního bytu /BD/ Úroky z účtu Přijem z poskytovaných služeb Celkem Zůstatek na účtě Příjmy celkem Kč 500 000,00 Kč 90 000,00 Kč 600 000,00 Kč 5 1 2 140 000,00 Kč 3 68 100,00 Kč 3 415 800,00 Kč 31 800,00 Kč 519 786,00 Kč 3
Návrh rozpočtu Ledce na rok 2012 Předpokládané VÝDAJE Kč Údržby - místní komunikace 400 000,00 Kč Protipovodňová opatření Kostely, hřbitovy - údržba 100 000,00 Kč MRT - územní rozvoj 6 876,00 Kč Základní a mateřské školy Knihovna Dary - výročí starších spoluobčanů, novorozenci 14 000,00 Kč Fond ohrožených dětí Sociální příspěvky občanům Příspěvky na obědy starš.spoluobčanů 12 000,00 Kč Tělovýchovná zařízení - sport, akce Kulturní akce 80 000,00 Kč Vodné Osvětlení - materiál 1 - elektrická energie 100 000,00 Kč - práce, opravy 18 000,00 Kč - nové světla Plyn 8 000,00 Kč Svoz komunálního odpadu 260 000,00 Kč Svoz nebezpečného odpadu 2 Svoz tříděného odpadu 4 Zeleň - PHM - materiál - služby Rezerva - živelné pohromy SDH-příspěvek SDH - příspěvek na prapor 13 600,00 Kč SDH - příspěvek na oslavy 20 600,00 Kč Nákup softwaru Občerstvení 4 500,00 Kč Zastupitelstvo - odměny 34 Zastupitelstvo - odvody zdravot.pojištění 3 Zaměstnanci, DPP, DPČ - výplaty 2 Odvody - sociál.pojištění 23 000,00 Kč Odvody - zdravotní pojištění 8 000,00 Kč Daně a poplatky 5 Daně z převod.nemovitostí Příspěvek ÚSP Tisk, knihy - úřad 1 Drobný hmotný investiční majetek 4
Nákup materiálu 2 Poštovné 2 000,00 Kč Telefon, internet 1 telefon mobil 12 000,00 Kč Konzultační, poradenská a právní činnost Školení, vzdělávání 6 000,00 Kč Nákup ostatních služeb 40 000,00 Kč Opravy a údržby - ostatní Cestovné, dopravné 2 000,00 Kč Opravy a údržby - prodejna Bankovní poplatky 13 000,00 Kč Bytový dům - úroky z úvěru, bank.popl. - údržba Pojištění majetku obce 37 000,00 Kč Nákup pozemků Projektová osvětlení a cesty Újezdec Volby - SLBD 1 815,00 Kč Územní plán - rezerva včetně dotace z Král.kraj 276 000,00 Kč Projekt kanalizace - rezerva Zatrubnění kanalizace (Újezdec, Klášter) - rezerva 60 000,00 Kč Bezpečnostní prvky - rezerva Oplocení hřiště Ledce - rezerva 100 000,00 Kč Rezerva - na školy a školky 13 Rezerva MRT Rezerva 471 095,00 Kč Splátka jistiny úvěru 540 000,00 Kč Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 5