Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Dobříšsku, který byl podpořen Středočeským krajem z Humanitárního fondu. Finanční analýza sociálních a návazných služeb regionu Dobříšsko dokument neprošel jazykovou korekturou Analýzu zpracovalo Centrum pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s městem Dobříš Centrum pro komunitní práci střední Čechy Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 / 251 560 776, e-mail: stredni.cechy@cpkp.cz, www.cpkp.eu.
Obsah 1. ÚVOD...3 2. SYSTÉM ROZDĚLOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTEM DOBŘÍŠ...4 2.1. Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše...4 2.2. Rozpočet města Dobříše...6 3. PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ Z FONDU SPORTU, KULTURY A VOLNÉHO ČASU MĚSTA DOBŘÍŠE A Z ROZPOČTU MĚSTA 2006-2009...7 4. HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB...22 4.1. Demonstrace obvyklých řešení kritického období neziskovými organizacemi...22 4.2. Orientační přehled klientů a financování poskytovatelů sociálních služeb v regionu Dobříšsko...24 5. ZÁVĚR...30 5.1. Návrh možných variant při rozdělování finančních prostředků městem Dobříš...30 5.2. Kritéria pro přidělení dotace z fondu a rozpočtu města...31 PŘÍLOHA Č. 1 PŘEHLED GRANTOVÝCH A DOTAČNÍCH ŘÍZENÍ...33 2
1. ÚVOD Finanční analýza je zpracována za účelem zmapování finančních toků do oblasti sociálních a návazných služeb v regionu Dobříšsko. Jedná se o první fázi mapování finančních zdrojů v regionu Dobříš. Tato fáze je zaměřena na zmapování finančních zdrojů městem Dobříš určených do oblasti sociálních a návazných služeb. Z rozpočtu města jsou rozdělovány finanční prostředky subjektům, které poskytují služby občanům z celého regionu a nejenom v něm. Finanční analýza podává přehled o způsobu financování města Dobříše v této oblasti. Jedná se o Fond sportu, kultury volného času města Dobříše (dále jen Fond) a finanční prostředky rozdělované přímo z rozpočtu města. Další část se věnuje znázornění finanční situace poskytovatelů sociálních služeb na Dobříšsku. Jsou zde uvedené finanční zdroje poskytovatelů k zajištění služeb v období 2006-2009, dále pak orientační přehled počtu klientů jednotlivých poskytovatelů registrovaných sociálních služeb. Součástí této analýzy je nástin možností řešení transparentního systému rozdělování finančních prostředků města do sociálních a návazných služeb. Podkladem pro tuto analýzu byla data z účetních uzávěrek za léta 2006 až 2008. Rok 2009 reprezentoval schválený rozpočet pro daný kalendářní rok, následně došlo v lednu 2010 k aktualizaci o účetní uzávěrku za rok 2009. Data byla poskytnuta Odborem místního rozvoje, Finančním odborem města Dobříše a údaje uvedené na webových stránkách gestorů jednotlivých dotačních programů/ titulů souvisejících se sociální oblastí. Zdrojem byly rovněž rozvojové dokumenty města Dobříše a regionu Dobříšsko Komunitní plán sociálních služeb regionu Dobříšsko 2008-2013 a Strategický plán udržitelného rozvoje města Dobříše na období 2008-2028. Další údaje pocházejí od samotných poskytovatelů sociálních a návazných služeb z regionu Dobříšsko. Jedná se o statistická data, data získaná z rozhovorů se samotnými poskytovateli služeb a data uvedená v Registru poskytovatelů sociálních služeb jehož správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV). 3
2. SYSTÉM ROZDĚLOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTEM DOBŘÍŠ Město Dobříš vydává každoročně určité finanční prostředky na rozvoj kultury, sportu, volnočasových a dalších aktivit. Mimo to finančně podporuje subjekty věnující se sociálním službám např. osoby se zdravotními omezeními, seniory aj. Finanční podpora je poskytována jednou ročně z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. Dalším zdrojem je přímo rozpočet města, přičemž tento zdroj nemá žádná konkrétní pravidla a kritéria, není nijak limitován. Rada města, popř. zastupitelstvo posuzuje konkrétní žádosti či podnět. Některé příspěvky jsou poskytovány pravidelně každoročně, v těchto případech se zpravidla jedná o příspěvek na činnost. Jiné žádosti se vztahují ke konkrétním akcím, pak se jedná o jednorázový typ podpory. V obou těchto případech přihlížejí zástupci města k těmto faktorům: cílová skupina územní rozsah poskytované služby/aktivity potřebnost a prospěšnost pořádané akce/provozované činnosti. Dobříš podporuje organizace nejen finančně, ale i formou různé spolupráce, partnerstvím v realizovaných projektech, vzájemného předávání dobré praxe a aj. Cílem města je podpořit aktivity jednotlivých organizací i nefinančním plněním. Dobříš za poslední dva roky získala několik ocenění právě za tuto činorodou spolupráci s veřejností a neziskovým sektorem, za zapojování veřejnosti a neziskových organizací do rozvoje města a regionu. Díky těmto oceněním získala nejen prestiž, ale i neinvestiční dotaci pro rok 2009 ve výši 1100000 Kč, v rámci soutěže Obec přátelská rodině 2008 pořádanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Tato dotace byla použita na různorodé akce, mezi nimiž byla i podpora sociálních a návazných služeb 25000 Kč byla podpořena benefiční akce, jejímž posláním bylo získat zbývající prostředky k dofinancování výstavby a dovybavení Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech. Další aktivity byly spojeny s prorodinným opatřeními a byly v převážné míře realizovány ve spolupráci s neziskovými organizacemi působícími v Dobříši a okolí. 2.1. Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše Zastupitelstvo města Dobříše rozhodlo usnesením č. 3/5/2007 ze dne 19. 4. 2007 o ustavení Fondu sportu, kultury a volného času (dále jen Fond), resp. schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 vč. komise pro tuto oblast. Fond vznikl z důvodu zefektivnění poskytování finanční podpory na kulturní, 4
sportovní a další volnočasové aktivity, čímž nahradil předešlou obecně závaznou vyhlášku č. 3/1999 o poskytování příspěvků na podporu kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Dobříše, která do té doby poskytování citovaných příspěvků upravovala. Z Fondu je poskytována podpora aktivitám sportovním, kulturním a volnočasovým. Zdrojem fondu jsou kromě přebytků hospodaření z minulých let a převodů prostředků z rozpočtu města během roku zejména výtěžky z provozování výherních automatů a dary od sponzorů, kteří přispívají do Fondu již pravidelně. Finanční prostředky z Fondu jsou poskytovány na období jednoho kalendářního roku. Při opakované žádosti stačí čestné prohlášení, že v údajích (statut apod.) nedošlo ke změnám. Každoročně je vyžadována pouze žádost a rozpočet. Formuláře se nemění, při jejich vzniku se město Dobříš inspirovalo formulářem Středočeského kraje určenými k žádostem o dotace ve snaze usnadnit vypracování žádosti potenciálními žadateli, kteří jsou ve většině případů zvyklí žádat o podporu krajskou i obecní. Při vyúčtování dotace jsou vyžadovány pouze nejdůležitější podklady ve snaze snížit administrativní náročnost příjemce podpory. Jedná se o stručnou závěrečnou textovou zprávu o průběhu projektu a jeho přínosech pro město Dobříš, stručnou tabulka s přehledem o nákladech v projektu, dalších příspěvcích, povinném spolufinancování vč. kopií dokladů souvisejících s dotací a materiály dokladující publicitu projektu. Žadatelé mohou rovněž podmínky Fondu prodiskutovat s osobou odpovědnou za tento program. V roce 2007 žádalo o finanční prostředky z Fondu 34 organizací. Mezi žadatele se rozdělilo celkem 940000,- Kč. Jak již bylo řečeno výše, zdrojem Fondu byly kromě přebytků hospodaření z minulých let a převodů prostředků z rozpočtu města během roku zejména výtěžky z provozování výherních automatů a dary od sponzorů, které v daném roce činily 207800,- Kč, přičemž touto celkovou částkou přispělo do fondu 5 firem. V roce 2008 žádalo 38 organizací a rozdělil se 1000000,- Kč. Sponzorským darem do fondu v roce 2008 přispělo 6 firem s celkovou částkou 217416,- Kč. V roce 2009 žádalo 40 organizací a rozděleno bylo 990000,- Kč. Sponzorským darem do fondu v roce 2009 přispěly 3 firmy s celkovou částkou 60000,- Kč. Pokles sponzorských darů byl způsoben finanční krizí a dopadem této krize na sponzory. Z uvedeného je zřejmá vyváženost finančních prostředků, které do fondu byly určeny i přes ekonomickou nestabilitu. 5
2.2. Rozpočet města Dobříše Dalším zdrojem pro případnou finanční podporu ze strany města Dobříše je rozpočet města. Příspěvky na podporu činnosti některých subjektů jako je např. Klub důchodců Dobříš či Sdružení zdravotně postižených jsou zahrnuty do rozpočtu města již při jeho sestavování na podzim roku následujícího, na který je určena finanční podpora. Tyto organizace pak počátkem roku, na něž jsou finance vyčleněny, dokládají stručný přehled činnosti za uplynulý rok s předpokladem obdobných aktivit v dalším podpořeném roce. Do rozpočtu města jsou zahrnuty zejména organizace, jejichž aktivity jsou zaměřeny na oblast zdravotní a sociální. Nicméně zde nedochází k jasné diferenciaci, kdy poskytovatel zdravotních, sociálních či návazných služeb má nárok na dotaci z Fondu či o příspěvek z rozpočtu, případně obojí. Dle podpořeného účelu lze konstatovat, že v případě Fondu jde spíše o jednorázové aktivity, zatímco v případě rozpočtu příspěvek na činnost, resp. širší škálu aktivit v průběhu celého roku a jsou to organizace, jimž se prostředky poskytují již každoročně tradičně. Jak tedy tabulka č. 3 demonstruje, některé subjekty získávají podporu již každoročně, přičemž v těchto případech se většinou jedná o příspěvek na činnost/provoz a finanční výše podpory je každý kalendářní rok téměř totožná. Situace je odlišná v případě subjektů, které nejsou do rozpočtu každoročně začleněni, ale mají možnost před jeho schvalováním podat písemnou žádost o přidělení finančního příspěvku. Tento postup se týká např. K-centra Příbram, které v době přípravy rozpočtu na následující rok podává žádost, případně i dalších organizací, které se rozhodnou zažádat o prostředky z rozpočtu. K jednání v rámci rozpočtu města mohou být vyzvány i ty organizace, které zažádaly o příspěvek z Fondu, avšak jejich náplň činnosti či zaměření aktivity (na kterou bylo žádáno o příspěvek) neodpovídaly podmínkám fondu. Při rozhodování o přidělení příspěvku z rozpočtu přihlížejí zástupci města ke stejným faktorům jako u rozdělování z fondu, jedná se o: cílovou skupinu, územní rozsah poskytované služby/aktivity, potřebnost a prospěšnost pořádané akce/provozované činnosti. 6
3. PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ Z FONDU SPORTU, KULTURY A VOLNÉHO ČASU MĚSTA DOBŘÍŠE A Z ROZPOČTU MĚSTA 2006-2009 V této kapitole je uveden přehled poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zahrnuti do této analýzy. Zdrojem pro vznik tohoto přehledu byly data z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Tabulka č. 1: Přehled poskytovatelů registrovaných sociálních služeb*, kteří jsou zahrnuti do finanční analýzy název poskytovatele právní forma zřizovatel zařízení cílová skupina poskytované služby další informace na webových stránkách Domov seniorů Dobříš, poskytovatel sociálních služeb Farní charita Starý Knín příspěvková organizace církevní právnická osoba Středočeský kraj Arcibiskupství pražské Domov seniorů Dobříš, poskytovatel sociálních služeb Oblastní centrum charitních sociálních služeb FCH Starý Knín Oblastní centrum charitních sociálních služeb FCH Starý Knín Oblastní centrum charitních sociálních služeb FCH Starý Knín Oblastní centrum charitních sociálních služeb FCH Starý Knín osoby ve věku 27-80 let: občané, jimž byl přiznán starobní, invalidní, vdovský důchod, kteří potřebují pomoc druhé osoby; občané s trvalými změnami zdrav. stavu, kteří potřebují trvale pomoc další osoby a nemohou setrvat v domácím prostředí; občané v nepříznivé sociální situaci osoby ve věku 19-80 let: osoby se zdravotním postižením, senioři osoby ve věku 19-80 let: osoby se zdravotním postižením, senioři osoby ve věku 19-80 let: osoby se zdravotním postižením, senioři osoby ve věku 19-80 let: osoby se zdravotním postižením, senioři pobytové a související služby - zařízení poskytuje ubytování, stravování a úkony péče; uživateli mohou být fakultativně poskytovány další činnosti, jež nepodléhají úhradě a uživatel si je hradí sám. osobní asistence terénní pečovatelská služba terénní odlehčovací služby terénní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ambulantní www.autcom.cz/dd-dobris www.charita.novyknin.net 7
název poskytovatele právní forma zřizovatel zařízení cílová skupina poskytované služby další informace na webových stránkách Fond ohrožených dětí, Praha Magdaléna o.p.s. (K-centrum Magdaléna Příbram do r. 2008 pod poskytovatelem Arcidiecézní charita Praha) fond obecně prospěšná společnost Fond ohrožených dětí, Praha Magdaléna o.p.s. AD Svaté Ludmily- Centrum pro podporu sociálně slabých rodin - Mokrovraty AD Svaté Ludmily- Centrum pro podporu sociálně slabých rodin - Mokrovraty Praha Kontaktní centrum Magdaléna Příbram Terénní program Příbram osoby bez omezení věku: oběti domácího násilí; oběti obchodu s lidmi; osoby bez přístřeší; osoby komerčně zneužívané; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; rodiny s dítětem/dětmi osoby bez omezení věku: oběti domácího násilí; oběti obchodu s lidmi; osoby; bez přístřeší; osoby komerčně zneužívané; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; rodiny s dítětem/dětmi osoby bez omezení věku: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby bez přístřeší; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; rodiny s dítětem/dětmi osoby ve věku 16-64 let: děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy; osoby bez přístřeší; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; etnické menšiny; osoby ve věku 16-64 let: děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Azylové domy - pobytové sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - ambulantní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - ambulantní a terénní kontaktní centrum - ambulantní terénní programy - terénní www.fod.cz http://www.magdalenaops.cz/ http://www.magdalenaops.cz/ 8
název poskytovatele právní forma zřizovatel zařízení cílová skupina poskytované služby další informace na webových stránkách o.s. Nezdi Pečovatelská služba města Dobříše Poradenské centrum SNN Příbram - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Stéblo občanské sdružení příspěvková organizace sdružení občanské sdružení o.s. Nezdi město Dobříš Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Stéblo Nízkoprahový klub Terén - Dobříši Pečovatelská služba města Dobříše Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum SNN v ČR Příbram Denní stacionář - Borotice Sociálněterapeutické dílny - Borotice osoby ve věku 11-18 let: děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy občané Dobříše a okolí, bez omezení věku: převážně senioři, dále pak osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi osoby bez omezení věku: osoby se sluchovým postižením osoby ve věku 16-80 let: osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se ZP osoby ve věku 16-80 let: osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se ZP ambulantní, terénní terénní, ambulantní - služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta, v domě s pečovatelskou službou nebo v chráněném bydlení ambulantní, terénní denní stacionář - ambulantní sociálněterapeutické dílny - ambulantní www.nezdi.cz www.mestodobris.cz www.snncr.cz www.steblo.org www.steblo.org Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb www.mpsv.cz a webové stránky města Dobříše www.mestodobris.cz. * Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007. Poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona 9
V následující tabulce je uvedený přehled poskytovatelů návazných služeb, kteří byli zahrnuti do této analýzy. Přehled vznikl na základě aktivit jednotlivých subjektů v regionu. Tabulka č. 2: Přehled poskytovatelů návazných služeb, kteří jsou zahrnuti do finanční analýzy název poskytovatele návazných služeb lokalizace zařízení interpretace činnosti Automotoklub zdravotně postižených, Příbram Příbram automotoklub zdravotně postižených motoristů Klub důchodců, Dobříš Dobříš aktivity pro seniory Mateřské centrum Dobříšek Dobříš prorodinné aktivity, poradenství Město Příbram Příbram provoz protialkoholní záchytné stanice Nadační fond Prolomené ticho, Praha Praha podpora osob neslyšících a nedoslýchavých Občanské sdružení Děti škola Vysoký Chlumec zajištění svozu osob (děti a mládež do 26 let) se zdravotním postižením do speciální třídy ve Vysokém Chlumci Restart Dobříš realizace potápěčských kurzů a pobytů pro tělesně postižené občany, se zvláštním zaměřením na poúrazové paraplegie a quadruplegie Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Příbram Příbram pomoc mentálně postiženým Sdružení zdravotně postižených, Dobříš Dobříšsko akce zejména pro seniory - samozřejmě v některých případech se jedná o seniory se zdravotním postižením, primárně však je sdružení zaměřeno na cílovou skupinu senioři Tománek Jan Dobříš, Příbram reprezentant závodů European handbike circuit Zdroj: Webové stránky města Dobříše www.mestodobris.cz a jednotlivých organizací. 10
Přehled ostatních subjektů, kterým byla poskytnuta podpora, ale nejsou relevantní k této analýze: Českomoravská myslivecká jednota Příbram Český svaz chovatelů ZO, Dobříš Český svaz ochránců přírody Český zahrádkářský svaz MO Dobříš Klub stomiků ILCO, Příbram Národní síť zdravých měst ČR Ochrana fauna Votice Pharm. Jaroslav Polách, Dobříš Sbor dobrovolných hasičů Svazek obcí Bratronicko Svaz měst a obcí ČR Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Upozornění na výjimky a další vysvětlivky: Sdružení zdravotně postižených, Dobříš - tato organizace se primárně věnuje seniorům, tudíž je v rámci finanční analýzy zahrnuta do cílové skupiny senioři Pečovatelská služba města Dobříše - cílovou skupinou jsou senioři i osoby se zdravotním postižením, nicméně primárně (ve většině případů) se jedná o seniory, tudíž je tento poskytovatel sociální služby v analýze řazen mezi skupinu senioři - provozní výdaje a drobné neinvestiční náklady na Chráněné bydlení města Dobříše je sledováno společně s Pečovatelskou službou města Dobříše (chráněné bydlení bylo vybudováno v roce 2006 z dotace získané od Ministerstva pro místní rozvoj ČR) - v případě investičních nákladů se údaje týkají pouze objektu Pečovatelské služby (nikoliv Chráněného bydlení) 11
Farní charita Starý Knín - cílovou skupinou terénních služeb jsou senioři i osoby se zdravotním postižením, nicméně primárně (ve většině případů) se jedná o seniory, tudíž je tento poskytovatel sociální služby v analýze řazen mezi skupinu senioři - organizace provozuje rovněž azylový dům pro rodiny s dětmi, pokud však v analýze není uvedeno jinak (v kolonce účel je uvedeno aktivity pro azylový dům), je tento poskytovatel sociálních služeb řazen do cílové skupiny senioři Tábornický oddíl Zlatý list, Junák - středisko Hiawatha Příbram, Základní kynologická organizace Dobříš a Český rybářský svaz - tyto organizace, resp. jejich aktivity, na které žádají příspěvek, jsou v rámci této analýzy řazeny mezi sportovní aktivity K-centrum Příbram / Arcidiecézní charita Praha / K-centrum Magdaléna Příbram / Magdaléna o.p.s. - do roku 2008 byla provozovatelem sociálních služeb K-centra Příbrami Arcidiecézní charita Praha a název zařízení byl K-centrum Příbram, následně převzala záštitu nad tímto zařízením Magdaléna o.p.s. a název se změnil na K-centrum Magdaléna Příbram - z důvodu sjednocení terminologie je dále v analýze používán název K-centrum Příbram, a to ať už se jedná o zařízení či poskytovatele Do finanční analýzy nejsou zahrnuty příspěvkové organizace města z oblasti kultury kulturní středisko, městská knihovna, muzea a galerie města. 12
Následující tabulka uvádí přehled financování jednotlivých subjektů, které působí v oblasti sociálních a návazných služeb. Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu města a Fondu sportu, kultury a volného času přidělené v letech 2006 2009. Tabulka č. 3: Přehled financování subjektů (sociálních a návazných služeb) z fondu a rozpočtu města Dobříše v letech 2006-2009 název subjektu 2 006 2 007 2 008 2 009 CELKEM 2006-2009 fond rozpočet fond rozpočet fond rozpočet fond rozpočet fond rozpočet Automotoklub zdravotně postižených, Příbram 10 000 10 000 0 10 000 K-centrum Příbram 80 000 80 000 0 160 000 160 000 Benefiční akce - výtěžek pro poskyt. sociálních sl. 4 000 4 000 0 4 000 Domov důchodců /Domov seniorů Dobříš 10 000 20 000 20 000 20 000 70 000 0 70 000 Farní charita Starý Knín 8 000 10 000 18 000 0 18 000 Fond ohrožených dětí, Praha 5 000 5 000 1 000 1 000 0 12 000 12 000 Klub důchodců 35 000 35 000 0 70 000 70 000 Město Příbram - provoz protialk. záchytné stanice 15 000 10 000 0 25 000 25 000 Nadační fond Prolomené ticho, Praha 10 000 0 10 000 10 000 o.s. Nezdi 280 000 150 000 0 430 000 430 000 Obč. sdruž. Děti - škola, Vys. Chlumec 10 000 14 696 0 24 696 24 696 Občanské sdružení Restart, Dobříš 10 000 10 000 0 10 000 Poradenské centrum SNN Příbram 4 000 4 000 5 000 0 13 000 13 000 Sdružení pro pomoc mentálně postiž., Příbram 3 000 3 000 5 000 0 11 000 11 000 Sdružení zdravotně postižených, Dobříš 30 000 30 000 30 000 30 000 0 120 000 120 000 Stéblo, Sedlčany, občanské sdružení 5 000 30 000 5 000 28 000 25 000 83 000 10 000 93 000 Tománek Jan, Dobříš (EHC) 20 000 23 600 25 000 30 000 98 600 0 98 600 CELKEM 30 000 40 000 77 600 57 000 101 000 472 696 85 000 316 000 293 600 885 696 1 179 296 Pečovatelská služba města Dobříše - provoz 8 000 2 964 850 2 686 963 2 676 754 2 035 000 8 000 10 363 567 10 371 567 Dům s pečovatelskou službou investice 241 778 121 465 0 363 243 363 243 Chráněné bydlení investice 13425720 396497 0 13822217 13822217 CELKEM vč. příspěvkové organizace města a investičních prostředků 38000 16672348 77600 2743963 101000 3667412 85000 2351000 301600 25434723 25736323 Zdroj: Finanční odbor města Dobříše, webové stránky města Dobříše www.mestodobris.cz. CELKEM 13
ROK 2009 Následující tabulka č. 4 znázorňuje rozdělení celkových finančních prostředků mezi subjekty působícími v sociálních a návazných službách, v oblasti sportovních a jiných aktivit v roce 2009. Tabulka se zaměřuje na toky finančních prostředků dle typu jednotlivých aktivit. Tabulka č. 4: Rozdělení příspěvků z fondu a rozpočtu dle typu aktivit podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb** z toho: podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb (bez příspěvkových org. města) z toho: podpora příspěvkových org. města - poskytovatele registrovaných sociálních služeb fond města* - neinvestiční rozpočet města - neinvestiční rozpočet města - investiční dotace podpora městem Dobříš celkem 135 000 2 859 692 0 2 994 692 55 000 236 000 0 291 000 0 2 543 692 0 2 543 692 z toho: podpora poskytovatelů návazných služeb 80 000 80 000 0 160 000 podpora sportovních aktivit (vč. činnosti sport. odd.) 702000 0 500000 1202000 jiné - kulturní a společenské akce 160000 0 160000 ostatní 5000 97232 102232 CELKEM 1002000 2956924 4458924 Zdroj: Vlastní zpracování. *Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše. ** Jedná se o registrované sociální služby dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, či akce poskytovatelů sociálních i navazujících služeb. výdaje města Dobříše za rok 2009 celkem = 192667181,23 Kč podíl sociálních a návazných služeb na celkovém rozpočtu města bez příspěvkové organizace města = 0,23 % podíl sociálních a návazných služeb na celkovém rozpočtu města vč. příspěvkové organizace města = 1,55 % podíl příspěvků z fondu a rozpočtu města na celkovém rozpočtu města = 2,31 % 14
Tabulka č. 5 nahlíží na rozdělení finančních prostředků dle jednotlivých cílových skupin a na sportovní aktivity. Cílové skupiny vycházejí z pojetí činnosti v rámci procesu plánování a cílových skupin v rámci něho definovaných. Tabulka č. 5: Rozdělení příspěvků z fondu a rozpočtu dle cílových skupin podpora dle cílových skupina s vyčleněním sportovních aktivit fond města - neinvestiční rozpočet města - neinvestiční rozpočet města - investiční dotace podpora městem Dobříš celkem sportovní aktivity (vč. činnosti sport. oddílů) 702000 0 500000 1202000 děti, mládež, rodina (vyjma sportovních aktivit) 220000 241000 0 461000 senioři (bez Pečovatelské služby města Dobříše) 20000 65000 0 85000 senioři - pouze Pečovatelská služba města Dobříše 0 2543692 2543692 osoby se zdravotním postižením 55000 10000 0 65000 OSTATNÍ 5000 97232 0 102232 CELKEM DLE CÍLOVÝCH SKUPIN 1002000 2956924 500000 4458924 Zdroj: Vlastní zpracování. Tabulka č. 6: Finance alokované z rozpočtu města Dobříše na rozvojové projekty města související s oblastí sociálních a návazných služeb název projektu/akce náklady projektu hrazené z dotaceneinvestiční náklady projektu hrazené městem Dobříšneinvestiční celkové náklady projektu- neinvestiční projekt "Komunitní plánování sociálních služeb na Dobříšsku" (podpořeno Středočeským krajem ze Středočeského Humanitárního fondu) projekt "Na kriminalitu komunikací a pohybem" - šetření mezi mládeží aj. (podpořeno Středočeským krajem z Krajského programu prevence kriminality pro rok 2009) Benefiční akce na podporu Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech - financováno z projektu "Dobříš přátelská rodině" 200 000 75 164 275 164 160 867 40 216 201 083 25 513 0 25 513 CELKEM NA PLÁNOVÁNÍ A AKTIVITY Z PROJEKTŮ 386 380 90 230 276 610 Zdroj: Vlastní zpracování. 15
ROK 2008 Následující tabulka č. 7 znázorňuje rozdělení celkových finančních prostředků mezi subjekty působícími v sociálních a návazných službách, v oblasti sportovních a jiných aktivit v roce 2008. Tabulka se zaměřuje na toky finančních prostředků dle jednotlivých aktivit. Tabulka č. 7: Rozdělení příspěvků z fondu a rozpočtu dle typu aktivit fond města* - neinvestiční rozpočet města - neinvestiční rozpočet města - investiční dotace podpora městem Dobříš celkem podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb* z toho: podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb (bez příspěvkových org. města) Zdroj: Vlastní zpracování. *Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše 151 000 3 149 450 3 300 450 56 000 365 000 421 000 z toho: podpora příspěvkových org. města - poskytovatele registrovaných sociálních služeb 0 2676754 121465 2676754 z toho: podpora poskytovatelů návazných služeb 95000 107696 202696 podpora sportovních aktivit (vč. činnosti sport. odd.) 661000 0 661000 jiné - kulturní a společenské akce 205000 4500 209500 ostatní 8000 88721 96721 CELKEM 1025000 3242671 4267671 ** Jedná se o registrované sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, či akce poskytovatelů sociálních i navazujících služeb výdaje města Dobříše za rok 2008 celkem = 172932442,85 Kč podíl sociálních a návazných služeb na celkovém rozpočtu města bez příspěvkové organizace města = 0,36 podíl sociálních a návazných služeb na celkovém rozpočtu města vč. příspěvkové organizace města = 1,91 podíl příspěvků z fondu a rozpočtu města na celkovém rozpočtu města = 2,47 16
Tabulka č. 8 nahlíží na rozdělení finančních prostředků dle jednotlivých cílových skupin a na sportovní aktivity. Cílové skupiny vycházejí z pojetí činnosti v rámci procesu plánování a cílových skupin zde definovaných. Tabulka č. 8: Rozdělení příspěvků z fondu a rozpočtu dle cílových skupin podpora dle cílových skupina s vyčleněním sportovních aktivit fond města - neinvestiční rozpočet města - neinvestiční rozpočet města - investiční dotace podpora městem Dobříš celkem sportovní aktivity (vč. činnosti sport. oddílů) 661000 0 0 661000 děti, mládež, rodina (vyjma sportovních aktivit) 263000 390500 0 653500 senioři (bez Pečovatelské služby města Dobříše) 20000 65000 0 85000 senioři - pouze Pečovatelská služba města Dobříše 0 2676754 121465 2798219 osoby se zdravotním postižením 73000 21696 0 94696 OSTATNÍ 8000 88721 0 96721 CELKEM DLE CÍLOVÝCH SKUPIN 1025000 3242671 121465 4389136 Zdroj: Vlastní zpracování. Tabulka č. 9: : Finance alokované z rozpočtu města Dobříše na rozvojové projekty města související název projektu s oblastí sociálních a návazných služeb projekt "Cesta ke komunitnímu plánu sociálních služeb na Dobříšsku" (spolufinancováno EU ze SROP) náklady projektu hrazené z dotaceneinvestiční náklady projektu hrazené městem Dobříšneinvestiční 250 604 34 174 284 778 CELKEM NA PLÁNOVÁNÍ A AKTIVITY Z PROJEKTŮ 284 778 Zdroj: Vlastní zpracování. celkové náklady projektu- neinvestiční 17
ROK 2007 Následující tabulka č. 10 znázorňuje rozdělení celkových finančních prostředků mezi subjekty působící v sociálních a návazných službách, v oblasti sportovních a jiných aktivit v roce 2007. Tabulka se zaměřuje na toky finančních prostředků dle jednotlivých aktivit. Tabulka č. 10: Rozdělení příspěvků z fondu a rozpočtu dle typu aktivit fond města* - neinvestiční rozpočet města - neinvestiční rozpočet města - investiční dotace podpora městem Dobříš celkem podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb* z toho: podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb (bez příspěvkových org. města) z toho: podpora příspěvkových org. města - poskytovatele registrovaných sociálních služeb 123 600 2 743 963 2 867 563 50 000 14 000 64 000 0 2 686 963 2 686 963 z toho: podpora poskytovatelů návazných služeb 73 600 43 000 116 600 podpora sportovních aktivit (vč. činnosti sport. odd.) 641400 0 641400 jiné - kulturní a společenské akce 166000 3500 169500 ostatní 6000 93565 99565 CELKEM 937000 2841028 3778028 Zdroj: Vlastní zpracování. *Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše ** Jedná se o registrované sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, či akce poskytovatelů sociálních i navazujících služeb výdaje města Dobříše za rok 2007 celkem = 177965760,14 Kč podíl sociálních a návazných služeb na celkovém rozpočtu města bez příspěvkové organizace města = 0,10 podíl sociálních a návazných služeb na celkovém rozpočtu města vč. příspěvkové organizace města = 1,61 podíl příspěvků z fondu a rozpočtu města na celkovém rozpočtu města = 2,12 18
Tabulka č. 11 nahlíží na rozdělení finančních prostředků dle jednotlivých cílových skupin a na sportovní aktivity. Cílové skupiny vycházejí z pojetí činnosti v rámci procesu plánování a cílových skupin zde definovaných. Tabulka č. 11: Rozdělení příspěvků z fondu a rozpočtu dle typu aktivit podpora dle cílových skupina s vyčleněním sportovních aktivit fond města - neinvestiční rozpočet města - neinvestiční rozpočet města - investiční dotace podpora městem Dobříš celkem sportovní aktivity (vč. činnosti sport. oddílů) 641 400 0 0 641 400 děti, mládež, rodina (vyjma sportovních aktivit) 216 000 8 500 0 224 500 senioři (bez Pečovatelské služby města Dobříše) 20 000 30 000 0 50 000 senioři - pouze Pečovatelská služba města Dobříše 0 2 686 963 0 2 686 963 osoby se zdravotním postižením 53600 22000 0 75600 OSTATNÍ 6000 93565 0 99565 CELKEM DLE CÍLOVÝCH SKUPIN 937000 2841028 0 3778028 Zdroj: Vlastní zpracování. Tabulka č. 12: Finance alokované z rozpočtu města Dobříše na rozvojové projekty města související název projektu/akce s oblastí sociálních a návazných služeb náklady projektu hrazené z dotaceneinvestiční náklady projektu hrazené městem Dobříšneinvestiční projekt "Cesta ke komunitnímu plánu sociálních služeb na Dobříšsku" (spolufinancováno EU ze 513790 70066 583856 SROP) CELKEM NA PLÁNOVÁNÍ A AKTIVITY Z PROJEKTŮ 583856 Zdroj: Vlastní zpracování. celkové náklady projektu- neinvestiční 19
ROK 2006 Následující tabulka č. 13 znázorňuje rozdělení celkových finančních prostředků mezi subjekty působícími v sociálních a návazných službách, v oblasti sportovních a jiných aktivit v roce 2006. Tabulka se zaměřuje na toky finančních prostředků dle jednotlivých aktivit. Tabulka č. 13: Rozdělení příspěvků z fondu a rozpočtu dle typu aktivit fond města *- neinvestiční rozpočet města - neinvestiční rozpočet města - investiční dotace podpora městem Dobříš celkem podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb* z toho: podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb (bez příspěvkových org. města) z toho: podpora příspěvkových org. města - poskytovatele registrovaných sociálních služeb 74 000 3 004 850 3 078 850 10 000 10 000 20 000 8 000 2 964 850 241 778 3 214 628 z toho: podpora poskytovatelů návazných služeb 56 000 30 000 86 000 podpora sportovních aktivit (vč. činnosti sport. odd.) 558884 0 558884 jiné - kulturní a společenské akce 164000 8710 172710 ostatní 3000 562397 565397 CELKEM 799884 3575957 4617619 Zdroj: Vlastní zpracování. *Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše ** Jedná se o registrované sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, či akce poskytovatelů sociálních i navazujících služeb výdaje města Dobříše za rok 2007 celkem = 187397503,60 Kč podíl sociálních a návazných služeb na celkovém rozpočtu města bez příspěvkové organizace města = 0,06 podíl sociálních a návazných služeb na celkovém rozpočtu města vč. příspěvkové organizace města = 1,64 podíl příspěvků z fondu a rozpočtu města na celkovém rozpočtu města = 2,46 20
Tabulka č. 14 nahlíží na rozdělení finančních prostředků dle jednotlivých cílových skupin a na sportovní aktivity. Cílové skupiny vycházejí z pojetí činnosti v rámci procesu plánování a cílových skupin v něm definovaných. Tabulka č. 14: Rozdělení příspěvků z fondu a rozpočtu dle cílových skupin podpora dle cílových skupina s vyčleněním sportovních aktivit fond města - neinvestiční rozpočet města - neinvestiční rozpočet města - investiční dotace podpora městem Dobříš celkem sportovní aktivity (vč. činnosti sport. oddílů) 558884 0 558884 děti, mládež, rodina (vyjma sportovních aktivit) 200000 13710 0 213710 senioři (bez Pečovatelské služby města Dobříše) 10000 30000 0 40000 senioři - pouze Pečovatelská služba města Dobříše 8000 2964850 241778 3214628 osoby se zdravotním postižením 20000 5000 0 25000 OSTATNÍ 3000 562397 0 565397 CELKEM DLE CÍLOVÝCH SKUPIN 799884 3575957 4375841 Zdroj: Vlastní zpracování. V následující tabulce je provedena rekapitulace předešlých údajů za jednotlivé roky. Uvedené údaje znázorňují pohled na rozdělení finančních prostředků města v jednotlivých letech do sociálních a návazných služeb (bez a s prostředky na samotné plánování sociálních a návazných služeb), včetně prostředků určených na příspěvkové organizace města. Snížení prostředků v roce 2009 při započítání částky na příspěvkové organizace odráží skutečnost získání finančních prostředků z MPSV na služby poskytované příspěvkovou organizací města. Mírné navýšení, které proběhlo v letech 2007 a 2008, odráží zákonné změny, které se v tomto období uskutečnily. Tabulka č. 15: Souhrn období 2006-2009 kalendářní rok podíl sociálních a návazných služeb na celkovém rozpočtu města bez příspěvkové organizace podíl sociálních a návazných služeb na celkovém rozpočtu města vč. podpory plánování sociálních a návazných služeb podíl sociálních a návazných služeb na celkovém rozpočtu města + podpory plánování sociálních a návazných služeb vč. příspěvkové organizace města 2009 0,23 0,48 1,55 2,31 2008 0,36 0,53 1,91 2,47 2007 0,10 0,43 1,61 2,12 2006 0,06 0,06 1,64 2,46 Zdroj: Vlastní zpracování. podíl příspěvků z fondu a rozpočtu města na celkovém rozpočtu města (bez projektů plánování) 21
4. HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Finanční situace poskytovatelů sociálních a návazných služeb prošla během roku 2009 mnohými změnami. Tento rok byl obzvláště problematický, přestože po nepříliš optimistických vyhlídkách na následující rok 2010 došlo k navýšení alokace finančních prostředků na sociální oblast ze strany státu. Organizace s velkými obavami vždy očekávají 1. čtvrtletí nového roku a aktuálně řeší, jak financovat své aktivity a přežít. Konečné navýšení státního rozpočtu na rok 2010 právě na tuto oblast je samozřejmě velmi pozitivní, nicméně koncepčně neřeší systémový problém, jímž je pozdní vyplácení přidělených dotací na daný kalendářní rok. Organizace/příjemci dotace nedisponovali ani nedisponují v prvních měsících kalendářního roku dostatečnými finančními zdroji na jejich provoz a aktivity, a to z důvodu nepřipsaných financí na jejich účty, o nichž už vyhlašovatel dotace MPSV rozhodlo, nicméně administrativní proces odesílání přidělených financí je zdlouhavý. Paradoxem je, že je to právě stát, kdo nevládním neziskovým organizacím (dále jen NNO) pozdržuje vyplácení byť jen první zálohy schválené dotace na daný kalendářní rok, přestože se žádosti podávají již v srpnu až září roku předchozího. Dalším problémem je např. u dotací z fondů Středočeského kraje nedostatečně pružná rozhodovací doba určená k rozhodnutí o poskytnutí dotace, na které organizace žádají nebo je dotační výzva vypsána s opožděním a není možné na následující kalendářní rok získat jistotu potenciální podpory provozu či aktivit. Subjekty se tak dostávají do tíživé situace, jejíž demonstrace je popsána v následující podkapitole. 4.1. Demonstrace obvyklých řešení kritického období neziskovými organizacemi 1 leden - propuštění zaměstnanců a jejich evidence na úřadu práce, tyto osoby pak jakožto dobrovolníci pomáhají ve své organizaci až do přidělení dotací na daný rok a následně ukončení evidenci na úřadu práce - podání žádostí o odsunutí plateb za služby (telefon, internet, nájem a energie a další) cca do června 1 Volná citace z materiálu Petry Štěpové, Mateřské centrum Dobříšek. 22
- minimální či úplné zastavení výdajů za nákup materiálu a pomůcek kmenoví členové NNO obvykle v tomto období vše potřebné dodají či hradí z osobních zdrojů - snížení mezd nebo úplné zastavení vyplácení mezd zaměstnanců a odměn za DPP minimalizace činnosti organizace, zastavení všech investic - zastavení odvodů na státní pojištění má za následek následnou penalizaci ze strany okresní správy sociálního zabezpečení, finančního úřadu i OZP únor - pokud se vedení organizace dozví v průběhu února výši schválené dotace na daný rok, upraví aktuálně cashflow a pokud se mu podaří získat např. úřední Rozhodnutí o přidělení dotace, může se pokusit získat komerční úvěr od některé z bank úroky z úvěru ovšem musí vykrýt z vlastních příjmů či rezerv, nesmí je hradit z přidělené dotace - vlastní-li NNO movitý majetek může jím ručit a dotaci získat již v lednu březen duben - situace popsaná v lednu trvá obvykle do dubna až května daného roku - každopádně tato situace vede k zadlužení NNO, ať už ze zdrojů přátel organizace nebo některé z bank Výše uvedená fakta demonstrují obdivuhodnou životaschopnost všech neziskových organizací a poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Systém je relativně funkční a lze konstatovat, že je tak tomu díky neuvěřitelné flexibilitě, loajalitě a obrovskému nadšení pracovníků i dobrovolníků v nestátním neziskovém sektoru. Je to ovšem k zamyšlení, zda je tento postup opravdu v pořádku. 23
4.2. Orientační přehled klientů a financování poskytovatelů sociálních služeb v regionu Dobříšsko Tato kapitola uvádí orientační přehled o počtech klientů a jednotlivých finančních zdrojích poskytovatelů sociálních služeb působících v regionu Dobříšsko a zapojených do této analýzy. Vzhledem k neporovnatelnosti uváděných dat rozdílnost uvádění počtu klientů a neplnost některých dat není provedeno žádné zhodnocení uvedených skutečností a kapitola je ponechána jako zdroj k vyhledání základních dat. Vzhledem k nedostupnosti podkladů není do přehledu zahrnut Domov seniorů Dobříš, na druhou stranu je nad rámec zahrnuto Mateřské centrum Dobříšek, které neposkytuje registrovanou sociální službu, avšak má přidělenu registraci poskytovatele rodinných služeb ( Organizace uznaná MPSV na léta 2010 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit ). Tabulka č. 16: Přehled financování Pečovatelské služby města Dobříše v letech 2006-2009 příjmy / dotace / příspěvky rok MPSV jiné státní dotace kraj město Dobříš jiná obec * úřad práce EU nadace klienti z vlastní činnosti dary fyzických osob dary právnických osob 2006 0 0 0 2 470 000 0 0 140 544 0 232 878 266 445 0 0 0 3 109 867 2007 0 0 0 2 530 000 0 0 194 508 0 348 504 238 714 0 0 0 3 311 726 2008 1 700 000 0 0 1 120 000 0 0 0 0 324 356 199 265 0 0 0 3 343 621 2009 525 000 0 0 2 305 000 0 0 0 0 300 000 186 000 0 0 0 3 316 000 Zdroj: Pečovatelská služba města Dobříše. * jiná obec, než Dobříš ostatní CELKEM Tabulka č. 17: Přehled klientů Pečovatelské služby města Dobříše v letech 2006-2009 rok počet klientů z Dobříše počet klientů z ostatních obcí ORP* Dobříš (vyjma Dobříše) 2006 312 4 0 2007 284 5 0 2008 305 2 0 2009 305 2 0 24 počet klientů ostatních (mimo ORP* Dobříš) Zdroj: Pečovatelská služba města Dobříše. * obce ORP Dobříš: Borotice, Čím, Dobříš, Daleké Dušníky, Drevníky, Drhovy, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Něčín, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Voznice, Županovice
Tabulka č. 18: Přehled financování o.s. Nezdi v letech 2007-2009 (klub vznikl v roce 2007) příjmy / dotace / příspěvky rok MPSV jiné státní dotace kraj město Dobříš jiná obec * úřad práce EU nadace klienti z vlastní činnosti dary fyzický osob dary právnických osob 2007 0 0 0 0 0 0 0 27 000 0 0 1 000 0 0 28 000 2008 0 0 0 270 148 0 0 0 408 210 0 0 36 637 0 0 714 995 2009 0 0 35 000 159 852 0 0 0 36 306 0 0 1 327 0 0 231 158 Zdroj: o.s. Nezdi. * jiná obec, než Dobříš ostatní CELKEM Tabulka č. 19: Přehled klientů Pečovatelské služby města Dobříše v letech 2006-2009 (klub vznikl v roce 2007) rok počet klientů z Dobříše počet klientů z ostatních obcí ORP* Dobříš (vyjma Dobříše) počet klientů ostatních (mimo ORP* Dobříš) 2007 -- -- -- 2008 24 12 0 2009 94 47 8 Zdroj: o.s. Nezdi. * obce ORP Dobříš: Borotice, Čím, Dobříš, Daleké Dušníky, Drevníky, Drhovy, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Něčín, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Voznice, Županovice 25
Tabulka č. 20: Přehled financování Farní charity Starý Knín v letech 2006-2009 příjmy / dotace / příspěvky rok MPSV jiné státní dotace kraj město Dobříš jiná obec * úřad práce EU nadace klienti z vlastní činnosti dary fyzický osob dary právnických osob 2006 0 0 2 300 000 0 1 482 400 0 13 350 663 63 514 1 767 021 473 838 118 738 0 0 19 556 174 2007 3 400 000 0 550 000 0 1 339 500 0 15 370 306 62 176 3 257 121 704 920 80 259 0 0 24 764 282 2008 11866016 0 620000 8000 1214100 0 13047486 151279 3966432 932096 0 0 0 31805409 2009 2 Zdroj: Farní charita Starý Knín. * jiná obec, než Dobříš ostatní CELKEM Tabulka č. 21: Přehled klientů Farní charity Starý Knín v letech 2006-2009 rok počet klientů z Dobříše počet klientů z ostatních obcí ORP* Dobříš (vyjma Dobříše) počet klientů ostatních (mimo ORP* Dobříš) 2006 0 0 325 2007 0 5 376 2008 3 117 536 2009 2 Zdroj: Farní charita Starý Knín. * obce ORP Dobříš: Borotice, Čím, Dobříš, Daleké Dušníky, Drevníky, Drhovy, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Něčín, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Voznice, Županovice 2 Data za rok 2009 zatím nejsou dostupná. 26
Tabulka č. 22: Přehled financování K-centra Příbram v letech 2006-2009 příjmy / dotace / příspěvky rok MPSV jiné státní dotace kraj město Dobříš jiná obec * úřad práce EU nadace klienti z vlastní činnosti dary fyzický osob dary právnických osob ostatní CELKEM 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 416000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133804 709804 2009 1387500 0 490000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 105539 2063039 Zdroj: Magdaléna o.p.s. * jiná obec, než Dobříš Tabulka č. 23: Přehled klientů K-centra Magdalena Příbram v letech 2006-2009 rok počet klientů z Dobříše počet klientů z ostatních obcí ORP* Dobříš (vyjma Dobříše) počet klientů ostatních (mimo ORP* Dobříš) 2006 20 2 2 2007 17 2 3 2008 21 1 1 2009 24 1 0 Zdroj: Magdaléna o.p.s. * obce ORP Dobříš: Borotice, Čím, Dobříš, Daleké Dušníky, Drevníky, Drhovy, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Něčín, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Voznice, Županovice Poznámka: Data jsou kvalifikovaným odhadem založeným na informacích od klientů (jedná se o anonymní službu, nezjišťuje se pravdivost podávaných informací). V počtu klientů nejsou zahrnuti lidé, kteří využili Kontaktního centra v Příbrami (včetně poradenství pro rodiče) ani klienti, kteří jsou v kontaktu přes třetí osobu (např. mění injekční materiál přes někoho dalšího, nechtějí přijít do kontaktu s našimi pracovníky face to face). 27
Tabulka č. 24: Přehled financování Stébla v letech 2006-2009 příjmy / dotace /příspěvky rok MPSV jiné státní dotace kraj město Dobříš jiná obec * úřad práce EU nadace klienti z vlastní činnosti dary fyzický osob dary právnických osob ostatní CELKEM 2 006 0 21 000 600 000 5 000 5 000 430 621 69 899 104 411 49 695 0 16 090 0 17 302 1 319 018 2 007 1 000 000 40 000 99 303 35 000 4 000 0 893 944 175 500 93 525 0 18 260 59 712 9 000 2 428 244 2 008 2 727 000 50 000 100 000 28 000 5 200 0 1 158 028 295 000 146 696 0 61 204 70 425 20 055 4 661 608 2 009 3 041 235 17 576 254 018 29 000 22 000 0 0 210 000 218 430 0 83 939 163 005 188 4 039 391 Zdroj: Stéblo. * jiná obec, než Dobříš Tabulka č. 25: Přehled klientů Stébla v letech 2006-2009 rok počet klientů z Dobříše počet klientů z ostatních obcí ORP* Dobříš (vyjma Dobříše) počet klientů ostatních (mimo ORP* Dobříš) 2006 1 8 3 2007 1 10 5 2008 2 10 6 2009 2 10 7 Zdroj: Stéblo * obce ORP Dobříš: Borotice, Čím, Dobříš, Daleké Dušníky, Drevníky, Drhovy, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Něčín, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Voznice, Županovice 28
Tabulka č. 26: Přehled financování Mateřského centra Dobříšek v letech 2006-2009 příjmy / dotace /příspěvky rok MPSV kraj obec* město Dobříš úřad práce EU nadace klienti z vlastní činnosti dary fyzický osob dary právnických osob ostatní CELKEM 2006 299300 40000 36000 87655 0 2007 513300 105000 50000 32226 301487 288433 17000 44465 16841 1368752 2008 512413 100000 50000 0 586225 548322 20500 47920 16197 1881577 2009 802706 90000 50000 0 0 796800 25000 15000 17500 1795506 Zdroj: Mateřské centrum Dobříšek. * obce ORP Dobříš: Borotice, Čím, Dobříš, Daleké Dušníky, Drevníky, Drhovy, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Něčín, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Voznice, Županovice 29
5. ZÁVĚR Město Dobříš podporuje jednotlivé oblasti sociálních a návazných služeb v průběhu let 2006 2009 vyváženě. Přidělování finančních prostředků má rámcová pravidla, která nejsou jasně definována a transparentně prezentována. S ohledem na zjištěné skutečnosti v rámci analýzy, které byly popsány v předešlých kapitolách, navrhujeme několik bodů, jejichž zavedení směřuje k zajištění přehledného přidělování finančních prostředků z Fondu a rozpočtu města a zvýší transparentnost jejich přidělování. Níže uvedené podněty považujeme pouze jako možné varianty vycházející ze zkušeností jiných regionů a je vhodné je prodiskutovat v rámci pracovních týmů složených ze zástupců vedení města, dotčených odborů a kvalifikovaných osob z této oblasti. 5.1. Návrh možných variant při rozdělování finančních prostředků městem Dobříš Stanovení jasných definic a pravidel - stanovit jasnou definici, jaké aktivity a provoz jakých organizací bude podporován z Fondu sportu, kultury a volného času a které pak přímo z rozpočtu města - zvážit vznik nové kapitoly či fondu zaměřeného na sociální a návazné služby - stanovit jasné podmínky pro žádání finančních prostředků z rozpočtu města - stanovit jasné podmínky pro žádání finančních prostředků z Fondu ve vazbě na občany Dobříšska - zahrnout do hodnocení žádostí z Fondu a rozpočtu města strategické a rozvojové dokumenty města, příp. regionu zejména Komunitní plán sociálních služeb regionu Dobříšsko 2008-2013 a Strategický plán udržitelného rozvoje města Dobříše na období 2008-2028 - stanovit kritéria pro přidělení dotace i. počty klientů z regionu ii. prokázaná potřebnost využívání služby iii. prezentace služeb formou odpovídající cílové skupině iv. kvalita služby 30
1. Zvážit možnost vzniku rozpočtové kapitoly či nového fondu, které by umožňovaly poskytnutí tzv. překlenovacího úvěru s velmi nízkými úroky - veřejnoprávní instituce musí zvolit výši úroků, není možné zapůjčit finance s nulovým úrokem - poskytovatelé sociálních a návazných služeb by zde žádaly o zapůjčení vratné finanční částky, kterou potřebují k překlenutí zejména prvního pololetí daného kalendářního roku - žadatel musí doložit přidělení dotace od MPSV - tuto vratnou půjčku by žádající subjekt využil především na krytí nejnutnějších provozních a osobních nákladů v rámci zajištění udržitelnosti - tento systém je prevencí zániku potřebných a kvalitních služeb z oblasti sociálních a souvisejících služeb v regionu Dobříšsko 2. Využít možnosti vytvořit rozpočtovou kapitolu či nový fond na oblast sociálních a návazných služeb - vytvořit systém v přidělování finančních prostředků na sociální oblast, a to např. pravidelnou procentuální částkou podporovat sociální a rodinné služby poskytované ze zákona, případně i služby návazné, které je ovšem předem jasně definovat - další variantou je vytvořit nový fond na podporu sociálních a návazných služeb, přičemž je opět důležité jasně předem definovat, kdo se může o podporu ucházet 5.2. Kritéria pro přidělení dotace z fondu a rozpočtu města Pro zajištění efektivnosti a zároveň průběžného monitoringu podpořených subjektů (během roku, kdy získali finanční příspěvek) z různých zdrojů města navrhujeme stanovit pro žadatele/resp. příjemce následující kritéria a povinnosti: 1. prezentace města při podpořených akcích a kontinuální prezentace města v případě obdržení finančních prostředků na provoz, a to formou loga města/ jednotného vizuálního stylu města (při akcích, na webových stránkách příjemce apod.), v případě prezentace v tisku bude podmínkou zmínit podporu města Dobříše 31