České dráhy, a.s. ČD V 6/2 Předpis pro železniční kolejová vozidla Odborně technické posouzení dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů Úroveň přístupu A
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 České dráhy, a.s. ČD V 6/2 Předpis pro železniční kolejová vozidla Odborně technické posouzení dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 25.03.2009 č.j.: 55069/O12 Účinnost od 01. 04. 2009 1
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 2
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Distribuce v elektronické podobě... 9 Seznam použitých značek a zkratek... 11 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 13 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ POJMY... 14 ČÁST TŘETÍ VŠEOBECNĚ... 15 ČÁST ČTVRTÁ ROZSAH ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMOVÉHO AUDITU... 16 ČÁST PÁTÁ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE... 17 ČÁST ŠESTÁ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMOVÉHO AUDITU... 18 ČÁST SEDMÁ SPOLUPRÁCE ZÚČASTNĚNÝCH... 20 ČÁST OSMÁ OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE JEHO VYDÁVÁNÍ, PRODLOUŽENÍ, ROZŠÍŘENÍ, ZÚŽENÍ, ZMĚNY, ZRUŠENÍ... 21 ČÁST DEVÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 22 PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Žádost o provedení zákaznického systémového auditu... 24 Příloha č. 2 - Vzor Osvědčení o způsobilosti dodavatele... 25 3
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 4
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 6
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Odbor kolejových vozidel GŘ ČD, a.s. Odbor zásobování a odbytu GŘ ČD, a.s. Odbor investiční GŘ ČD, a.s. Odbor právní GŘ ČD, a.s. DKV, DHV Zásobovací centrum Funkce ředitel vedoucí oddělení a zaměstnanci odboru zaměstnanci OJT vrchní přednosta provozní náměstek přednosta provozní jednotky vedoucí oddělení oprav vedoucí oprav ŽKV IŽD pro opravy ŽKV vedoucí oddělení provozu inspektor kvality vedoucí MTZ zaměstnanci určení vedením ředitel obchodní referenti zaměstnanci určení ředitelem Znalost informativní v rozsahu určeném ředitelem odboru úplná informativní informativní informativní úplná úplná úplná v rozsahu určeném vedením úplná informativní v rozsahu určeným vedením informativní úplná dle sortimentní působnosti v rozsahu určeném ředitelem Zaměstnancům, kterým není rozsah znalostí předepsán touto tabulkou, určí rozsah znalostí vedoucí příslušné organizační složky (organizace, jednotky apod.). 7
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 8
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Odbor kolejových vozidel GŘ ČD, a.s. Odbor zásobování a odbytu GŘ ČD, a.s. Odbor investiční GŘ ČD, a.s. Odbor právní GŘ ČD, a.s. DKV, DHV Zásobovací centrum Funkce ředitel vedoucí oddělení a zaměstnanci odboru zaměstnanci OJT vrchní přednosta provozní náměstek přednosta provozní jednotky vedoucí oddělení oprav vedoucí oprav ŽKV IŽD pro opravy ŽKV vedoucí oddělení provozu inspektor kvality vedoucí MTZ zaměstnanci určení vrchním přednostou DKV ředitel obchodní referenti zaměstnanci určení ředitelem El. podoba 9
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 10
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD... České dráhy, a.s. ČSN... ČSN EN... ČSN EN ISO... Česká technická norma Evropská norma převzatá do soustavy českých technických norem Evropská norma identická s normou ISO, převzatá do soustavy českých technických norem DKV... Depo kolejových vozidel výkonná jednotka ČD, a.s. DÚ... Drážní úřad DDV... Držitel drážního vozidla (železničního kolejového vozidla) EN... Evropská norma dosud nepřevzatá do soustavy českých technických norem GŘ... Generální ředitelství GŘ O12... OJT... OTPD... TBZ... TDPP, TDP... TP... TNŽ... TSI... UIC... UTZ... ZSA... ZSS... ŽKV... Odbor kolejových vozidel Oddělení jakosti a techniky Odborně technické prověřování dodavatelů ČD Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na drahách celostátních, regionálních a vlečkách dle ČSN 28 0101 Technicko - dodací a přejímací podmínky, Technicko dodací podmínky (dále jen dodací podmínky ) Technické podmínky Technická norma železnic Technická specifikace interoperability Mezinárodní železniční unie Určené technické zařízení Zákaznický systémový audit ČD, a.s. Změna schváleného stavu ŽKV ve smyslu Vyhlášky č. 173/95 Sb., ve znění pozdějších předpisů Železniční kolejové vozidlo 11
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 12
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento předpis stvuje způsoby odborně technického prověřování dodavatelů ČD (dále jen posuzování kvality) a upravuje požadavky na obsah smluv uzavíraných s externími subjekty v oblastech: - výroba nových železničních kolejových vozidel (dále jen ŽKV ), - výroba a opravy dílů (součástí a konstrukčních celků) ŽKV nebo dílů s ŽKV přímo souvisejících, - provádění údržby a oprav ŽKV, - provádění úprav a změn ŽKV, a to včetně změn schváleného stavu (dále jen ZSS), - vážení ŽKV, zjišťování hmotností na kola, proměřování rámů ŽKV, podvozků a dvojkolí, kontrola jízdního obrysu kol a vztažného obrysu ŽKV a dalších činností, spojených s respektováním bezpečnostně relevantních aspektů podle technických specifikací interoperability (dále jen TSI ), kdy pro určené výrobky (bezpečnostní relevantní aspekty bezpečnostní relevantnost) ve smyslu TSI a výrobní procesy má dodavatel (skutečný výrobce) prokázat svou kvalifikaci. 2. Požadavky na smluvní ujednání uvedené v tomto předpisu je nutno uvádět již v podmínkách zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo Směrnice k aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (Věstník ČD, a.s., č. 8/2008). 3. Povinnosti vyplývající z jiných předpisů tím nejsou dotčeny. 1) 4. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší Směrnice pro certifikaci technické způsobilosti dodavatelů, schválená rozhodnutím generálního ředitele ČD, s.o. dne 2. června 2000, č.j.: 57 662/2000 O22 včetně všech příloh, dodatků, změn a výjimek. 5. Neobsazeno. 1) Podpisový řád Českých drah, a. s., Směrnice k aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (Věstník ČD, a.s., č. 8/2008) atd. 13
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ POJMY 6. Železniční kolejové vozidlo (dále jen ŽKV) je pro potřebu tohoto předpisu drážní vozidlo ve smyslu zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. o dráhách ve znění pozdějších předpisů, které se pohybuje pouze po kolejích. 7. Držitel drážního vozidla (dále jen držitel ŽKV ) je osoba, která je vlastníkem tohoto vozidla nebo má právo disponovat s tímto vozidlem, provozuje toto vozidlo ekonomicky za stálých podmínek jako dopravní prostředek a je uvedena jako držitel v registru drážních vozidel. 8. Objednatel je zpravidla organizační složka ČD, a.s. 9. Dodavatel je fyzická nebo právnická osoba provádějící pro ČD, a.s. na základě smluvního vztahu činnosti podle čl. 1. 10. Způsobilost dodavatele ve smyslu tohoto předpisu je jeho schopnost plnit kvalitně požadavky odběratele vyplývající z právních předpisů. Prokazuje se odborně technickým prověřováním dodavatelů. 11. Zákaznický systémový audit (dále jen systémový audit) je kontrolním mechanismem prověření způsobilosti dodavatele. 12. Žadatel je fyzická nebo právnická osoba, žádající o udělení dokumentu Osvědčení o způsobilosti dodavatele (potenciální dodavatel) nebo dodavatel, žádající o jeho prodloužení, rozšíření nebo jinou změnu. Žadatelem může být i dceřiná společnost ČD, a.s. nebo organizační složka (organizační nebo výkonná jednotka). 13. Oddělení jakosti a techniky (OJT, - dále jen oddělení jakosti ): provádí ZSA pro ČD nebo pro třetí stranu na základě uzavřeného smluvního vztahu. 14. Neobsazeno. 14
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 ČÁST TŘETÍ VŠEOBECNĚ 15. Za kvalitu zadané zakázky včetně všech dodávek subdodavatelů zodpovídá dodavatel. Ten musí provést nebo nechat provést všechny potřebné zkoušky. 16. Způsobilost dodavatele se prověřuje na základě Zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 17. Objednatel si vyhrazuje právo s ohledem na specifika železničních kolejových vozidel a jejich dílů provést posouzení kvality před zahájením výrobního procesu u dodavatele, který proces realizuje. Posouzením kvality se prokazuje způsobilost dodavatele. 18. Posouzení kvality se provádí formou systémového auditu. 19. Stvení konkrétních požadavků pro systémový audit musí být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s dalšími právními předpisy a se Směrnicí k aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (Věstník ČD, a.s. č. 8/2008). 20. Provedení systémového auditu nezbavuje dodavatele jeho záruk za provádění zadané zakázky. 21. Přejímka zakázky objednatelem zůstává provedením systémového auditu nedotčena a provádí se Zákaznickým produktovým auditem (dále jen produktový audit ). 22. Posouzení kvality je dokladováno dokumentem Osvědčení o způsobilosti dodavatele (dále jen Osvědčení ) vystavené GŘ O12. 23. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv a na všech místech výrobního procesu zjistit stav smluvně zajišťované dodávky. Toto zjištění obsahuje i zajišťování požadované kvality dodavatelem. V nezbytných případech může objednatel touto činností pověřit třetí osoby. 24. Neobsazeno. 15
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 ČÁST ČTVRTÁ ROZSAH ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMOVÉHO AUDITU 25. Specifikace činností podléhajících systémového auditu je uvedena v čl. 1. Specifikace požadavků způsobilosti dodavatele je uvedena v čl. 34. 26. Využívá-li dodavatel služeb subdodavatelů (polotovary, dílčí operace a pod.), podléhají systémovému auditu i tito subdodavatelé. 27. Systémový audit se obvykle neprovádí u dodavatelů, kteří se zabývají pouze nákupem a prodejem. Tito dodavatelé musí doložit k předmětnému ŽKV (dílu, součásti nebo konstrukčnímu celku) příslušný platný dokument Osvědčení subdodavatelů podle čl. 22. 28. O rozsahu provedení systémového auditu rozhoduje zásadně oddělení jakosti. Součástí systémového auditu je stvení konkrétních požadavků objednatele podle čl. 19. Oddělení jakosti také rozhodne, zda jsou podklady předložené dodavatelem dostatečné, nebo je potřebné provést část systémového auditu přímo u dodavatele. To platí i v případě potřeby provedení prvního systémového auditu v rámci řízení o veřejných zakázkách. 29. Dodavatelé mohou podávat žádosti o provedení systémového auditu rovněž mimo řízení o veřejných zakázkách. 30. Systémový audit základní se provádí za účelem vystavení nebo prodloužení platnosti Osvědčení. 31. Systémový audit doplňkový se provádí za účelem rozšíření platnosti Osvědčení. 32. Systémový audit kontrolní se provádí v období platnosti Osvědčení z rozhodnutí GŘ O12. Jeho provedení a rozsah stvuje oddělení jakosti. 33. Neobsazeno. 16
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 ČÁST PÁTÁ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE 34. Rámcové požadavky pro odborně technické posouzení dodavatele jsou následující: - oprávněnost k provádění předpokládané činnosti podle výpisu z obchodního rejstříku a živnostenských listů, znalost systému údržby a oprav podle předpisů ČD, vyhlášek, norem atd., - stav výkresové dokumentace a jejího řízení, - vybavenost potřebnou technickou dokumentací a její řízení, - vybavenost potřebnými předpisy, směrnicemi a vyhláškami ČD, a.s., TNŽ, TP, dodacími podmínkami, ČSN, EN a pod. a jejich řízení, - systém řízení kvality, - hodnocení subdodavatelů včetně subdodavatelských auditů, - řešení reklamací, hodnocení spokojenosti zákazníka, - oprávněnost k pracím na určených technických zařízeních (dále jen UTZ ), - provádění prací vyškolenými pracovníky, dokladování kvalifikace, systém udržování a ověřování znalostí pracovníků, - metrologie, - vybavenost nezbytným technologickým zařízením k provádění předpokládaných prací, - vybavenost potřebnými schválenými technologickými postupy prací a jejich dodržování, - dodržování schválené technologie, - potřebné technické a materiální vybavení, - systém údržby strojního zařízení, - stav procesu svařování ŽKV, - stav procesu defektoskopie (NDT), - vybavenost a připravenost k provádění povrchových úprav drážních vozidel, - vhodnost pracovních prostor, - úroveň organizace práce, - úroveň skladování, identifikace a sledovatelnost částí (dílů) nových a opravených, - zajištění zákaznických produktových auditů dle předpisu ČD V 6/1, - zajištění provádění TBZ Inspekčním orgánem ČD, a.s., - jiné okolnosti se vztahem k činnosti, která je předmětem systémového auditu. 35. Neobsazeno. 17
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 ČÁST ŠESTÁ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMOVÉHO AUDITU 36. Systémový audit základní a doplňkový se provádí vždy na základě žádosti žadatele (dodavatele) předepsu písemnou formou (vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 tohoto předpisu). Jsou-li požadavky kladené na obsah systémového auditu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy a se Směrnicí k aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (Věstník ČD, a.s. č. 8/2008), mohou být součástí zadání zakázky a žádost o jeho provedení se v daném případě nepodává. 37. Pokud nejsou dále uvedené dokumenty součástí dokumentace předkládané účastníkem řízení o veřejných zakázkách, současně se žádostí o provedení systémového auditu je žadatel (dodavatel) povinen předložit oddělení jakosti k posouzení následující dokumenty: - základní informace o žadateli (dodavateli), - výpis z obchodního rejstříku, živnostenské listy, - oprávnění ke specializovaným činnostem (UTZ apod.), - popis zavedených systémů managementu, - získané certifikáty, - oprávnění (certifikáty) svařování, defektoskopie, - informace o auditech od jiných držitelů ŽKV, - další dokumenty, vztahující se k předmětné činnosti. 38. GŘ O12 vypracuje návrh smluvního vztahu na provedení systémového auditu a předloží jej žadateli (dodavateli) k podpisu. 39. Termín konání systémového auditu se určuje po vzájemné dohodě mezi žadatelem (dodavatelem) a vedoucím auditorem oddělení jakosti ve lhůtě stvené smlouvou o dílo nebo v rámci řízení o veřejné zakázce. V případě, že nedojde k dohodě, platí termín určený oddělením jakosti. 40. Pro zajištění průběhu systémového auditu je vypracován a vzájemně odsouhlasen jeho plán, který obsahuje také upřesnění požadavků. 41. Žadatel (objednatel) je povinen pro hladký průběh systémového auditu vytvořit odpovídající podmínky. Pokud bude ze strany oddělení jakosti zjištěn nezájem žadatele (objednatele) v průběhu systémového auditu aktivně spolupracovat, oddělení jakosti ukončí systémový audit s negativním výsledkem. 42. Dojde-li v průběhu systémového auditu ke zjištění odchylky od požadovaného stavu, je systémový audit přerušen. Žadateli (dodavateli) je stvena přiměřená lhůta na odstranění zjištěných odchylek od požadovaného stavu, která nesmí být delší než 30 dnů. 43. V případě neuspokojivého odstranění zjištěných odchylek od požadovaného stavu bude systémový audit dokončen s doporučením neudělit dokument způsobilosti dodavatele Osvědčení o způsobilosti dodavatele. 18
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 44. O opakování systémového auditu může žadatel požádat řádným postupem. 45. O výsledku provedeného systémového auditu je u žadatele (dodavatele) vždy sepsán zápis, ve kterém vysloví auditorský tým na základě svých zjištění doporučení vedení GŘ O12 vystavit nebo nevystavit Osvědčení. Součástí zápisu je také Seznam zásadních kooperací dodavatele s uvedením kooperanta (subdodavatele) a oblastí kooperace, který bude uveden v příloze Osvědčení (zde se uvede pouze oblast kooperace). 46. Konečné rozhodnutí o vystavení Osvědčení přísluší pouze vedení GŘ O12. O výsledku rozhodnutí vedení GŘ O12 je žadatel vždy písemně vyrozuměn. V případě kladného rozhodnutí je vystaven dokument Osvědčení, podepsaný vedením GŘ O 12. V případě nevystavení Osvědčení je žadatel seznámen s důvody zamítnutí jeho vystavení. 47. Neobsazeno. 19
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 ČÁST SEDMÁ SPOLUPRÁCE ZÚČASTNĚNÝCH 48. Systémový audit vykoná auditorský tým podle předem schváleného plánu auditu. Vedoucí auditor je jmenován vedoucím oddělení jakosti a odpovídá za řádné provedení systémového auditu. Plán auditu se vypracovává ve všech případech, kdy se systémový audit provádí s tím, že pokud je potřebné plán doplnit o prověření části posuzování kvality přímo u dodavatele. 49. Složení auditorského týmu určuje vedoucí oddělení jakosti. Členy auditorského týmu jsou zásadně zaměstnanci ČD. 50. Oddělení jakosti zajišťuje vedení přehledu oprávněných dodavatelů ve smyslu tohoto předpisu a informuje vybrané organizační složky ČD, o vydání, prodloužení, rozšíření rozsahu, změně, zúžení rozsahu nebo ukončení platnosti Osvědčení a to včetně období jejich platnosti. 51. V době platnosti Osvědčení je oddělení jakosti oprávněno provést kontrolní systémový audit. Kontrolní systémový audit je prováděn podle plánu auditu, předem vypracovaného oddělením jakosti a dodavatel je s ním seznámen před zahájením systémového auditu. 52. Při opakujících se nebo hrubých závadách na ŽKV a jejich dílech a součástech zúží GŘ O12 rozsah Osvědčení úměrně zjištěným závadám nebo toto odejme na základě výsledků kontrolního systémového auditu. 53. Při zvlášť hrubých závadách je oddělení jakosti oprávněno platnost vydaného Osvědčení nebo jeho části pozastavit už před započetím kontrolního systémového auditu. 54. Při administrativních změnách je dodavatel vždy povinen průkazně doložit své nástupnictví ve všech oblastech činnosti a veškeré další změny ( změna technologie, změna provozovny, atd.) nahlásit GŘ O12. 55. Neobsazeno. 20
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 ČÁST OSMÁ OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE JEHO VYDÁVÁNÍ, PRODLOUŽENÍ, ROZŠÍŘENÍ, ZÚŽENÍ, ZMĚNY, ZRUŠENÍ 56. Vzor dokumentu Osvědčení je uveden v příloze č. 2 tohoto předpisu. O jeho znění a údajích v něm uvedených rozhoduje výlučně oddělení jakosti. 57. Doba platnosti Osvědčení začíná dnem jeho vystavení, končí dnem ukončení jeho platnosti. Oba údaje jsou uvedeny v Osvědčení. 58. Doba platnosti Osvědčení je při provedení prvního systémového auditu zpravidla 12 měsíců. U žadatele (dodavatele), který má certifikován systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 pro shodnou činnost, je možno tuto lhůtu prodloužit max. o dalších 12 měsíců. Toto prodloužení je plně v pravomoci oddělení jakosti a je nevynutitelné. 59. Při prodlužování doby platnosti Osvědčení při zachování stejného rozsahu činnosti žadatele (dodavatele) je doba platnosti Osvědčení stvena obvykle na 30 měsíců. Pokud žadatel (dodavatel) v době platnosti Osvědčení vykazuje kladné výsledky své činnosti pro odběratele, je možno platnost stávajícího Osvědčení prodloužit na základě rozhodnutí GŘ O12 o dalších 6 měsíců, maximálně však dvakrát po sobě. 60. Osvědčení je možno v době jeho platnosti rozšířit nebo zúžit na základě změn podmínek pro předmětnou činnost proti prověřovanému stavu. Jedná se zejména o změny technicko technologických podmínek, změny oblastí kooperací, rozšíření nebo zúžení rozsahu prací na ŽKV, změnu či zánik dodavatele, kterému byl Osvědčení vystaven apod. Předpokladem pro rozšíření vydaného Osvědčení je vždy písemný požadavek žadatele (dodavatele) a kladný výsledek systémového auditu doplňkového. Doba platnosti původního Osvědčení se při jeho rozšíření neprodlužuje. 61. Má-li dodavatel zájem prodloužit platnost vydaného Osvědčení, musí požádat o provedení nového systémového auditu minimálně čtyři měsíce před ukončením jeho platnosti. 62. V případě, že žadatel (dodavatel) žádá zároveň o prodloužení platnosti Osvědčení a jeho rozšíření, provede se systémový audit základní s tím, že plán tohoto systémového auditu bude upraven i s ohledem na požadované rozšíření. 63. Neobsazeno. 21
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 ČÁST DEVÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 64. Ceny za jednotlivé úkony jsou stveny Ceníkem výkonů zákaznické systémové audity ČD, a.s., platným pro příslušný rok, který je zájemcům k dispozici na oddělení jakosti. 65. Při činnosti pro potřeby ČD nesmí být ze strany dodavatele porušeno obchodní tajemství k předmětné technické dokumentaci původního výrobce ve smyslu zákona č. 13/1991 Sb., zákona č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 66. Poskytovat informace o průběhu kteréhokoliv systémového auditu mimo okruh účastníků řízení je nepřípustné. 67. Prováděcí opatření k tomuto předpisu je oprávněn vydávat ředitel GŘ O12. 68. Výjimky z tohoto předpisu je oprávněn povolovat ředitel GŘ O12. 69. Neobsazeno. 22
ČD V 6/2 Účinnost od 1.4.2009 PŘÍLOHY 23
ČD V6/2 Účinnost od 1.4.2009 Příloha č. 1 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor kolejových vozidel Oddělení jakosti a techniky Nábřeží L. Svobody 1222/12 CZ - 110 15 Praha 1 Žádost o provedení zákaznického systémového auditu ČD, a.s. Žadatel (obchodní název)...... se sídlem...... zapsaný v obch. rejstříku pod č.... v oddílu... vložka... u... v oboru... živnostenský list č.... v oboru... vydaného (kým, dne)... IČ... DIČ... bankovní spojení:... číslo účtu:... zastoupený statutárním zástupcem... Žádá podle předpisu ČD V 6/2 o provedení zákaznického systémového auditu ČD, a.s. a o vystavení* rozšíření* prodloužení* Osvědčení o způsobilosti dodavatele pro činnosti:......... další specifikace:......... Práce budou prováděny v (konkrétní provozovna - provozovny):............ Korespondenci, související s touto žádostí adresujte:......... telefon:... fax:... e-mail:... V... dne... Razítko: Podpis statutárního zástupce: */ nehodící se škrtněte 24
Příloha č. 2 předpisu ČD V 6/2 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor kolejových vozidel Oddělení jakosti a techniky Nábřeží L. Svobody 1222/12 CZ - 110 15 Praha 1 Evidenční číslo: XXX V Praze dne: XX. XX. XXXX OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE Vydaný pro Název a adresa dodavatele IČ: Dodavatel prokázal, že je ve smyslu předpisu ČD V6/2 způsobilý provádět pro České dráhy, a.s.: 1. Výrobu dílů a konstrukčních celků pro xxxx dle specifikace uvedené v bodě č. x Přílohy č. 1 tohoto dokumentu, 2. Dodávky xxx dle specifikace uvedené v bodě č. x Přílohy č. 1 tohoto dokumentu, při dodržení následujících podmínek: a) při shora uvedené činnosti musí být dodržována ustvení platných předpisů ČD, příslušných norem, ustvení Vyhlášky SÚJB 307/2002 Sb. v současně platném znění, použita pouze platná a schválená technická dokumentace a využívány kooperace dle bodu x Přílohy č. 1 tohoto dokumentu, b) výrobky podléhají zákaznickému produktovému auditu ze strany odběratele dle předpisu ČD V6/1, Vydaný dokument ruší současně dokument číslo xxx ze dne xx. xx. xxxx Platnost tohoto dokumentu je stvena do: xx. xx. xxxx... Za Odbor kolejových vozidel