Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1 Celková výše finanční podpory [Kč] 5 916 280,64 Částka ESF [Kč] 5 028 838,54 Křížové financování [Kč] 0,00 Datum zahájení realizace projektu 1.11.2008 Datum ukončení realizace projektu 31.10.2010 CZ.1.07/1.1.08/01.0036 Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT Číslo právního aktu D/2811/2008/ŘDP (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) Monitorovací zpráva Pořadové číslo zprávy 02 Monitorované období Začátek 01/02/2009 Konec 31/03/2009 Typ zprávy Průběžná X Závěrečná Žádost o platbu Ano X Ne Datum vypracování zprávy 27/04/2009 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy Příjemce Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín IČ/DIČ 13643878/CZ13643878 Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) Mgr. Marek Wandrol ředitel Zhotovitel MZ Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Mgr. Marek Wandrol ředitel Telefonní číslo/fax 571 436 401/571 436 401 E-mail info@sosvsetin.cz Platné od 8.1.2009 1
A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 1 Doplnění materiálního vybavení Období realizace klíčové aktivity v projektu 1.11.2008 30.4.2009 v rámci této MZ 1.2.2009 31.3.2009 Celkové náklady na aktivitu za 1 294 978,00 monitorované období Podrobný popis realizace klíčové aktivity V této aktivitě bylo realizováno doplňování technicko materiálního vybavení pro umožnění tvorby projektových produktů a přenos nových výukových materiálů žákům. Jednalo se zejména o tyto projektové činnosti: - jednání s vítězem výběrového řízení na dodávku zařízení - předávání a přebírání dodávky zařízení materiálně technického vybavení pro zajištění realizace projektu - evidence a označování nového zařízení - postupné vybavování učeben novým zařízením nezbytným pro výuku prostřednictvím ICT - přidělování nového materiálního vybavení odborným řešitelům. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity V monitorovacím období se podařilo z velké části zabezpečit materiálně technické vybavení, které umožní odbornou a metodickou přípravu řešitelů, tvorbu nových výukových materiálů a přenos projektových produktů cílové skupině. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Při realizaci této klíčové aktivity jsme velmi intenzívně pocítili dopad časové náročnosti procesu financování projektu (viz. Bod 4 Další informace o realizaci projektu). Číslo klíčové aktivity 2 Odborná a metodická příprava řešitelů Období realizace klíčové aktivity V projektu 1.11.2008 30.4.2009 V rámci této MZ 1.2.2009 31.3.2009 Celkové náklady na aktivitu za 83 206,00 monitorované období Podrobný popis realizace klíčové aktivity Platné od 8.1.2009 2
Ve sledovaném monitorovacím období pokračovala odborná a metodická příprava pedagogů zejména formou školení odborných řešitelů. Uskutečnily se tyto aktivity: - motivace pedagogů k zapojení do školících aktivit (viz.příloha Zápis z porady s odbornými řešiteli) - dvoudenní školení Použití notebooků v pedagogické praxi (viz.příloha Třídní kniha) - dvoudenní školení MS Office PowerPoint (viz.příloha Třídní kniha) - dvoudenní školení Základy úprav fotografií (viz.příloha Třídní kniha) Všechna realizovaná školení byla okamžitě evaluována (viz přílohy vyhodnocení školení odborných řešitelů) Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Při stanovení náplně a rozsahu školení se vycházelo z konkrétních vzdělávacích potřeb pedagogů zapojených do projektu tak, aby byla zajištěna jejich kvalitní odborná příprava. Odborná i organizační úroveň všech realizovaných školení byla převážně kladně hodnocena účastníky těchto vzdělávacích aktivit. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Při realizaci této klíčové aktivity jsme velmi intenzívně pocítili dopad časové náročnosti procesu financování projektu (viz. Bod 4 Další informace o realizaci projektu). Číslo klíčové aktivity 3 Tvorba nových výukových materiálů Období realizace klíčové aktivity v projektu 1.2.2009 31.5.2010 v rámci této MZ 1.2.2009 31.3.2009 Celkové náklady na aktivitu za 65 500,00 monitorované období Podrobný popis realizace klíčové aktivity Aktivita se rozběhla dle projektového plánu a začali se na ní podílet vybraní odborní řešitelé, vedoucí odborných řešitelů a hlavní vedoucí projektu. Odborní řešitelé se průběžně dle svých vzdělávacích potřeb odborně a metodicky školí pro úspěšné vytváření projektových produktů. Byly konkretizovány obsah a forma vypracování výukových materiálů, došlo k dalšímu upřesňování organizace práce na tvorbě nových výukových materiálů. Management projektu: - realizoval skupinové konzultace k tvorbě výukových materiálů s odbornými řešiteli - vypracoval spolu s odbornými řešiteli podrobnou strukturu vytvářených výukových materiálů dle učebních oborů, ročníků a předmětů - stanovil plán tvorby nových výukových materiálů včetně konkretizace časového harmonogramu. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Aktivita byla zahájena v souladu s harmonogramem klíčových aktivit a i nadále bude zpracovávána dle plánu. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Při realizaci této klíčové aktivity jsme se nesetkali s žádným problémem. Platné od 8.1.2009 3
Číslo klíčové aktivity 6 Propagace projektových aktivit Období realizace klíčové aktivity V projektu 1.11.2008 31.10.2010 V rámci této MZ 1.2.2009 31.3.2009 Celkové náklady na aktivitu za 10 115,00 monitorované období Podrobný popis realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity je podrobně popsán v bodě 6 této MZ č. 1. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Klíčová aktivita je průběžně zpracovávána dle harmonogramu projektu v souladu s nároky kladenými na propagaci projektových aktivit a požadavky vyplývajícími z Manuálu vizuální identity. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Propagace projektových aktivit probíhá bez problému. Při realizaci této klíčové aktivity jsme však již pocítili dopad časové náročnosti procesu financování projektu (viz. Bod 4 Další informace o realizaci projektu). Číslo klíčové aktivity 7 Administrace projektu Období realizace klíčové aktivity V projektu 1.11.2008 31.10.2010 V rámci této MZ 1.2.2009 31.3.2009 Celkové náklady na aktivitu za 57 473,00 monitorované období Podrobný popis realizace klíčové aktivity Projekt je nadále administrován vedoucím manažerem projektu a jeho týmem. Vedení projektu se scházelo v tomto monitorovacím období minimálně dvakrát za měsíc. Projednávány, konzultovány, hodnoceny a plánovány byly zejména tyto projektové činnosti: - organizace a realizace předávání nového materiálně technického vybavení - řídící a administrativní práce pro zabezpečení školení odborných řešitelů - organizace práce na tvorbě nových výukových materiálů - podrobné rozpracování harmonogramů činností pro zabezpečení publicity, školení odborných řešitelů atd. - zpracování evaluačních nástrojů pro dílčí hodnocení školení - kontrola dodržování harmonogramu činností, finančního čerpání projektových zdrojů, kontrola prezenčních listin - vedení ekonomických záležitostí a účetnictví, mzdových podkladů (dohody, pracovní výkazy, výplata mezd atd.) - příprava a plánování dalších projektových aktivit dle harmonogramu - zhotovování zápisů a fotodokumentace ze schůzek vedení projektu i celého projektového týmu (viz.přílohy Zápisy z porad s odbornými řešiteli projektu, Zápisy z porad vedení projektu) - příprava podkladů pro monitorovací zprávu. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Platné od 8.1.2009 4
V rámci této aktivity byl kladen důraz na administrativní činnosti spojené s: - dokončováním materiálně technického vybavení - obsahovou, formální a organizační optimalizací tvorby nových výukových materiálů - zabezpečením úspěšného zahájení a realizace školících aktivit pro odborné řešitele - publicitou projektu zejména v masmédiích - přípravou organizace práce a řízení v oblasti finanční, materiálně technické a personální na další období. - vyhotovením monitorovací zprávy Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Klíčová aktivita je průběžně realizována bez problémů dle harmonogramu, jen nás tíží časová náročnost procesu financování projektu (viz. Bod 4 Další informace o realizaci projektu). 4. Další informace o realizaci projektu Při realizaci výše uvedených klíčových aktivit jsme velmi intenzívně pocítili dopad časové náročnosti procesu financování projektu, neboť na základě smlouvy s vítězem výběrového řízení jsme byli nuceni do 31.3.2009 zaplatit veškeré jím dodané zařízení. Spolu s platbami za odbornou a metodickou přípravu odborných řešitelů, náklady na propagaci a administraci projektu, jsme tak do 31.3.2009 zaplatili přibližně 1,5 mil. Kč, čímž jsme vyčerpali nejen celou zálohovou platbu, ale dokonce více než 300.000,- Kč jsme byli nuceni uhradit ze svých vlastních prostředků. Proto jsme v souladu čl.vi Platební a finanční podmínky, bod 6 Smlouvy o financování grantového projektu, zkrátili toto monitorovací období na 2 měsíce, tedy od 1.2 do 31.3.2009. 5. Plánované klíčové aktivity projektu 1 Číslo klíčové aktivity 1 Doplnění materiálního vybavení Období realizace klíčové aktivity V projektu 1.11.2008-30.4.2009 V rámci příští MZ 1.4.2009-30.4.2009 Celkové náklady na aktivitu 1 443 000,42 Popis a cíl klíčové aktivity Budeme pokračovat v doplňování materiálního vybavení pro umožnění tvorby projektových produktů včetně dovybavení učeben pro přenos nových výukových materiálů. Tato klíčová aktivita bude v následujícím monitorovaném období završena během měsíce dubna, přesně dle harmonogramu v grantové žádosti. 1 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku Plánované klíčové aktivity projektu. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. Platné od 8.1.2009 5
Číslo klíčové aktivity 2 Odborná a metodická příprava řešitelů Období realizace klíčové aktivity V projektu 1.11.2008-30.4.2009 V rámci příští MZ 1.4.2009-30.4.2009 Celkové náklady na aktivitu 103 000,05 Popis a cíl klíčové aktivity Budeme pokračovat v realizaci dalších částí školícího programu pro zvýšení odborné a metodické přípravy odborných řešitelů. Dílčí školící aktivity budou průběžně vyhodnocovány a výsledky získané z dílčích hodnocení budou bezprostředně využity pro zvýšení efektivity školení a spokojenosti účastníků následných školení. Aktivita bude celkově vyhodnocena po ukončení školení. Tato klíčová aktivita bude v následujícím monitorovaném období završena během měsíce dubna, přesně dle harmonogramu v grantové žádosti. Číslo klíčové aktivity 3 Tvorba nových výukových materiálů Období realizace klíčové aktivity V projektu 1.2.2009-31.5.2010 V rámci příští MZ 1.4.2009-30.6.2009 Celkové náklady na aktivitu 2 048 625,00 Popis a cíl klíčové aktivity Na základě plánu tvorby projektových produktů, optimalizace tématických plánů a upřesnění hodinových dotací bude probíhat průběžné vypracovávání a odevzdávání nových výukových materiálů. Číslo klíčové aktivity 4 Evaluace vytvořených produktů Období realizace klíčové aktivity V projektu 1.6.2009-30.9.2010 V rámci příští MZ 1.6.2009-30.6.2009 Celkové náklady na aktivitu Popis a cíl klíčové aktivity Tato aktivita zabezpečí, že nově vytvořené výukové materiály začnou procházet evaluačním procesem s cílem zvýšit kvalitu vzniklých projektových produktů. K tomu bude nutno: - stanovit tým externích a interních posuzovatelů - zahájit přípravu evaluačních nástrojů - naplánovat sled evaluačních aktivit. Tato klíčová aktivita bude v následujícím monitorovaném období realizována v červnu, přesně dle harmonogramu v grantové žádosti. Číslo klíčové aktivity 6 Propagace projektových aktivit Období realizace klíčové aktivity V projektu 1.11.2008 31.10.2010 V rámci příští MZ 1.4.2009 30.6.2009 Platné od 8.1.2009 6
Celkové náklady na aktivitu 126 000,16 Popis a cíl klíčové aktivity Budeme pokračovat v průběžné realizovaném zabezpečování publicity dle projektové žádosti se zaměřením na: - aktualizaci webových stránek a nástěnek - zhotovování fotodokumentace - přípravu propagačních tiskových materiálů, atd. Číslo klíčové aktivity 7 Administrace projektu Období realizace klíčové aktivity V projektu 1.11.2008 31.10.2010 V rámci příští MZ 1.4.2009 30.6.2009 Celkové náklady na aktivitu 1 331 280,02 Popis a cíl klíčové aktivity Administrace projektu bude realizována v souladu s časovým harmonogramem v rámci projektové žádosti a dle aktuálních potřeb projektu. Budou realizovány další schůzky vedení projektu, zpracována celková evaluace školení odborných řešitelů a připravovány podklady pro vytvoření další monitorovací zprávy. 6. Publicita projektu Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu (vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.) Byla zajišťována průběžná propagace a publicita: - byly aktualizovány webové stránky http://www.sosvsetin.cz - publicita projektu v regionálním a celostátním tisku (viz.příloha Dokumentace k zajištění publicity) - aktualizace informačních nástěnek v areálu předkladatele (viz.příloha Dokumentace k zajištění publicity) - průběžně zhotovování a publicita fotodokumentace - propagace projektu u příležitosti vzdělávacích aktivit, dalších akcí a setkání. - veškeré nové zařízení je označeno dle Manuálu vizuální identity (viz.příloha Dokumentace k zajištění publicity) - v areálu školy jsou vlajky EU, ČR a ESF, jež informují o aktivitách školy a podpoře EU, ESF a ČR realizovanému projektu. Platné od 8.1.2009 7
7. Výběrová řízení Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená v monitorovaném období Popis vyhlášených VŘ Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném období Popis uzavřených VŘ Poznámky Ano Ano Ne Ne Podrobný přehled uzavřených výběrových řízení bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy. 8. Veřejná podpora Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci Ano Ne Typ veřejné podpory Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci v Kč v EUR Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano Ne Počet čerpaných veřejných podpor Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 9. Kontrola na místě Kontrola provedená v monitorovaném období Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Číslo kontroly Datum kontroly Nápravná opatření splněna Poznámky Ano Ne Ano Ne Částečně Nebyla uložena Platné od 8.1.2009 8
10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu Podstatné změny v monitorovacím období (V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeno jinak.) Nepodstatné změny Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období Změny rozpočtu v monitorovaném období Kapitola 1 Již na počátku realizace projektu, na základě vysokého zájmu pedagogických pracovníků o zapojení do projektu, jsme ve snaze o co nejefektivnější využití přidělené dotace, kdy při stejné výši poskytnutých finančních prostředků bude vytvořeno více produktů, než bylo původně naplánováno, převedli po předběžných konzultacích a zcela v souladu se Zákoníkem práce (Zákon č.262/2006 Sb.) část finančních prostředků z DPČ na DPP u jednotlivých členů realizačního týmu. Tyto přesuny byly upraveny na konkrétní osoby a jejich zapojení do projektu. Vše pak bylo doloženo v dopracované monitorovací zprávě za 1.monitorované období. Poslední změnu tohoto charakteru v tomto kalendářním roce jsme však vzhledem k zapojení níže uvedeného odborného pracovníka do realizace projektu od března 2009, mohli provést až v průběhu tohoto monitorovacího období. Z toho důvodu dochází k úpravě Kapitoly 1 rozpočtu dle přílohy Přepracovaný rozpočet projektu, a to takto: Položka 01.01.01.02.04 (Odměna z DPČ správce i-portálu) snížena o 75 000,00 Kč Položka 01.02 (Sociální pojištění) snížena o 19 500,00 Kč Položka 01.03 (Zdravotní pojištění) snížena o 6 750,00 Kč Sníženo celkem: 101 250,- Kč Položka 01.01.01.03.04 (Odměna z DPP správce i-portálu) zvýšena o 75 000,00 Kč Položka 01.01.01.03.07 (Odměna z DPP odborní řešitelé zvýšena o 26 250,00 Kč Zvýšeno celkem: 101 250,- Kč Kapitola 3 Další změna rozpočtu se týká Kapitoly 3 Zařízení. Naprostá většina zařízení byla poptávána prostřednictvím jednoho velkého výběrového řízení, z nějž také vyplynuly ceny, na jejichž základě došlo ke změnám nákladů u jednotlivých položek, přičemž celkové náklady na Kapitolu 3 se nezměnily, takže se jedná pouze o následující přesuny v rámci jedné kapitoly. Položka 03.01.01 (Software) byla snížena o 23 755,00 Kč. Toto snížení vyvolalo již zmiňované výběrové řízení. Tato částka 23 775,00 Kč byla použita v položce 03.03 (Drobný hmotný majetek). Změna cen jednotlivých položek je způsobena, jak již několikrát zmiňovaným velkým výběrovým řízením, ale také tím, že cenová úroveň jednotlivých položek, se v časové ose proti původnímu rozpočtu a době čerpání změnila Původní rozpočet byl tvořen v dubnu 2008 a čerpání bylo v lednu 2009, což u výpočetní techniky u jednotlivých položek znamená, jak cenovou, tak i kvalitativní změnu. Jednotlivé Platné od 8.1.2009 9
plusy a mínusy byly posunuty mezi jednotlivými položkami v rámci jedné kapitoly. Proti původnímu rozpočtu došlo tedy i k navýšení položkových cen u jednotlivých zařízení, a to z toho důvodu, že snížení cen u jiných položek nám umožnilo nakoupit kvalitnější vybavení než bylo plánováno, aniž by došlo ke zvýšení nákladů na danou kapitolu. Celkem za položku 03.01.01 (Software) sníženo o 23 775,00 Kč Položka 03.01.01.01 (Výukový software) snížena o 20 510,00Kč Položka 03.01.01.02 (Software pro MS Office) zvýšena o 23 530,00 Kč Položka 03.01.01.03 (Software pro portál) snížena o 26 795,00 Kč Celkem za položku 03.03 (Drobný hmotný majetek) zvýšeno o 23 775,00 Kč Položka 03.03.02 (Notebook vedoucího projektu) zvýšena o 1 452,00 Kč Položka 03.03.03 (Notebook pro učitele do výuky) snížena o 56 742,00 Kč Položka 03.03.04 (Učební pomůcky) zvýšena o 41 068,00 Kč Položka 03.03.05 (Interaktivní tabule) snížena o 9 805,00 Kč Položka 03.03.06 (Audiovizuální technika) snížena o 10 738,00 Kč Položka 03.03.07 (Audio výukové pomůcky) zvýšena o 11 178,00 Kč Položka 03.03.08 (Kamera) snížena o 2 210,00 Kč Položka 03.03.09 (Fotografický aparát) zvýšena o 3 732,00 Kč Položka 03.03.10 (Tiskárna ČB) zvýšena o 18 310,00 Kč Položka 03.03.11 (Kopírka) snížena o 1 456,00 Kč Položka 03.03.12 (Server pro i-portál) snížena o 468,00 Kč Položka 03.03.13 (Záložní zdroj serveru) zvýšena o 2 255,00 Kč Položka 03.03.14 (Datové úložiště) zvýšena o 18 199,00 Kč Položka 03.03.15 (Lokální internetová síť) zvýšena o 9 000,00 Kč Kapitola 5 Realizace projektu ukázala potřebu změny v položce 05.01.01 (Publikace/školící materiály/ manuály), jejichž původní počet byl plánován v počtu 50, v jednotkové ceně 500,00 Kč. Tento plán vycházel z předpokladu, že každý jednotlivý účastník příslušného školení obdrží školící materiály. Při realizaci jednotlivých školení se však ukázalo, že pro některé z realizovaných vzdělávacích aktivit není zapotřebí takto nákladných školících materiálů, naopak pro jiná školení jsou nezbytné podpůrné materiály vyšší hodnoty než bylo původně plánováno tak, aby odborní řešitelé mohli své výukové materiály vytvořit v co nejlepším počítačovém prostředí a v co nejvyšší kvalitě, za použití nejmodernějších videí, obrázků, atd. Současná potřeba je tedy 20 kusů, v pořizovací jednotkové ceně 1 105,00 Kč. Z uvedeného vyplývá, že v rámci této kapitoly nejde o přesun prostředků mezi položkami, nýbrž pouze o změnu počtu kusů a jednotkové ceny tak, aby prostředky určené na tuto položku byly co nejefektivněji čerpány. Platné od 8.1.2009 10
Kapitola 5 a 8 V kapitole 5 došlo k výmazu položky 5.5.1 (Bankovní poplatky). Tato položka byla v přesném znění a ve stejné výši, přenesena do kapitoly 8 (Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Rozhodnutí) pod položkou 8.3.1 Položka 5.5.1 (Bankovní poplatky) snížena o 8 400,00 Kč výmaz položky Sníženo celkem: 8 400,- Kč Položka 08.03.01 (Bankovní poplatky) zvýšena o 8 400,00 Kč zavedení položky Zvýšeno celkem: 8 400,- Kč Celkové hodnocení Uvedené změny rozpočtu neohrožují celkovou realizaci projektu, ale naopak v případě osobních nákladů povedou k zefektivnění využití poskytnutých finančních prostředků a v případě nákupu zařízení věrně odrážejí skutečné čerpání finančních prostředků během realizace projektu. Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy. 11. Monitorovací indikátory Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář (Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.) Dohody s pracovníky projektu, prezenční listiny, výkazy o provedené práci, třídní knihy, seznam osob poskytujících a podporujících vzdělávací služby. Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí sestavy z IS Benefit7 (online vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zpráv. B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7. 12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů Pořadové číslo Žádosti o platbu 2 a. Schválené celkové způsobilé náklady projektu [Kč] 5 916 280,64 a1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] 1 175 252,00 Platné od 8.1.2009 11
b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 259 399,00 [Kč] c1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 1 434 651,00 [Kč] (řádek b. + řádek c.) d1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 (řádek b1. + řádek c1.) e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 4 481 629,64 (řádek a. řádek d.) e1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 (řádek a1. řádek d1.) f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 1 175 229,43 (řádek b. řádek b. tabulky č. 13 řádek c. tabulky č. 14) f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b. řádek b. tabulky č. 13 řádek c. tabulky č. 14) 0,00 Poznámky Žádost o platbu nebyla podána pomocí webové aplikace Benefit7, neboť tato nebyla v době podání Žádosti zpřístupněna. Ihned po jejím zpřístupnění bude doplněno. 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů a. Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních 0,00 zdrojů [Kč] a1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 0,00 zdrojů v monitorovaném období [Kč] b1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 0,00 zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] c1. Z toho křížové financování [Kč] 0,00 d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) d1. Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. řádek d.) e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. řádek d1.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Platné od 8.1.2009 12
Poznámky 14. Úroky z bankovního účtu Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období [Kč] 9,20 Výše úroků za monitorovací období [Kč] 22,57 15. Příjmy projektu a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 22,57 b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 31,77 c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 22,57 c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] 00,00 d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] 31,77 Specifikujte zdroj příjmů projektu Úroky z bankovního účtu Poznámky 16. Odhad následující žádosti o platbu Termín 20.7.2009 Částka [Kč] 870 000,00 Poznámky (na co bude částka využita pořádání seminářů/školení, platy, atp.) Částka bude využita na: - osobní náklady a cestovní náhrady - nákup zařízení platba za materiálně technické vybavení (lokální internetová síť) - školení pro odborné řešitele - provoz místní kanceláře - publicitu projektu Platné od 8.1.2009 13
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/dohodou o poskytnutí příspěvku/smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory; 3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/dohodě o poskytnutí příspěvku/smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění; 8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK; 9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného smluvního vztahu; 10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouva o realizaci GP/jiného smluvního vztahu; 11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce; 13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude Platné od 8.1.2009 14
vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); Jméno a příjmení Mgr. Marek Wandrol statutárního zástupce/oprávněné osoby Funkce v organizaci Ředitel Místo a datum 28.4.2009 Podpis a razítko Poznámky. *)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/jiném smluvním vztahu. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. Platné od 8.1.2009 15
D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY Ve sloupci Ano uveďte X u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci Ne u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. č. 1 Monitorovací indikátory Přílohy č. 2 Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu) č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek (soubor v excelu) č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor v excelu) č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána č. 6 Žádost o platbu) č. 7 Kopie výpisu účtu z projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ) č. 13 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY) č. 14 Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY tuzemské a zahraniční) č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) č. 16 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty č. 18 s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více) č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) Přiloženo Ano Ne Platné od 8.1.2009 16