Návrh rozpočtu obce Hrobce na rok 2017 členění dle rozpočtové skladby závazné ukazatele dle příjmy, které nepodléhají funkčnímu zařazení položka název položky částka 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 0 1211 Daň z přidané hodnoty 0 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 0 1341 Poplatek ze psů 0 1361 Správní poplatky 0 1511 Daň z nemovitostí 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu příjmy, které podléhají funkčnímu zařazení 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků, Vodafon + ost. 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí obchod, KD 3725 2324 Příjmy z poskytování služeb a výrobků odpady - EKOKo ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 200 000 Kč 15 000 Kč 100 000 Kč 1 300 000 Kč 2 600 000 Kč 360 000 Kč 130 000 Kč 900 000 Kč 100 000 Kč 670 000 Kč 100 000 Kč 36 000 Kč 100 000 Kč 7 621 000 Kč 1
Výdaje položky silnice 2212 5171 Komunikace opravy a udržování silnic Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 opravy chodníků 6121 Ostatní záležitosti pozemních komunikací provoz veřejné silniční dopravy 2221 6121 autobusová zastávka Hrobce západ vodní hospodářství 2310 5154 el. energie vodárna Rohatce odvádění a čištění odpadní vody 2321 5021 ostatní osobní výdaje kanalizace Rohatce 5151 předání odpadních vod kanalizace Rohatce 5169 nákup služeb 5154 el. energie kanlizace Rohatce 5171 opravy a udržování kanalizace Rohatce 6121 dostavba kanlinalizace Rohatce 200 000 Kč 30 000 Kč 230 000 Kč 800 000 Kč 200 000 Kč 1 000 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 40 000 Kč 150 000 Kč 30 000 Kč 55 000 Kč 20 000 Kč 500 000 Kč 795 000 Kč 2
vodní toky a vodohospodářská díla 2331 5171 udržba Kale Rohatce mateřská škola 3111 5154 Elektrická energie MŠ 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací MŠ 5169 Nákup ostatních služeb MŠ 5171 opravy a udržování Mš 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ MŠ činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje odměny knihovna 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek knihovny 5139 materiál knihovny 5229 ostatní neinvestiční trnasfery nezisk. Apod. ogrg. 25 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 80 000 Kč 264 000 Kč 384 000 Kč 16 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč 35 000 Kč ostatní záležitosti kultury 3319 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 3 000 Kč 11 000 Kč 2 000 Kč 16 000 Kč činnosti registrovaných církví a sdělovacích prostředků 3330 5223 neinvestiční transfery církvím 50 000 Kč 50 000 Kč 3
rozhlas televize 3341 5169 nákup ostatních služeb zájmová činnost v kultůře 3392 5151 studená voda 5171 Opravy, údržba KD 2 000 Kč 2 000 Kč 20 000 Kč 70 000 Kč 90 000 Kč ostatní záležitosti kultury 3399 5139 kultura - materiál 5164 nájemné 5169 kultura - služby 5175 Pohoštění 5156 PHM 5194 věcné dary 14 500 Kč 8 500 Kč 54 500 Kč 9 000 Kč 1 000 Kč 13 000 Kč 100 500 Kč sportovní zařízení v majetku 3412 5194 Věcné dary 5139 materiál hřiště Hrobce 5151 studená voda hřiště 5153 plyn hřiště 5154 el. energie hřiště 5156 PHM 5169 Nákup ostatních služeb hřiště 5171 opravy a udržování 5362 platby daní a poplatků st. Rozpočtu 8 000 Kč 60 000 Kč 7 000 Kč 15 000 Kč 90 000 Kč 5 000 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč 14 000 Kč 244 000 Kč 4
zájmová činnost a rekreace 3421 6121 multifunkční hřiště Hrobce, zateplení kabiny hřiště Hrobce 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5175 občerstvení 5194 věcné dary ostatní zájmová činnost klubovna Rohatce 3429 5153 plyn klubovna 5154 elektrická energie klubovna Rohatce 5171 opravy a udržování klubovna Rohatce veřejné osvětlení 3631 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu 5154 el. energie VO 5171 opravy a udržování veřejné osvětlení územní plánování 3635 6119 ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 650 000 Kč 4 200 Kč 6 500 Kč 25 000 Kč 3 000 Kč 17 600 Kč 716 300 Kč 15 000 Kč 12 000 Kč 37 000 Kč 15 000 Kč 12 000 Kč 136 000 Kč 20 000 Kč 183 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 5
komunální služby a územní rozvoj 3639 5156 PHM traktor 6121 Budova nádražního skladu 5171 opravy a udržování traktor 5163 zákonné pojištění sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 zneškodnění nebezpečných odpadů žlaby Rohatce 5169 zneškodnění nebezpečných odpadů ve sklepení nádr. Skladu sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5139 nákup materiálu 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb komunální odpady sběr a svoz ostatních odpadů bio 3723 5156 pohonné hmoty a maziva 3723 5169 nákup ostatních služeb odpad bio 65 000 Kč 270 000 Kč 30 000 Kč 4 000 Kč 369 000 Kč 400 000 Kč 200 000 Kč 600 000 Kč 2 000 Kč 40 000 Kč 480 000 Kč 522 000 Kč 200 000 Kč 2 využití a znešk. Kom odpadů tříděný odpad 3725 5169 nákup ostatních služeb - tříděný 2 2 6
péče a vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 mzda Řípa 5031 povinné pojištění na soc. přispěvek 5032 povinné pojištění na veř.zdravotní pojiětění 5137 drobný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu zeleň 5156 pohonné hmoty a maziva 5164 nájemné veřejně prospěšné práce 4222 5011 platy zaměstnaců v pracovním poměru 5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 povinné pojištění na zdrav. Pojištění 5132 Ochranné pomůcky VPP 5163 pojištění ochrana obyvatelstva 5212 5901 nespecifikované rezervy, řešení krizových situací 240 000 Kč 60 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 465 000 Kč 700 000 Kč 175 000 Kč 64 000 Kč 3 000 Kč 952 000 Kč 7
SDH hasiči 5512 5021 dohody 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek PO 5139 Nákup materiálu PO 5151 studená vod PO 5154 Elektrická energie PO 5156 Pohonné hmoty a maziva PO 5169 nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování PO 5194 věcné dary 7 000 Kč 6 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 40 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 138 000 Kč zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 5031 povinné zdravotní pojištěné 500 000 Kč 70 000 Kč 570 000 Kč 8
činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek úřad 5139 Nákup materiálu úřad 5151 Studená voda úřad 5153 Plyn čp.88 5154 Elektrická energie čp. 88 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací úřad + zaměst. 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování čp.88 5172 Programové vybavení úřad 5175 občerstvení 5361 Nákup kolků 5362 platby daní a poplatků st. Rozpočtu 328 000 Kč 75 000 Kč 82 000 Kč 70 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 5 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 60 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 1 006 000 Kč 9
obecné výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku obce 6320 5163 pojištění majetku obce 20 000 Kč 20 000 Kč 85 000 Kč 85 000 Kč ostatní činnosti 6409 5141 úroky vlastní 6409 5163 Služby peněžních ústavů ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 8124 splátka úvěru, pojištění, úroky Rozpočtové výdaje včetně splátek úvěrů Dofinancování (schodek rozpočtu) Stav účtu k 30. 11. 2016 Plánovaná finanční rezerva k 31. 12. 2017 180 000 Kč 190 000 Kč 9 504 800 Kč 1 200 000 Kč 10 704 800 Kč -3 083 800 Kč 5 461 051 Kč 2 377 251 Kč V Hrobcích dne 7. 12. 2016 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26