Zámer programu: pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality 5 50 291 211,00 296 711,00 5 50 291 211,00 296 711,00 5 50 291 211,00 296 711,00 1 296 711,00 Eur 1.1 Výkon funkcie starostky 50 Eur 1.2 Výkon funkcie prednostu 40 Eur 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 1 10 Eur 1.4 Strategické plánovanie - PHSR 70 00 Eur 1.5 Územné plánovanie, architektonicko-urbanistické 221 211,00 Eur zámery, štúdie a investície 1.6 Správa geografického informačného systému M.č. Eur 1.8 Vnútorná kontrola Eur 1.10 Audit 3 50 Eur
Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostky Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený rozvoj a otvorenú účasť všetkých občanov v záujme zvyšovania kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a Sekretariát starostky 50 50 50 50 50 50 Udržiavať a zvyšovať komunikačnú aktivitu s občanmi, dosiahnuť vysoký stupeň informovania a dialógu s občanmi Zabezpečovať transparentné a kontinuálne riadenie mestskej časti Reprezentácia mestskej časti Počet prijatých stránok v rámci stránkových hodín 800 800 800 Počet verejných stretnutí s občanmi 20 20 20 Počet návštev školských zariadení a senior klubov 30 30 30 Počet stretnutí s predsedom odborovej organizácie, 2 2 2 vedúcim KŠK a KCK Počet pracovných stretnutí a porád s prednostom úradu 50 50 50 Stretnutia s jubilantmi 20 20 20 Účasť na oficiálnych akciách usporiadaných Magistrátom 2 2 2 hl. m. SR Bratislavy Účasť na oficiálnych akciách usporiadaných ústrednými 4 4 4 orgánmi štátnej správy Komentár : 1. Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostky s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami MČ, vystúpenia starostky MČ v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu starostky 1.1 50 Eur
Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana Sekretariát prednostu 40 40 40 40 40 40 Zabezpečiť vysokú profesionalitu činnosti vykonávaných odbornými útvarmi úradu Zabezpečiť efektívne riadenie úradu Zabezpečovanie plnenie termínov uznesení prijatých MiZ 100 % 100 % 100 % % Počet porád prednostu s vedúcimi odborných útvarov 20 20 20 Počet operatívnych porád s tajomníčkou MiR 0 0 0 Zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách 5 5 5 prednostov Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre referáty a oddelenia MÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí MiR, MiZ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami MÚ, výkon agendy sekretariátu prednostu 1.2 40 Eur
Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach Sekretariát starostky 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v nasledovných záujmových organizáciách a združeniach a v jednom celoštátnom združení: - Regionálne združenie mestských častí hl..mesta SR Bratislavy - sekcia starostov mestských častí - Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia prednostov - Združenie kontrolórov - Združenie pre tvorbu a aktualizáciu digitálnej mapy Bratislavy Počet členstiev mestskej časti v organizáciách a združeniach Zabezpečiť aspoň jedno stretnutie prednostov na pôde mestskej časti Zabezpečiť aspoň jedno stretnutie kontrolórov na pôde mestskej časti Zabezpečiť aktívnu účasť na zasadnutí Združenia pre tvorbu a aktualizáciu digitálnej mapy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 1 10 Eur Finančné prostriedky budú použité : - členský príspevok pre Regionálne združenie mestských častí vo výške 1 100,-
Podprogram 1.4: Strategické plánovanie - PHSR Mestská časť Bratislava - Karlova Ves - atraktívne, otvorené, partnerské, progresívne, sociálne zdravé a konkurencieschopné územie s modernou infraštruktúrou, trvalo udržateľným ekonomickým rastom, obyvateľstvom aktívne participujúcim na jeho rozvoji a vysokou kvalitou životného prostredia. Predseda komisie PHSR 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 Realizácia energetického auditu ZŠ Majerníkova Správa a návrh na realizáciu opatrení na úsporu energií vrátane prevádzky bazéna do 30.6.2012 Spracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia parku SNP Spracovaná projektová dokumentácia do 1.9.2012 Rekonštrukcia detských ihrísk podľa noriem EÚ Rekonštrukcia KCK s cieľom znížiť prevádzkové náklady budovy, zvýšiť komfort obyvateľov MČ pri návšteve kultúrno-spoločenských podujatí, vytvoriť inštitút budujúci kultúrne povedomie v MČ a inštitút zastrešujúci kultúrne dianie v MČ Odstránenie nefunkčných, zničených, starých a nebezpečných ihrísk a na ich miestach vytvoriť tvorivé a vysoko bezpečné ihriská podľa noriem EÚ Predloženie projektového návrhu v rámci "OPBK ISRMO" Spracovanie realizačného projektu na nevyhnutnú rekonštrukciu KCK 4 zrekonštruované ihriská 1.4 70 00 Eur
Podprogram 1.5: Územné plánovanie, architektonicko-urbanistické zámery, štúdie a investície Organizácia a usporiadanie územia a investičné akcie s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti Referát územného plánu a investícií 221 211,00 221 211,00 221 211,00 221 211,00 221 211,00 221 211,00 Zabezpečiť kvalitu chodníkov a oporných múrov Zabezpečiť kvalitu verejného priestoru terás a lávok Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom hl. mesta SR Bratislavy ( ÚPN ) a aktuálnymi potrebami obyvateľov mestskej časti Dĺžka rekonštruovaných chodníkov a oporných múrov 1000 bm 1000 bm 1 000 bm Plocha obnovy terás a lávok 1500 m2 1500 m2 1 500 m2 Počet konzultačných dní 156 156 156 Počet poskytnutých územno-plánovacích informácií v písomnej forme Počet obstarávaných územno-plánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných mestskou časťou 100 100 100 4 4 4 Počet obstarávaných územno-plánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných investormi Počet obstarávaných územno-plánovacích podkladov a dokumentácií na základe zmien a doplnkov ÚPN požadovaných mestskou časťou 1 1 1 Počet stanovísk k umiestneniu stavieb 50 50 50 Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: A/ 1. Poskytovanie územnoplánovacích informácií v písomnej forme, ďalej osobnou konzultáciou počas stránkových hodín, telefonicky, resp. e-mailom. Informovanie o aktuálnom prerokúvaní dokumentov a materiálov, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, týkajúcich sa činnosti s dopadom na územie mestskej časti a o možnosti verejnosti nahliadnuť do podkladov a zasielať pripomienky a stanoviská. 2. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných mestskou časťou, iniciovaných investormi ako aj obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií
vyplývajúcich zo zmien a doplnkov k ÚPN podaných v roku 2007 v zmysle stanoviska Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Vydávanie stanovísk mestskej časti k umiestneniu navrhovaných činností. B/ Vybudovanie a rekonštruovanie, sanáciu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, terás, ihrísk, lávok, mostov, rekonštrukciu a obnovu miestných komunikácií, oporných múrov a verejného osvetlenia, vypracovanie PD a statických posudkov, geometrických zameraní skutočného stavu stavieb, zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest mestskej časti. 1.5 221 211,00 Eur Finančné prostriedky hradené z kapitálových výdavkov budú použité na investičné akcie : ÚPN-Z Majerníkova - severná časť, obstarávateľská činnosť 1 355,- ÚPN-Z - Janotova - Hany Meličkovej, obstarávateľská činnosť 1 185,- ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5, obstarávateľská činnosť 4 233,- ÚPN-Z Dlhé Diely 6, obstarávateľská činnosť 3 104,- ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5, 6 projektová dokumentácia 20 468,- ÚPN-Z Majerníkova - severná časť projektová dokumentácia 7 140,- ÚPN-Z - Janotova - Hany Meličkovej projektová dokumentácia 4 760,- ÚPN-Z Karloveská zátoka, obstarávateľská činnosť 10 000,- ÚPN-Z Karloveská zátoka, PD 20 000,- Vypracovanie PD "LODENICA - Karloveské rameno" 14 000,- Sanácia oporného múru-kotvy 15m statika, Hlaváčikova 16 466,- Sanácia schodiska, Jurigovo nám. 9 000,- Chodník (15m-š.1,6m)+schodisko+obrubník 150m, Adámiho 24-26 9 500,- Lodenica Karloveské rameno, realizácia stavby 100 000,- 221 211,-
Podprogram 1.6: Správa geografického informačného systému M.č. Komplexné grafické informácie o území mestskej časti Karlova Ves v digitálnej forme Referát majetkový a geodetických informácií Zabezpečiť aktualizácie pre komplexné zmapovanie Zabezpečiť prácu s grafickými a písomnými informáciami Podiel zmapovaného územia počas roka - 5% 5 % 5 % 5 % Zabezpečiť softvér grafického informačného systému s áno áno áno jeho následnou každoročnou aktualizáciou dát Aktualizácia digitálnej technickej mapy m.č. áno áno áno 1.6 Eur 1.6 Eur
Podprogram 1.7: Príprava a vydávanie noriem mestskej časti Normotvorná činnosť mestskej časti v súlade legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mestskej časti Referát organizačný a správy registratúry Zabezpečiť zodpovedajúcu normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mestskej časti Počet skontrolovaných resp. aktualizovaných platných 3 3 3 VZN a vydanie nových VZN Počet pripravených a vydaných smerníc starostky 2 2 2 Počet pripravených a vydaných príkazov prednostu 3 3 3 Komentár : Príprava a vydávanie noriem mestskej časti schvaľovaných miestnym zastupiteľstvom a ostatných noriem a smerníc.
Podprogram 1.8: Vnútorná kontrola Činnosť samosprávy v súlade s platnými právnymi predpismi. Útvar miestnej kontrolórky Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves Počet vykonaných kontrol za rok 10 10 10 Komentár : Činnosť útvaru miestneho kontrolóra je definovaná zákonom o obecnom zriadení, je ňou najmä kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha miestny úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 1.8 Eur
Podprogram 1.9: Petície, sťažnosti a podania Promptná reakcia na podnety obyvateľov Referát organizačnej správy a registratúry Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých 100 % 100 % 100 % podaných sťažnosti Percento vybavených petícií v termíne 100 % 100 % 100 % Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mestskej časti
Podprogram 1.10: Audit Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si svoje záväzky Referát finančný, účtovníctva a dotácií 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 Zabezpečiť dôslednú nezávislú Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 2 2 2 externú kontrolu hospodárenia mestskej časti Počet audítorských konzultácií za rok 8 8 8 Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Jedná sa o zákonnú povinnosť mestskej časti. 1.10 3 50 Eur Finančné prostriedky budú použité : - overenie riadnej účtovnej závierky 2 500,- - overenie konsolidovanej účtovnej závierky 1 000,-
Podprogram 1.11: Účtovníctvo a daňová agenda Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie hospodárenia mestskej časti, efektívny výber daní a poplatkov Referát finančný, účtovníctva a dotácií Referát daní, fakturácie a styku s bankou Preukázateľné, správne a úplné Výrok audítora bez výhrad 100 % 100 % 100 % zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mestskej časti. Frekvencia predkladania výkazov za rok 5 5 5 Efektívny a účinný výber daní a poplatkov. Počet riešených podaní daňových subjektov 10 10 10 Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov 7 7 7
Podprogram 1.12: Rozpočtová politika Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mestskej časti Referát finančný, účtovníctva a dotácií Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok Usporiadanie ročného hospodárenia mestskej časti do záverečného účtu Predloženie ročného rozpočtu na schválenie miestnemu zastupiteľstvu 12 12 12 do 30.6.2013 do 31.11.2011 do 30.6.2014 do 31.11.2012 do 30.6.2015 do 31.11.2013 Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti ako tvorba viacročného programového rozpočtu mestskej časti v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej časti a ich zámerov, finančná kontrola plnenia