Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2 Věřitel: Tomáš Typlt nar. 8.11.1967 IČ: 61227102 se sídlem Severní 773/30 500 03 Hradec Králové Slezské Předměstí zastoupený JUDr. Jiřím Králíkem, advokátem IČ: 73628743 ČAK pod ev.č. 13688 se sídlem Labská louka 650, 500 11 Hradec Králové Dlužník: KATKA TP a.s. IČ: 280 24 231 se sídlem Praha 4 Michle, Michelská 12a/18, PSČ 140 00 Insolvenční návrh Dvojmo Plná moc přílohy dle textu + insolvenční přihláška věřitele I. Mezi navrhovatelem a dlužníkem byly uzavřeny jednotlivé smlouvy zasílatelské podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Celková pohledávka vyplývající z těchto ústních zasílatelských smluv, u nichž nezaplatil dlužník dohodnutou úplatu, je vyčíslena věřitelem na částku 366.837,--Kč se zákonným úrokem z prodlení. Obstarání přepravy věcí navrhovatel dlužníkovi poskytl na základě předchozí spolupráce mezi zasílatelem (navrhovatelem a věřitelem) a příkazcem (dlužníkem), která probíhala již delší dobu, přičemž do určité doby byla smluvní úplata za obstarání přepravy stanoveného zboží a množství hrazena dlužníkem vždy řádně a včas ( blíže viz faktury vystavené věřitelem pod č. 2000006305, 1
2000006357, 3000006482, 3000006499, 3000006501 a výpisy z podnikatelského účtu věřitele k těmto fakturám). K objednávce a jejich akceptaci, tedy k uzavření jednotlivých zasílatelských smluv docházelo vždy ústně, a to většinou den před obstaráním přepravy věcí z určitého místa do určitého jiného místa dle objednávky dlužníkem. Objednávky prováděl jednatel dlužníka, Ing. Petr Paul, nar. 30.4.1978, bytem Praha 10- Záběhlice, Jabloňová 2136/11, PSČ 106 00. - výpisem z knihy faktur navrhovatele - faktura č. 2000006305 vystavená věřitelem - faktura č. 2000006357 vystavená věřitelem - faktura č. 3000006482 vystavená věřitelem - faktura č. 3000006499 vystavená věřitelem - faktura č. 3000006501 vystavená věřitelem - výpisy z bankovního účtu věřitele Začátkem března 2013 se dlužník dostal do platební neschopnosti vůči věřiteli a přestal řádně a včas hradit závazky vůči věřiteli, jež byly opřeny o níže specifikované obstarání přepravy zboží dlužníka z určitého místa na místo jiné. II. 1 Zasílatelskou smlouvou ze dne 29.1.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 15.34 kg z Radomi do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 30.1-31.1.2013 uskutečněnou dopravcem Petrem Komkou KOPEX, se sídlem Jesenná 26, 080 05 Prešov, a to vozidlem RZ: PO 202 CF (přívěs/návěs PO 202 YD), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.000,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006494 ze dne 11.2.2013, se splatností 4.3.2013. - fakturou č. 3000006494 vystavenou věřitelem, - fakturou č. F 130089 vystavenou dopravcem Petrem Komkou KOPEX, - mezinárodním nákladním listem CMR č. SK 5479427, - vážním lístkem č. 89990 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 31.1.2013, vážný Ferencová A, Zasílatelskou smlouvou ze dne 31.1.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 12.360 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic dne 1.2.2013 uskutečněnou dopravcem Jaroslavem Kresáčem AUTODOPRAVA, se sídlem Závodní 64, 785 01 Šternberk, a to vozidlem RZ: 3M4 1583 (přívěs/návěs 2M4 8868), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi 2
úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006494 ze dne 11.2.2013, se splatností 4.3.2013. - fakturou č. 3000006494 vystavenou věřitelem, - fakturou č. F 130089 vystavenou dopravcem Jaroslavem Kresáčem AUTODOPRAVA, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 5538880, - vážním lístkem č.51265-1 vystaveného společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516250 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, Na fakturu č. 3000006494 vystavenou věřitelem dne 11.2.2013 na celkovou částku 39.325,- Kč (včetně DPH), se splatností 4.3.2013, byla dlužníkem uhrazena do současné doby pouze částka ve výši 20.000,- Kč II. 2 Zasílatelskou smlouvou ze dne 10.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 15.000 kg z Obrigheimu do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 8.2. 11.2.2013 uskutečněnou dopravcem Milanem Smrčkou, se sídlem Hrabová 183, 789 01 Zábřeh, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 3M6 59-98), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 13.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006509 ze dne 8.3.2013, se splatností 22.4.2013. - fakturou č. 3000006509 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 20130288 vystavenou dopravcem Milanem Smrčkou, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 0821282, - vážním lístkem č.90192 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 11.2.2013, vážný Tichá K. - dodacím listem č. 2013015 vystaveným dlužníkem Zasílatelskou smlouvou ze dne 24.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 14.460 kg z Pezinoku do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 22.2. 25.2.2013 uskutečněnou dopravcem K-Logitrans, s.r.o., se sídlem Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 4H8 7527), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 11.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006509 ze dne 8.3.2013, se splatností
22.4.2013. - fakturou č. 3000006509 vystavenou věřitelem, - fakturou č. FO-000638/1302 vystavenou dopravcem K-Logitrans, s.r.o., - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 3117307, - vážním lístkem č. 90500 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 25.2.2013, vážný Ferencová A. - dodacím listem č. 2013024 vystaveným dlužníkem Zasílatelskou smlouvou ze dne 27.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 14.140 kg z Pezinoku do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 28.2. 1.3.2013 uskutečněnou dopravcem VACHO Peter, se sídlem Jána Raka 6, 902 03 Pezinok, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs PK 866 YD), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 11.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006509 ze dne 8.3.2013, se splatností 22.4.2013. - fakturou č. 3000006509 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 2013/0127 vystavenou dopravcem VACHO Peter, - mezinárodním nákladním listem CMR č. SK 6109400, - vážním lístkem č. 90558 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 1.3.2013, vážný Ferencová A. - dodacím listem č. 2013027 vystaveným dlužníkem Na fakturu č. 3000006509 vystavenou věřitelem dne 8.3.2013 na celkovou částku 44.165,- Kč (včetně DPH), se splatností 22.4.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno. II. 3 Zasílatelskou smlouvou ze dne 7.3.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 11.500 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic a Prahy ve dnech 8.3. 11.3.2013 uskutečněnou dopravcem Milanem Smrčkou, se sídlem Hrabová 183, 789 01 Zábřeh, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 2M0 13-82), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 13.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006515 ze dne 18.3.2013, se splatností 2.5.2013.
- fakturou č. 3000006515 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 20130441 vystavenou dopravcem Milanem Smrčkou, - dodacím listem č. 516846, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 4908282, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 4909487,, - vážním lístkem č.13540 vystaveného společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim. Zasílatelskou smlouvou ze dne 29.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.000 kg ze Sebedražie do Prahy Malá Chuchle ve dnech 1.3. 4.3.2013 uskutečněnou dopravcem CORAX spol. s r.o., se sídlem Mládežnická 1/1948, 373 16 Dobrá Voda, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 1C4 4694), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 11.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006515 ze dne 18.3.2013, se splatností 2.5.2013. - fakturou č. 3000006515 vystavenou věřitelem, - fakturou s v.s. 6301201948 vystavenou dopravcem CORAX spol. s r.o., - dodacím listem č. 2013028 vystaveným dlužníkem, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 8544919, Zasílatelskou smlouvou ze dne 26.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.960 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 27.2. 28.2.2013 uskutečněnou dopravcem SPEDITION FEICO spol. s r.o., se sídlem Háj č. 358, 798 12 Prostějov Kralice na H., a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 3M0 0527), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006515 ze dne 18.3.2013, se splatností 2.5.2013. - fakturou č. 3000006515 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 1300931 vystavenou dopravcem SPEDITION FEICO spol. s r.o., - dodacím listem č. 2013025 vystaveným dlužníkem, - mezinárodním nákladním listem CMR č. D 000763, - vážním lístkem č. 90555 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 28.2.2013, vážný Ferencová A.
Na fakturu č. 3000006515 vystavenou věřitelem dne 18.3.2013 na celkovou částku 50.215,- Kč (včetně DPH), se splatností 2.5.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno. II. 4 Zasílatelskou smlouvou ze dne 21.2.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 15.4160 kg z Radomi do Prahy Malé Chuchle dne 22.2.2013 uskutečněnou dopravcem Rosner Logistik GmbH, organizační složka, se sídlem Pobřežní 95, 186 00 Praha - Karlín, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 32SH 2285), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.000,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006519 ze dne 21.3.2013, se splatností 5.5.2013. - fakturou č. 3000006519 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 1300931 vystavenou dopravcem Rosner Logistik GmbH, organizační složka - dodacím listem č. 2013023 vystaveným dlužníkem, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ A 018993, Zasílatelskou smlouvou ze dne 14.3.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.440 kg z z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 15.3. 18.3.2013 uskutečněnou dopravcem Milanem Smrčkou, se sídlem Hrabová 183, 789 01 Zábřeh, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 1M4 9239),, za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006519 ze dne 21.3.2013, se splatností 5.5.2013. - fakturou č. 3000006519 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 20130486 vystavenou dopravcem Milanem Smrčkou - nákladním listem č. 516855 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, - vážním listem č. 13705 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 0821950, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 4908936 Na fakturu č. 3000006519 vystavenou věřitelem dne 21.3.2013 na celkovou částku 39.325,- Kč (včetně
DPH),se splatností 5.5.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno. II. 5 Zasílatelskou smlouvou ze dne 7.3.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 10.422 kg z Obrigheimu do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 8.3. 11.3.2013 uskutečněnou dopravcem Rádl spol. s r.o., se sídlem Domažlická 1195/178a, 314 62 Plzeň, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 2P7 7195), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 13.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006526 ze dne 29.3.2013, se splatností 13.5.2013. - fakturou č. 3000006526vystavenou věřitelem, - fakturou č. 20130288 vystavenou dopravcem Rádl spol. s r.o., - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ Ty 9549727, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ Ty 9549726, Zasílatelskou smlouvou ze dne 24.3.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 10.422 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 25.3. 27.3.2013 uskutečněnou dopravcem Stanislavem Juřenou STANSPED, se sídlem třída Hrdinů 135/45, 795 01 Rýmařov, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 5T5 4923), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006526 ze dne 29.3.2013, se splatností 13.5.2013. - fakturou č. 3000006526 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 131100735 vystavenou dopravcem Stanislavem Juřenou STANSPED, - vážním listem č. 13963 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516865 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ 0004548, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ 0004547, Na fakturu č. 3000006526 vystavenou věřitelem dne 29.3.2013 na celkovou částku 36.300,- Kč (včetně DPH), se splatností 13.5.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno.
II. 6 Zasílatelskou smlouvou ze dne 20.3.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.400 kg z Obrigheimu do Čáslavi ve dnech 21.3. 22.3.2013 uskutečněnou dopravcem Šmídl s. r.o., se sídlem ČS. armády 991, 564 01 Žamberk, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 2E4 7337), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 14.000,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006531 ze dne 9.4.2013, se splatností 24.5.2013. - fakturou č. 3000006531 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 2201304822 vystavenou dopravcem Šmídl s. r.o., - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 9600699, - dodacím listem č. 2013034 vystaveným dlužníkem, Zasílatelskou smlouvou ze dne 2.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 10.380 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 3.4. 5.4.2013 uskutečněnou dopravcem PAŠKO CZ s.r.o., se sídlem Svazarmovská 317, 738 01 Frýdek-Místek, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 7T4 4114), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006531 ze dne 9.4.2013, se splatností 24.5.2013. - fakturou č. 3000006531 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 2013/44 vystavenou dopravcem PAŠKO CZ s.r.o., - vážním listem č. 14137 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516873 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ C 2435470, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ Z 7812542, Na fakturu č. 3000006531 vystavenou věřitelem dne 9.4.2013 na celkovou částku 36.905,- Kč (včetně DPH), se splatností 25.5.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno. II. 7 Zasílatelskou smlouvou ze dne 4.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného
plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.080 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 5.4. 8.4.2013 uskutečněnou dopravcem Svědík s. r.o., se sídlem Na Kopečku 2, 53352 Srch, a to vozidlem RZ: 4E4 9501 (přívěs/návěs, za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006540 ze dne 19.4.2013, se splatností 3.6.2013. - fakturou č. 3000006540 vystavenou věřitelem, - fakturou č. FV2013141 vystavenou dopravcem Svědík s.r.o., - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ C 2398274, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ C 2398273, - vážním listem č. 14211 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516875 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, Zasílatelskou smlouvou ze dne 4.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 10.300 kg z Obrigheimu do Vlíněvsi u Mělníka ve dnech 5.4. 8.4.2013 uskutečněnou dopravcem MS TRANSPORT, s. r.o., se sídlem Mojmírova 1710/15, 140 00 Praha, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 7A2 2757), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 13.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006540 ze dne 19.4.2013, se splatností 3.6.2013. - fakturou č. 3000006540 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 2001300718 vystavenou dopravcem MS TRANSPORT, s. r.o., - vážním lístkem č. 91460 vystaveného společností Tilia Mělník spol. s r.o. dne 8.3.2013, vážný Ferencová A. - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 8693665, - dodacím listem č. 2013043 vystaveným dlužníkem Na fakturu č. 3000006540 vystavenou věřitelem dne 19.4.2013 na celkovou částku 36.300,- Kč (včetně DPH), se splatností 3.6.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno. II. 8 Zasílatelskou smlouvou ze dne 9.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného
plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.660 kg z Obrigheimu a Prahy do Neubuzi u Slušovic ve dnech 10.4. 11.4.2013 uskutečněnou dopravcem EIT TRADING, s.r.o., se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 6B5 0037), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006545 ze dne 24.4.2013, se splatností 8.6.2013. - fakturou č. 3000006545 vystavenou věřitelem, - fakturou č. FV006545/13 vystavenou dopravcem EIT TRADING, s.r.o., - vážním listem č. 14328 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516886 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ C 1237334, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ C 1237333, Zasílatelskou smlouvou ze dne 9.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 11.420 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 10.4. 11.4.2013 uskutečněnou dopravcem CEE Logistics a.s., se sídlem Na Jarově 2425/4, 130 00 Praha 3, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 3AA 5428), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006545 ze dne 24.4.2013, se splatností 8.6.2013. - fakturou č. 3000006545 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 1001302583 vystavenou dopravcem CEE Logistics a.s., - mezinárodním nákladním listem CMR Na fakturu č. 3000006545 vystavenou věřitelem dne 24.4.2013 na celkovou částku 39.930,- Kč (včetně DPH), se splatností 8.6.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno. II. 9 Zasílatelskou smlouvou ze dne 18.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 11.600 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 19.4. 22.4.2013 uskutečněnou dopravcem EASY TRANS, s.r.o., se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha Nové Město, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 3M9 3249), za kterou věřitel vyúčtoval
dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006550 ze dne 3.5.2013, se splatností 17.6.2013. - fakturou č. 3000006550 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 2013/0789 vystavenou dopravcem EASY TRANS, s.r.o., - vážním listem č. 14617 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516898 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 8574860, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 8574859, Na fakturu č. 3000006550 vystavenou věřitelem dne 3.5.2013 na celkovou částku 19.965,- Kč (včetně DPH), se splatností 17.6.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno. II. 10 Zasílatelskou smlouvou ze dne 2.5.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu plast. granulátu v big-beg (v balíkách) v množství cca 13.000 kg (13 palet) z Neubuzi u Slušovic do Bruntálu dne 3.5.2013 uskutečněnou dopravcem JAVITA TRANSPORT s.r.o., se sídlem Husova 922/15, 792 01 Bruntál, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 8TO 0270),, za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 3.700,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006553 ze dne 9.5.2013, se splatností 23.6.2013. - fakturou č. 3000006550 vystavenou věřitelem, - fakturou č. VS130294 vystavenou dopravcem JAVITA TRANSPORT s.r.o., - dodacím listem č. 03052013 Na fakturu č. 3000006553 vystavenou věřitelem dne 9.5.2013 na celkovou částku 4.477,- Kč (včetně DPH), se splatností 23.6.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno. II. 11 Zasílatelskou smlouvou ze dne 23.4.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu
lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 9.120 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 24.5. 27.5.2013 uskutečněnou dopravcem PRO ELIOTT CZ,s.r.o., se sídlem Sušilova 1143, 50002 Hradec Králové, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 4H8 7844), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006573 ze dne 7.6.2013, se splatností 22.7.2013. - fakturou č. 3000006573 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 0002872013 vystavenou dopravcem PRO ELIOTT CZ,s.r.o., - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 0884561, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 0547097, - vážním listem vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516937 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, Zasílatelskou smlouvou ze dne 30.5.2013 obstaral věřitel na objednávku dlužníka přepravu lisovaného plast. odpadu (v balíkách 15t) v množství 8.660 kg z Obrigheimu do Neubuzi u Slušovic ve dnech 31.5. 3.6.2013 uskutečněnou dopravcem OL TRANS CZ,s.r.o., se sídlem K Mrazírnám 1193/11, 779 11 Olomouc, a to vozidlem RZ: (přívěs/návěs 4M4 3323), za kterou věřitel vyúčtoval dlužníkovi úplatu v částce ve výši 16.500,- Kč + 21% DPH, a to fakturou č. 3000006573 ze dne 7.6.2013, se splatností 22.7.2013. - fakturou č. 3000006573 vystavenou věřitelem, - fakturou č. 0002872013 vystavenou dopravcem OL TRANS CZ,s.r.o., - vážním listem č. 05605 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, 748 47 Obrigheim, - nákladním listem č. 516947 vystaveným společností INAST Abfallbeseitigung GmbH, Neckarstrasse 10, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ RV 5179490, - mezinárodním nákladním listem CMR č. CZ VM 0088764,
Na fakturu č. 3000006573 vystavenou věřitelem dne 7.6.2013 na celkovou částku 39.930,- Kč (včetně DPH), se splatností 22.7.2013, nebylo dlužníkem do současné doby ničeho uhrazeno. III. Dlužník byl také řádně upomínán k odsouhlasení pohledávek věřitele a především k zaplacení za výše specifikované obstarání přeprav zboží. Na výzvy k zaplacení však dlužník nikterak nereagoval. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti je dlužník již od 05.03.2013 v prodlení s plněním. Dlužník se tedy zjevně dostal do platební neschopnosti a pozastavil platby svých peněžitých závazků, které neplní vůči věřiteli déle než 1 rok. Důkaz: - upomínka ze dne 23.8.2013 - uznání závazku ze dne 28.1.2014 - podací lístek ze dne 23.8.2013 - podací lístek ze dne 28.1.2014 IV. Vedle pohledávek navrhovatele mají za dlužníkem pohledávky i další věřitelé, a to například obchodní společnost VACEK-ELEKTRO a.s., IČ 25927906, se sídlem Vážní 900, 500 03 Hradec Králové (dále jen jako druhý věřitel ), kterému vznikla pohledávka za dlužníkem ve výši 190.621,- Kč vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi společností POPROP, s.r.o., jehož právním nástupcem je právě druhý věřitel, a dlužníkem dne 22.7.2009, ve znění dodatku č. 2010/01 ze dne 1.11.2010, která byla ukončena na základě výpovědi ze dne 29.6.2012. Na základě této smlouvy byly dlužníkovi přenechány k užívání nemovitosti, konkrétně stavba na stavební parcele č. 94, kancelář ve správní budově na stavební parcele 102, část budovy na stavební parcele č. 91 (sprchy,šatny a WC pro zaměstnance a prostor pro pracovníky nájemce), venkovní prostory přináležející k pronajatým prostorám v rozsahu 3000 m2 a část budovy na stavební parcele 61/2, a to konkrétně 1/3 druhé skladovací koje směrem od ČSPHM, s přístupem vjezdem od stavby budovy na stavební parcele č. 95, o výměře 180m2. Za toto užívání měl dlužník podle uvedené smlouvy hradit nájemné v celkové výši 1.020.000,- Kč + DPH v alikvotní měsíční výši 85.000,- Kč +DPH na základě měsíčně pronajímatelem vystavovaných daňových dokladů. Z této částky nebyla tomuto druhému věřiteli do současné doby uhrazena dlužná částka 81.232,- Kč na fakturu č. 20120122 ze dne 31.5.2012, splatnou dne 10.6.2012, vystavenou na částku 90.232,- Kč, dále dlužná částka 97.033,- Kč na fakturu č. 20120175 ze dne 31.7.2012, splatnou dne 10.8.2012, vystavenou na uvedenou dlužnou částku, dále dlužná částka 6.213,- Kč na fakturu č. 20120202 ze dne 31.8.2012, splatnou dne 10.9.2012, vystavenou na uvedenou dlužnou částku, dále dlužná částka 3.115,- Kč na fakturu č. 20120231 ze dne 27.9.2012, splatnou dne 7.10.2012, vystavenou na uvedenou dlužnou částku a konečné dlužná částka 3.028,- Kč na fakturu č. 20120258 ze dne 31.10.2012, splatnou dne 10.11.2012, vystavenou na uvedenou dlužnou částku. Pohledávka druhého věřitele činí jistinu ve výši 190.621,- Kč a její příslušenství. S plněním 13
dluhu vůči druhému věřiteli je dlužník v prodlení od 11.06.2012. Důkaz: - smlouva o nájmu nebytových prostor, včetně dodatku - výpověď nájemní smlouvy - faktura č. 20120122 vystavená druhým věřitelem - faktura č. 20120175 vystavená druhým věřitelem - faktura č. 20120202 vystavená druhým věřitelem - faktura č. 20120231 vystavená druhým věřitelem - faktura č. 20120258 vystavená druhým věřitelem Druhý věřitel uplatnil podle 175 a násl zákona č. 40/1964 Sb., dne 24.1.2013 zadržovací právo a zadržel movité věci dlužníka na úhradu své pohledávky a jejího příslušenství, když v jeho pronajatých prostorách zůstalo umístěno zařízení dlužníka, a to lis PAAL 200/KONTI + dopravníkový pás, drtič papíru a plastů. Dlužník má tedy prokazatelně majetek, z něhož lze uspokojit nejen náklady insolvenčního řízení, ale i pohledávky věřitelů. Důkaz: - uplatnění zadržovacího práva ze dne 24.1.2013 V. Ve všech výše uvedených případech, se jedná nejen o splatné závazky po dobu delší než 30 dnů, ale tyto závazky, nejsou plněny po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Dlužník tedy s ohledem na 3 insolvenčního zákona není schopen plnit své peněžité závazky a je již delší dobu v úpadku, přestože sám na sebe insolvenční návrh doposud nepodal. Na základě shora uvedených skutečností navrhovatel žádá, aby soud vydal toto u s n e s e n í: 1) Zjišťuje se úpadek dlužníka KATKA TP a.s., IČ: 280 24 231, se sídlem Praha 4-Michle, Michelská 12a/18, PSČ 140 00. 2) Na majetek dlužníka KATKA TP a.s., IČ: 280 24 231, se sídlem Praha 4-Michle, Michelská 12a/18, PSČ 140 00, se prohlašuje konkurz. 14
V Hradci Králové dne 25.4.2014 Digitálně podepsal Jméno: JUDr. Jiří Králík Vydavatel: PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] Sériové číslo: 1483078, hexadecimálně: 16 A1 46. Za Tomáše Typlta na základě plné moci JUDr. Jiří Králík, advokát 15
Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Ověřuji pod pořadovým číslem 501698_000372, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku Ověřující osoba: Šárka Bodnárová Vystavil: Česká pošta Česká pošta, s.p. dne 25.04.2014 59617416-164906-140425135949