Obec Dubenec IČO: 00277801 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 PŘÍJMY paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh 2017 (Kč) 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1936000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 92000 1113 Daň z příjmu FO z kap. výnosů 192000 1121 Daň z příjmu PO 2111000 1211 DPH 4239000 1334 Odvody za odnětí půdy - z.p.f. 4000 1335 Popl. za odnětí p.- funkce lesa 3000 1337 Poplatek za komunální odpad 3000 1340 Pop. za prov. sys. likv.kom.odp. 250000 1341 Poplatek za psů 18000 1351 Odvod z lot. a her komě VHP 40000 1361 Správní poplatky 70000 1511 Daň z nemovitostí 770000 4112 Neinv. přij. tran. ze SR - s.d.vzt. 437800 celkem 10165800 1019 2111 Příjmy z posk. služeb a výrob. 250000 2112 Příj. z pos.služ. a výr. (pr.zbož.) 20000 1019 Ost. zem. a potr. čin. a rozv. 270000 1032 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr. 200000 1032 Podpora produkčních činností 200000 2310 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr. 450000 2310 Pitná voda 450000 3114 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 2000 3114 Činnosti knihovnické 2000 3399 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr. 5000 3399 Ostat. zál., církví a sděl. prost. 5000 3419 2111 Příjmy z pos. služ. a výrobků 20000 3419 Ostatní těl. činnost 20000 3612 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr. 25000 2132 Příjmy z pron. ostat. nem. 135000 3612 Bytové hospodářství 160000 3613 2111 Příjmy z posk. služeb a výr. 10000 3613 2132 Příjmy z pron. ostat. nem. 80000 3613 Nebytové hospodářství 90000 2632 2139 Ost.příj.z pron. majetku 5000 3632 Pohřebnictví 5000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 180000 1 z7
2133 Příjmy z pronájmu mov. věcí 4000 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100000 3639 Kom. služby a územní rozvoj 284000 3722 2111 Příjmy z posk. služeb a výr. 15000 3722 Sběr a svoz kom.odpadů 15000 3725 2324 Nekap. příspěvky, náhrady 100000 3725 Využ. a zneškod.kom.odpadu 100000 3745 2111 Příjmy z posk. služeb a výr. 70000 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 70000 6171 2111 Příjmy z posk. služeb a výr. 10000 2112 Příjmy z prod. zboží 500 6171 Činnost místní správy 10500 6310 2141 Příjmy z úroků 1000 6310 Příjmy a výdaje z fin. operací 1000 PŘÍJMY CELKEM 11848300 VÝDAJE paragraf položka název výdajové položky Návrh 2017 (Kč) 1019 5011 Platy zam. v prac. poměru 235000 5021 Ostatní os. výdaje 7000 5031 Povinné SP 58700 5032 Povinné ZP 21200 5038 Povinné úraz. pojištění 1000 5134 Prádlo, oděvy,obuv 2000 5137 DHDM 2000 5138 Nákup zboží za účelem prod. 2000 5139 Nákup mater.j.n. 120000 5154 El.energie 70000 5162 Sl. telekomunikací s rsdiokom. 2000 5169 Nákup ost. služeb 1000 5171 Opravy a udržování 5000 5173 Cestovné 1000 5424 Náhrady v DPN 1000 1019 Ostat.zeměděl.a potrav. činn. 528900 1032 5156 Pohonné hmoty 30000 5169 Nákup ostatních služeb 150000 1032 Podpora produkčních činností 180000 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 70000 5171 Opravy a udržování 15000 2212 Silnice 85000 2219 5171 Opravy a udržování 50000 2219 Ostatní záležitosti poz. kom. 50000 2 z7
2221 5323 Neinv. transfer krajům 20000 2221 Výd.na dopr.úz.obslužn. 20000 2310 5139 Nákup mater. jinde neuved. 5000 5154 Elektrická energie 115000 5162 Služby telekom. a radiok. 7500 5169 Nákup ostatních služeb 50000 5171 Opravy a udržování 40000 2310 Pitná voda 217500 2321 5169 Nákup ostatních služeb 170000 5171 Opravy a udržování 120000 2321 Odvádění a čištění odpad. vod 290000 2333 5171 Opravy a udržování 50000 2333 Opravy drob. vodních toků 50000 2341 5171 Opravy a udržování 10000 2341 Vodní díla v zem.krajině 10000 3111 5171 Opravy a udržování 15000 3111 Předškolní zařízení 15000 3113 5141 Úroky vlastní 55000 5169 Nákup ostat. služeb 30000 5171 Opravy a udržování 20000 5222 Neinvest. transf.spolkům 10000 5331 Neinv.přís.zřízen. PO 2053000 5499 Ostat.neinv.tran.obyv. 40000 3113 Základní škola 2208000 3141 5171 Opravy a udržování 15000 3141 Předšk. zařízení - šk.strav. 15000 3314 5021 OOV 20000 5136 Nákup knih, časopisů 7000 5139 Nákup mater. jinde neuved. 1000 5162 Služby telekominikací 2000 5173 Cestovné 1000 5339 Neinv. transf. cizím PO 3500 3314 Činnosti knihovnické 34500 3319 5021 OOV 29400 5139 Nakup. mater. jinde neuved 600 3319 Ost. záležitosti kultury 30000 3341 5169 Nákup ost.služeb 1000 3341 Rozhlas a televize 1000 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 20000 5041 Odměny za už.dušev.vlast. 5000 5139 Nakup.mater.j.n. 5000 5169 Nákup ostatních služeb 20000 3 z7
5175 Pohoštění 5000 5194 Věcné dary 30000 3399 Ostatní zál. kultury ( SPOZ ) 85000 3419 5021 OOV 3000 5041 Odměny za užití duševního vl. 2000 5137 Pořízení DHDM 12000 5139 Nákup mater. jinde neuved. 2500 5164 Nájemné 5000 5169 Nákup ostatních služeb 50000 5171 Opravy a udržování 10000 5175 Pohoštěni 10000 5194 Věcné dary 5000 5240 Neinvnedot.transf.nezis.org. 5000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 104500 3429 5021 Ostatní os. výdaje 15000 5041 Odměny za užití duš. vlast. 5000 5139 Nakup.mater.j.n. 5000 5164 Nájemné 3000 5169 Nákup ost.služeb 40000 5175 Pohoštění 5000 5222 Neinv. transf. spolkům 5000 5240 Neinv.nedotač.transr.nezis.or. 5000 3429 Ostat. záj. činnost a rekreace 83000 3612 5153 Plyn 3000 5154 El. energie 10000 5171 Opravy a udržování 10000 3612 Bytové hospodářství 23000 3613 5139 Nákup mater. jinde neuved. 1000 5153 Plyn 50000 5154 Elektrická energie 41000 5171 Opravy a udržování 50000 3613 Nebytové hospodářství 142000 3631 5154 Elektrická energie 125000 5171 Opravy a udržování 25000 6121 Budovy, haly, stavby 20000 3631 Veřejné osvětlení 170000 3632 5011 Platy zam. v prac. poměru 17000 5031 Povinné SP 5000 5032 Povinné ZP 2000 5139 Nákup mater.j.n. 1000 5154 Elektrická energie 3000 5156 Pohonné hmoty a maziva 3000 5169 Nákup ostat. služeb 10000 5499 Ostatní transf.obyvatelstvu 5000 3632 Pohřebnictví 46000 3635 6119 Ostatní nákup DHM 120000 4 z7
3635 Územní plánování 120000 3722 5139 Nákup mater. jinde neuved. 2000 5169 Nákup ostatních služeb 440000 3722 Sběr a svoz kom. odpadu 442000 3725 5011 Platy zaměstnanců 72000 5031 Povinné SP 18000 5032 Povinné ZP 6500 5139 Nákup. mater. J.n. 15000 3725 Využ. a znešk. kom. odpadu 111500 3739 5365 Platba daní a popl. krajům 45000 3739 Ost.ochrana půdy a spod.vod 45000 3744 5169 Nákup ost. Služeb 15000 3744 Protierozní, protipož., protilav. 15000 3745 5011 Platy 362000 5021 OOV 70000 5031 Pov.poj. na soc.zabez. 91000 5032 Pov.poj. na veř. zdr.poj. 33000 5038 Povinné úraz.pojištění 2000 5132 Ochranné pomůcky 3000 5134 Prádlo, oděv, obuv 10000 5139 Nákup mater. jinde neuved. 100000 5156 PHM 140000 5164 Nájemné 35000 5169 Nákup ostatních služeb 30000 5171 Opravy a udržování 50000 5175 Pohoštění 500 6121 Budovy, haly, stavby 50000 6122 Stroje, přístroje 100000 3745 Péče o vzhled obce a zeleň 1076500 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10000 5212 Ochrana obyvatelstva 10000 5272 5169 Nákup ostatních služeb 5000 5272 ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř. v o 5000 5512 5019 Ostatní platy ( refundace ) 2000 5021 OOV 25000 5029 Ostat.platby za práci 2000 5039 Ostat.povinné pojištění 500 5136 Knihy, učební pom. a tisk 500 5137 DHDM 20000 5139 Nákup mater. jinde neuved. 10000 5154 Elektrická energie 80000 5136 PHM 10000 5162 Služby telekom. a radiok. 22000 5163 Služby peněžních ústavů 80000 5167 Školení, vzdělávání 5000 5 z7
5169 Nákup ostatních služeb 10000 5171 Opravy a udržování 20000 5175 Pohoštění 2000 5222 Neinvest. transf. spolkům 10000 6121 Budovy, haly stavby 40000 5512 PO - dobrovolná částa 339000 6112 5023 Odměny čl. zastupitelstva 653000 5031 Pojistné na so.zabez. 162200 5032 Pojistné na veř.zdrav.poj. 58700 5162 Služby telek. a radiokom. 10000 5137 Cestovné 18000 5175 Pohoštění 1000 6112 Zastupitelstvo 902900 6171 5011 Platy 462200 5021 OOV 80000 5031 Pojistné na soc.zab. 115500 5032 Pojistné na veř.zdr.poj. 41500 5038 Povinné poj. na úrazové poj. 2000 5041 Odměny za užití duš.vlast. 1000 5136 Knihy, pomůcky, tisk 500 5137 DHDM 10000 5139 Nákup mater. jinde neuved. 80000 5153 Plyn 50000 5154 Elektrická energie 100000 5161 Služby pošt 8000 5162 Služby telek. a radiokom. 62000 5164 Nájemné 25000 5167 Školení 5000 5168 Zprac.dat.a sl.kom.techn. 18000 5169 Nákup ostatních služeb 180000 5171 Opravy a udržování 30000 6 z7
5173 Cestovné 10000 5175 Pohoštění 5000 5194 Věcné dary 1000 5221 Neinvest. transf. spol. 7000 5222 Neinvest. transf. obč. sdruž. 5000 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. org. 5000 5321 Neivestiční transfery obcím 10000 5329 Ostat.neinv.transf.územ.úr. 15000 5362 Platby daní a poplatků SR 1000 5365 Platby daní a poplatků obcím 1000 6121 Budovy, haly, stavby 50000 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20000 6171 Činnost místní správy 1400700 6310 5141 Úroky vlastní 70000 5163 Služby peněžních ústavů 30000 6310 Výdaje z finan. operací 100000 6320 5163 Služby peněžních ústavů 120000 6320 Pojištění jinde neuvedené 120000 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 50000 6399 Ostatní finančnín operace 50000 6402 5364 Vrat. VR ú.ú. transf.-min.obd. 8500 6402 Finanční vypořádání min. let 8500 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 9134500 paragraf položka název výdajové položky Návrh 2017 Financování 8124 Uhrazené splátky dl.přij.půjč.prost. 1194000 8115 změna stavu krát.prostř.b.ú. 1519800 Rozpočet na rok 2017 je navržen jako přebytkový Rekapitulace: Přijmy Výdaje Mezisoučet (Zůstatek brutto) Splátky úvěrů Mezisoučet (Zůstatek netto) 11848300,00 Kč 9134500,00 Kč 2713800,00 Kč 1194000,00 Kč 1519800,00 Kč Jako závazný ukazatel se stanovuje paragraf 7 z7