Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Transkript

1 Programový rozpočet obce Podhradie na roky 2012, 2013,

2 Obsah Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry...3 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola...5 Program 2: Interné služby...8 Program 3: Služby občanom...10 Program 4: Bezpečnosť...11 Program 5: Odpadové hospodárstvo...12 Program 6: Komunikácie...13 Program 7: Kultúra...15 Program 8: Sociálne služby

3 Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry Celkové výdavky obce Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Bezpečnosť Program 5: Odpadové hospodárstvo Program 6: Komunikácie Program 7: Kultúra

4 Program 8: Sociálne služby

5 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Podhradie Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Podhradie. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Podprogram 1.1: Manažment obce zabezpečiť kontinuálne riadenie obce výstup/výsledok percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených zastupiteľstvom Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 100 zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce výstup/výsledok počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 5 hlavný kontrolór obce zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi výstup/výsledok počet uskutočnených kontrol za rok Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 4 Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosti 5

6 orgánov obce, kontrolóra. Finančné prostriedky vo výške 300,- predstavujú plánované výdavky na spoločný stavebný úrad (transfer), mzdové výdavky vo výške 26000,- starostu obce a pracovníkov obecného úradu, výdavky na poistné 9677,-, cestovné náhrady 1900,-, výdavky na elektrickú energiu 1100,-, plyn 2400,-, vodné 110,-, poštovné 220,-, výdavky na služby telekomunikácií 780,-, konces. poplatky a iné popl. 105,-, všeobecný materiál 3500,-, knihy, noviny, časopisy 70,-, potraviny 20,-, reprezentačné 20,-, všeobecné služby 250,-, špeciálne služby 800,-, stravovanie 2600,-, prídel do sociálneho fondu 230,-, kolkové známky 200,-, odmeny poslancom OcZ 500,-, odmeny pracovníkov na dohody 450,-, výdavky na audit 505,-, poplatky a odvody banke 230,-, dane 5,-, splácanie úrokov 600,-, manipulačné poplatky a iné spojené s úverom 83,-, pracovné odevy, obuv, pomôcky 100,-, bežný transfer na spoločný úrad (vlastné prostriedky) 250,-, výdavky na školenia, kurzy 315,-. Splátka úveru 1563,-. Plánované výdavky v podprograme sú bežné výdavky a výdavky na finančné operácie. Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií výstup/výsledok počet účastí na rokovaniach združení Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 11 Obec Podhradie je členom v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS), Spoločenstve obcí Topoľčiansko-Duchonského mikroregiónu (SOTDUM), Miestnej akčnej skupiny SOTDUM (MASSOTDUM), Tribečsko-Inoveckom regióne (TIR), Regionálno vzdelávacom centre Nitra (RVC), Združení pre občianske záležitosti (ZPOZ), Združenie obcí pre separovaný zber Výčapy- Opatovce. Finančné prostriedky podprogramu vo výške 450,- predstavujú bežné výdavky na úhradu členského. Podprogram 1.3: Prezentácia obce zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci výstup/výsledok funkčná internetová stránka Rok 2011 Plánovaná hodnota áno áno áno áno Skutočná hodnota áno kronikár obce zdokumentovať život obce pre budúce generácie 6

7 výstup/výsledok počet pridaných nových zápisov za rok Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 1 Podprogram zahŕňa výdavky na prezentáciu obce Podhradie. om podprogramu je prezentovať vhodné podmienky pre život obyvateľov v obci. Podprogram zahŕňa správu a aktualizáciu web stránky obce s cieľom zachytiť všetky činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, informácie o poskytovaných službách. Finančné prostriedky vo výške 200,- predstavujú bežné výdavky na údržbu internetovej stránky obce. Ďalej podprogram predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života obce prostredníctvom kroniky. Finančné prostriedky vo výške 150,- predstavujú bežné výdavky - ročnú odmenu kronikárovi obce. 7

8 Program 2: Interné služby Zámer: Efektívna administratíva úradu Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného majetku. Podprogram 2.1: Správa a údržba majetku obce zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce výstup/výsledok aktualizovaná databáza majetku Rok 2011 Plánovaná hodnota áno áno áno áno Skutočná hodnota áno Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou obecného majetku. Finančné prostriedky vo výške 504,- predstavujú bežné výdavky na nákup interiérového vybavenia OcÚ, KD, finančné prostriedky vo výške 530,- predstavujú bežné výdavky na nákup výpočtovej techniky, finančné prostriedky vo výške 1330,- predstavujú bežné výdavky na nákup prevádzkových strojov a prístrojov, finančné prostriedky vo výške 43,- predstavujú bežné výdavky na nákup softvéru, finančné prostriedky vo výške 160,- predstavujú bežné výdavky na nákup paliva do krovinorezu, finančné prostriedky vo výške 130,- predstavujú bežné výdavky na údržbu strojov, finančné prostriedky vo výške 700,- prestavujú bežné výdavky na údržbu obecného úradu, obecného domu, finančné prostriedky vo výške 60,- predstavujú bežné výdavky na údržbu softvéru, finančné prostriedky vo výške 88,- predstavujú bežné výdavky na nájomné za nájom strojov (brúska,...), finančné prostriedky vo výške 200,- predstavujú bežné výdavky na spracovanie znaleckých posudkov, finančné prostriedky vo výške 330,- predstavujú bežné výdavky na poistné majetku, finančné prostriedky vo výške 140,- predstavujú bežné výdavky na údržbu hasiacich prístrojov. 8

9 Podprogram 2.2: Rekonštrukcia majetku obce zabezpečiť majetok v dobrom stave výstup/výsledok stav majetku ku koncu roka Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý Pre roky 2012, 2013 a 2014 nie sú v podprograme plánované žiadne výdavky. Obec rekonštruovala majetok miestne komunikácie, dom smútku v roku

10 Program 3: Služby občanom Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce Program Služby občanom prestavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb a knižničných služieb pre občanov obce. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Podprogram 3.1: Knižnica zabezpečiť knižničné služby pre občanov obce výstup/výsledok počet výpožičiek za rok Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 30,- predstavujú bežné výdavky na nákup kníh a výdavky vo výške 65,- predstavujú ročnú odmenu knihovníčky. Podprogram 3.2: Správa cintorína zabezpečiť údržbu a správu cintorína výstup/výsledok celková udržiavaná plocha v m 2 Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 2500 Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba - kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky vo výške 430,- predstavujú bežné výdavky na energie v dome smútku, finančné prostriedky vo výške 20,- predstavujú bežné výdavky na vodné v DS a finančné prostriedky vo výške 670,- predstavujú bežné výdavky na odvoz odpadu z kontajnera pri cintoríne. 10

11 Program 4: Bezpečnosť Zámer: Podhradie - bezpečná obec pre občanov Program predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Podprogram 4.1: Verejné osvetlenie zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci výstup/výsledok počet funkčných bodov osvetlenia Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 52 Verejné osvetlenie je zabezpečené svietidlami inštalovanými na podperných bodoch. Finančné prostriedky vo výške 1700,- predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a finančné prostriedky vo výške 500,- predstavujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom. 11

12 Program 5: Odpadové hospodárstvo Zámer: Obec s účinným odpadovým hospodárstvom Program predstavuje zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu z obce Podhradie. Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi zabezpečiť odvoz odpadov na území obce výstup/výsledok objem vyprodukovaného odpadu za rok v tonách Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Obec Podhradie je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 110 litrové nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky vo výške 4100,- predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi. 12

13 Program 6: Komunikácie Zámer: bezpečné a udržiavané komunikácie v obci Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a rekonštrukciou komunikácií v obci. Podprogram 6.1: Údržba komunikácií zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií výstup/výsledok celková dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v obci v metroch Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 3000 Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácii v obci. Finančné prostriedky vo výške 600,- predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb zabezpečovaných externými dodávateľmi. Podprogram 6.2: Rekonštrukcia komunikácií v obci zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci výstup/výsledok celková dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v metroch Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 0 Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s rekonštrukciou miestnych komunikácií v obci. Pre roky 2012, 2013 a 2014 nie sú plánované výdavky v tomto podprograme. 13

14 Podprogram 6.3: Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci zabezpečiť rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci výstup/výsledok celková plocha zrekonštruovaných verejných priestranstiev v m 2 Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 0 Pre roky 2012, 2013, 2014 nie sú plánované výdavky v tomto podprograme. Obec rekonštruovala verejné priestranstvá a komunikácie v roku

15 Program 7: Kultúra Zámer: Podhradie, obec podporujúca kultúru Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace so zabezpečovaním kultúrnych akcií v obci Podhradie. Podprogram 7.1: Kultúrne akcie zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí v obci výstup/výsledok počet zrealizovaných podujatí za rok Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 10 Program zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečovaním kultúrnych akcií v obci napr. novoročná vatra, ľudová veselica, pochovávanie basy, stavanie mája, deň matiek, Deň detí, stretnutie rodákov obce Podhradie, stretnutie dôchodcov, stretnutie detí s Mikulášom, silvestrovská zábava. Finančné prostriedky vo výške 120,- predstavujú bežné výdavky na potraviny na kultúrne akcie, finančné prostriedky vo výške 300,- predstavujú bežné výdavky na stretnutie dôchodcov, finančné prostriedky vo výške 800,- predstavujú bežné výdavky na ostatné kultúrne akcie. 15

16 Program 8: Sociálne služby Zámer: Podhradie - sociálne zodpovedná obec Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace so zabezpečovaní sociálnych služieb pre občanov obce. Podprogram 8.1: Opatrovateľská služba zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnostiach výstup/výsledok počet opatrovaných občanov v domácnostiach ku koncu roka Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 1 Podprogram predstavuje zabezpečenie opatrovateľskej služby občanom obce. Finančné prostriedky vo výške 1500,- predstavujú bežné výdavky na mzdu a odvody opatrovateľky. Podprogram 8.2: Stravovanie detí zabezpečiť stravovanie detí navštevujúce školu v školskom obvode obce (v Prašiciach) výstup/výsledok počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni ku koncu roka Rok 2011 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota 7 Podprogram zahŕňa výdavky na stravu detí, ktoré navštevujú základnú alebo materskú školu v školskom obvode obce Podhradie (v Prašiciach, Závade). Finančné prostriedky vo výške 62,- predstavujú bežné výdavky na stravu detí. 16