Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce

Transkript

1 I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,91 100,11 % Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,09 101,66 % Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,53 108,57 % Daň z příjmů právnických osob , , ,94 100,5 % Daň z příjmů právnických osob za obce , , % Daň z přidané hodnoty , , ,29 100,34 % Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 4 000, , ,00 101,62 % Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 102,74 % Poplatek ze psů 5 000, , ,00 100,96 % Poplatek za užívání veřejného prostranství - 30,00 40,00 133,33 % , , ,19 100,4 % Správní poplatky 4 000, , ,00 104,42 % Daň z nemovitých věcí , , ,12 100,05 % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,00 111,9 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , % Investiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , ,07 101,62 % Pitná voda Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000, , ,00 105,92 % Celkem za 2310: 5 000, , ,00 105,92 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 104,4 % Celkem za 2321: , , ,00 104,4 % Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 480,00 480, % Celkem za 3314: 1 000,00 480,00 480, % Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , ,00 103,6 % Celkem za 3419: 2 000, , ,00 103,6 % Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 110,5 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 100,28 % Příjmy z úroků (část) - 0,52 0, % Celkem za 3612: , , ,52 102,71 % Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,43 101,76 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,20 100,73 % Celkem za 3613: , , ,63 100,98 % Pohřebnictví 1 z 9

2 I. Rozpočtové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , , % Celkem za 3632: 8 000, , , % Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000, , , % Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100,1 % Příjmy z prodeje pozemků , , % Celkem za 3639: , , ,00 100,06 % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 5 000, , ,00 101,35 % Celkem za 3722: 5 000, , ,00 101,35 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, , , % Celkem za 3723: 4 000, , , % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 102,9 % Celkem za 3725: , , ,50 102,9 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , , % Celkem za 3745: 2 000, , , % Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , % Celkem za 3769: , , % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 104,52 % Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) - 200,00 200, % Přijaté neinvestiční dary , , % Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - 3,00 3, % Celkem za 6171: , , ,00 104,28 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 1 000,00 890,00 898, % Celkem za 6310: 1 000,00 890,00 898, % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů ,00??? % Převody z vlastní pokladny ,00??? % Celkem za 6330: ,00??? % Rozpočtové příjmy CELKEM: , , ,66 122,6 % 2 z 9

3 Rybářství Neinvestiční transfery spolkům 5 000, , , % Celkem za 1070: 5 000, , , % Silnice Nákup ostatních služeb , , % Opravy a udržování , , ,19 99,88 % Celkem za 2212: , , ,19 99,88 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n , , , % Pohonné hmoty a maziva 4 000, , , % Opravy a udržování , , , % Celkem za 2219: , , , % Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 96,2 % Celkem za 2221: , , ,00 96,2 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,95 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 95,6 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000, , ,00 98,33 % Nákup materiálu j.n , ,37 97,2 % Úroky vlastní ,00 - -??? % Elektrická energie , , ,80 98,69 % Nákup ostatních služeb , , ,20 99,8 % Opravy a udržování , , ,15 99,57 % Budovy, haly a stavby , , ,00 99,47 % Celkem za 2321: , , ,52 99,06 % Odvádění a čištění odpadních vod j.n Nákup ostatních služeb , , ,00 97,5 % Celkem za 2329: , , ,00 97,5 % Mateřské školy Nákup materiálu j.n , ,20 93,93 % Studená voda , , ,00 99,19 % Plyn , , ,43 99,96 % Elektrická energie , , ,12 99,96 % Nákup ostatních služeb , , ,00 99,58 % Opravy a udržování , , ,00 95,41 % Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi , , , % Celkem za 3111: , , ,75 99,49 % Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,95 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 99,82 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 99,46 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , % Nákup materiálu j.n ,00 92,00 92 % Nákup ostatních služeb 5 000,00 - -??? % 3 z 9

4 Opravy a udržování - 630,00 621,00 98,57 % Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 99,79 % Celkem za 3314: , , ,00 99,86 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 2 000,00 - -??? % Celkem za 3319: 2 000,00 - -??? % Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování , ,00 98,18 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 150,00 150, % Celkem za 3322: , ,00 98,18 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Opravy a udržování ,00 - -??? % Celkem za 3326: ,00 - -??? % Činnost registrovaných církví a nábožen. spol Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , % Celkem za 3330: , , % Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb 4 000, , , % Celkem za 3341: 4 000, , , % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 97,8 % Nákup materiálu j.n , , ,00 97,32 % Studená voda 2 000, , ,00 93,69 % Elektrická energie , ,00 97,62 % Nájemné - 610,00 610, % Nákup ostatních služeb , , ,00 93,24 % Pohoštění , , ,00 99,19 % Věcné dary 8 000, , ,00 99,65 % Dary obyvatelstvu , , % Celkem za 3399: , , ,00 98,67 % Ostatní tělovýchovná činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,49 98,05 % Nákup materiálu j.n ,00 900,00 875,00 97,22 % Studená voda 3 000, , ,00 97,12 % Plyn , , ,42 99,81 % Elektrická energie 4 000, , ,21 98,88 % Nákup ostatních služeb 9 000, , ,00 94,71 % Opravy a udržování ,00 800,00 726,00 90,75 % Věcné dary 2 000,00 - -??? % Neinvestiční transfery spolkům , , , % Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ , , % Celkem za 3419: , , ,12 99,4 % Ostatní zájmová činnost a rekreace Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 98,26 % Nákup materiálu j.n , , ,00 90,39 % 4 z 9

5 Studená voda 3 000,00 700,00 672,00 96 % Nákup ostatních služeb , , % Opravy a udržování , , ,70 99,14 % Neinvestiční transfery spolkům , , , % Celkem za 3429: , , ,70 98,62 % Bytové hospodářství Úroky vlastní , , ,48 99,95 % Studená voda , , ,00 96,76 % Elektrická energie , , ,32 98,67 % Služby peněžních ústavů , , ,00 94,66 % Nákup ostatních služeb , , ,00 99,44 % Opravy a udržování , , ,00 91,77 % Celkem za 3612: , , ,80 96,03 % Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 - -??? % Nákup materiálu j.n ,00 300,00 300, % Studená voda 2 000, , ,00 99,27 % Plyn 5 000,00 400,00-400, % Elektrická energie , , ,16 98,56 % Nákup ostatních služeb , , ,00 99,47 % Opravy a udržování , , ,00 97,19 % Celkem za 3613: , , ,16 98,24 % Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Služby peněžních ústavů 2 000,00 - -??? % Celkem za 3619: 2 000,00 - -??? % Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , ,00 96,86 % Elektrická energie , , ,05 99,93 % Opravy a udržování , , ,00 95,31 % Celkem za 3631: , , ,05 96,26 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Nákup ostatních služeb , ,00 98,11 % Opravy a udržování , ,00 98,74 % Celkem za 3633: , ,00 98,47 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup materiálu j.n , , ,00 99,94 % Nájemné , , ,00 99,14 % Nákup ostatních služeb , , ,00 98,6 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 97,6 % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 99,24 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 99,98 % Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , % Budovy, haly a stavby , , ,00 98,03 % Celkem za 3639: , , ,00 98,35 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 99,17 % 5 z 9

6 Celkem za 3721: , , ,00 99,17 % Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,00 99,65 % Nákup materiálu j.n ,00 - -??? % Nákup ostatních služeb , , ,80 99,53 % Celkem za 3722: , , ,80 99,53 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb 5 000, , ,20 98,54 % Celkem za 3723: 5 000, , ,20 98,54 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Nájemné 2 000, , ,00 96,8 % Nákup ostatních služeb , , ,72 99,79 % Celkem za 3725: , , ,72 99,7 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m ,00 - -??? % Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,2 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 95,16 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 93,56 % Ochranné pomůcky 3 000,00 200,00 196,00 98 % Prádlo, oděv a obuv 6 000, , ,00 97,45 % Nákup materiálu j.n , , ,25 99,9 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 97,89 % Služby peněžních ústavů , ,00 96,75 % Nákup ostatních služeb , , ,00 99,93 % Opravy a udržování , , ,00 99,87 % Pohoštění - 75,00 75, % Celkem za 3745: , , ,25 99,32 % Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , % Celkem za 4351: , , % Požární ochrana - dobrovolná část Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,19 99,65 % Nákup materiálu j.n , , ,90 99,74 % Pohonné hmoty a maziva , , , % Služby školení a vzdělávání 3 000, , , % Nákup ostatních služeb 2 000,00 - -??? % Opravy a udržování 5 000, , ,00 99,14 % Neinvestiční transfery spolkům , , , % Stroje, přístroje a zařízení , ,00 99,88 % Celkem za 5512: , , ,09 99,8 % Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 99,99 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,92 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,99 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , ,12 99,41 % Služby školení a vzdělávání 3 000,00 - -??? % 6 z 9

7 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 000, , ,00 60,1 % Celkem za 6112: , , ,12 99,46 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Ostatní osobní výdaje , , % Nákup materiálu j.n. - 76,00 76, % Poštovní služby - 252,00 252, % Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 186,00 186, % Pohoštění - 840,00 840, % Celkem za 6115: , , % Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 99,98 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 95,22 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,81 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 97,12 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , ,00 97,08 % Prádlo, oděv a obuv - 700,00 699,00 99,86 % Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , ,00 99,61 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000, , ,00 99,91 % Nákup materiálu j.n , , ,40 99,32 % Studená voda - 260,00 252,00 96,92 % Elektrická energie , , ,50 99,86 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 99,72 % Poštovní služby 2 000, , ,00 98,62 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,92 99,93 % Služby peněžních ústavů , , ,00 99,71 % Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 99,55 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,65 99,72 % Nákup ostatních služeb , , ,38 99,89 % Opravy a udržování , , ,00 99,24 % Programové vybavení , ,00 98,98 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 99,97 % Pohoštění 2 000, , ,00 98,88 % Neinvestiční transfery obcím 4 000, , , % Celkem za 6171: , , ,85 99,73 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje , , % Služby peněžních ústavů , ,60 99,75 % Ostatní nákupy j.n , , % Celkem za 6310: , ,60 99,98 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00??? % Převody do vlastní pokladny ,00??? % Celkem za 6330: ,00??? % Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , % Celkem za 6399: , , % 7 z 9

8 Rozpočtové výdaje CELKEM: , , ,92 124,51 % 8 z 9

9 III. Financování Bez ODPA Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech ,52-0 % Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost , , , ,97 % Celkem za 0000: , , , ,44 % Financování CELKEM: , , , ,44 % 9 z 9