Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň z příjmu fyzických OSVČ 87991 68577 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 67680 74818 1121 Daň z příjmu právnických osob 824601 781000 1211 Daň z přidané hodnoty 1776498 1747175 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f. lesa 8635 0 1341 Poplatek ze psů 10980 9700 1343 Poplatek za užívání veřejného prostoru 2950 1000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 20000 20000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 16480 24668 1361 Správní poplatky 24 480 26 770 1511 Daň z nemovitosti 519702 505502 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 36300 30000 4111 NI př.trans. z všech pokl. sp.st.rozpočtu 35733 14292 4112 NI př.trans. ze st.r. v rámci souh. dotv. 189800 182300 4113 NI př. transf. ze státních fondů 296789 0 4116 Ost. NI př.transf. ze státního rozpočtu 473048 541804 4121 NI př. transf. od obcí 79125 87756 4122 VI př. transf. od krajů 143072 47617 4123 NI transf. od reg. rad 0 119000 4134 Převody z rozpočtových účtů 1094933 4394797 4221 Inv. př. transfery od obcí 0 0 4222 Inv. př. transfery od krajů 0 2588792 4223 Inv. př. transfery od reg. rad 0 3649574
4229 Ost. investice př. transf. veř. rozp. úz. úr. 1 905 480 DANĚ, DOTACE, POPLATKY 8 374 063 15 720 745 3319 2112 Příjmy z prodeje zboží 0 760 3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 0 760 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb - bytové hospodářství 20201 0 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí 169701 3966 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 189 902 3 966 3613 2111 Přílmy z poskytování služeb a výrobků 1120 0 3613 2132 Pronájmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 4600 0 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 5 720 0 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví (popl.) 800 4 320 3632 POHŘEBNICTVÍ 800 4 320 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb - komunální služby 5800 11365 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2476 3538 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1822 121221 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí 5326054 0 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 5 336 152 136 124 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb - sběr a odvoz odpadů 196 382 186 849 3722 SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 196 382 186 849 3725 2324 Využívání a zneškodńování odpadů - ECO KOM 100412 99470 3725 VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOM. ODPADŮ 100412 99470 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb - příspěvek odborů 10 000 0 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 10 000 0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2 011 3 853 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 2 011 3 853 6310 2141 Příjmy z úroků 12 320 25 458 6310 PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR. FINANČ. OPERACÍ 12 320 25 458 CELKEM PŘÍJMY 14 227 762 16 181 545
VÝDAJE Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1014 5169 Nákup ostatních služeb 8 640 8 640 1014 OZDRAV.HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A SPEC.PLODIN 8 640 8 640 2212 5139 Nákup materiálu 59574 24026 2212 5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu 20140 267549 2212 SILNICE 79 714 291 575 2219 5166 Výdaje na dodavatelské pořízení informací 0 23157 2219 6121 Budovy, stavby a haly - dotace 0 2725044 2219 OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ 0 2 748 201 2310 5171 Výdaje na dodav. zajišťujicí opravy a údržbu 11 000 0 2310 PITNÁ VODA 11 000 0 2321 5166 Výdaje na dodavatelské pořízení informací 12000 24000 2321 5169 Nákup ostatních služeb 199137 4949 2321 6121 Budovy, stavby a haly - dotace 125815 186000 2321 ODVÁDĚNÍ, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 336 952 214 949 3113 5139 Nákup materiálu 4849 4713 3113 5169 Nákup ostatních služeb 23885 14512 3113 5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu 200812 56438 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 93257 109745 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 850000 600000 3113 5336 Neinvestiční dotace zřízeným PO 0 231598 3113 6121 Budovy, haly, stavby 48000 0 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1 220 803 1 017 006 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 9400 13000 3314 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 0 298 3314 5139 Nákup materiálu 0 338 3314 5154 Elektrická energie 1680 0
3314 KNIHOVNICKÁ ČINNOST 11 080 13 636 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3600 3319 5139 Nákup materiálu 0 1207 3319 5169 Nákup ostatních služeb 19300 29254 3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 19 300 34 061 3326 5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu 263 646 6 000 3326 POŘ., ZACH. A OBNOVA HODNOT MÍST. KULT. 263 646 6 000 3341 5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu 6 000 34 632 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 6 000 34 632 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 0 8400 3349 5169 Nákup ostatních služeb 0 3000 3349 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 0 11 400 3399 5139 Nákup materiálu 10880 5878 3399 5164 Nájemné 2700 600 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30140 59831 3399 5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb (pohoštění) 668 1134 3399 5194 Věcné dary 7 149 1 563 3399 ZÁLEŽITOSTI KULTURY A CÍRKVÍ 51 537 69 006 3419 5139 Nákup materiálu 0 1205 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0 1800 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfer 60000 59000 3419 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 60 000 62 005 3421 5229 Ostatní neinvestiční transfer 15 000 0 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 15 000 0 3429 5179 Ostatní nákupy j.n. 17 000 3429 ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE J.N. 17 000 3611 6313 Investiční tzransfer podle OZ 0 1 564 711 3611 PROGRAMY PODPORY INDIVID.BYTOVÉ VÝST. 0 1 564 711 3612 5139 Nákup materiálu 2 009 0
3612 5151 Studená voda 19515 0 3612 5154 Elektrická energie 1458 0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 60853 0 3612 5171 Výdaje na dodav. zajišťujicí opravy a údržbu 22480 0 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 106 315 0 3613 5154 Elektrická energie 3773 23295 3613 5155 Pevná paliva 0 2937 3613 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 24000 0 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 27 773 26 232 3631 5154 Elektrická energie 150935 163726 3631 5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu 175572 68475 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 326 507 232 201 3632 5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu (zeď) 0 0 3632 POHŘEBNICTVÍ 0 0 3633 5329 Ost. neinvestiční transf. veřej. rozp. místní úrovně 662 552 5 330 3633 VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 662 552 5 330 3635 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 285 600 0 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 285 600 0 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 658817 740030 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 4960 0 3639 5031 Pojištění-sociální zabezpečení 157936 184753 3639 5032 Pojištění zdravotní 56513 67326 3639 5139 Nákup materiálu 5360 0 3639 5164 Nájemné 529 0 3639 5166 Výdaje na dodavatelské pořízení informací 48560 5140 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 5760 0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 68200 8700 3639 5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu 3245 13240 3639 5173 Cestovné 5209 0 3639 5361 Nákup kolků 1500 500
3639 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 22553 131235 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6314 0 3639 6130 Pozemky 42019 0 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 1 087 475 1 150 924 3721 5169 Nákup ostatních služeb 6 418 6 761 3721 SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 6 418 6 761 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 4876 0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 237200 195980 3722 SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 242 076 195 980 3723 5169 Nákup ostatních služeb 166 370 164 510 3723 SBĚR A ODVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ 166 370 164 510 3729 5169 Nákup ostatních služeb 0 4 936 3729 OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 0 4 936 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 6000 39250 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 15400 8524 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120340 46373 3745 5139 Nákup materiálu 172 344 54 155 3745 5151 Studená voda (park) 0 0 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 39262 67036 3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 4735 3745 5166 Výdaje na dodavatelské pořízení informací 255074 94472 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 11075 0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 22642 46729 3745 5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu 53054 153533 3745 6121 Budovy, haly, stavby 478291 4062943 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 1 173 482 4 577 750 4199 5169 Nákup ostatních služeb 5 845 0 4199 OSTATNÍ DÁVKY POVAHY SOCIÁLNÍHO ZABEZP. 5 845 0 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 24 053 47 304 5311 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 24 053 47 304
5399 5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu 0 44 228 5399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BEZ. A VEŘ.POŘÁDKU 0 44 228 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 8000 19400 5512 5139 Nákup materiálu 6827 2515 5512 5154 Elektrická energie 6140 23781 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6853 12862 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2381 2234 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2425 0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1472 5624 5512 5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu 15000 7990 5512 5173 Cestovné 0 322 5512 5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu 0 8000 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA 49 098 82 728 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí 591016 662720 6112 5031 Pojištění-sociální zabezpečení 0 67147 6112 5032 Pojištění zdravotní 45523 59542 6112 5173 Cestovné 0 1378 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 636 539 790 787 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 8529 8519 6114 5032 Pojištění zdravotní 630 630 6114 5139 Nákup materiálu 2501 833 6114 5164 Nájemné 2600 0 6114 5173 Cestovné 585 780 6114 5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb (pohoštění) 610 630 6114 VOLBY DO ZASTUPITELSKÝCH ORGÁNŮ 15 455 11 392 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 9812 0 6115 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 747 0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1609 0 6115 5164 Nájemné 2600 0 6115 5173 Cestovné 500 0
6115 5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb (pohoštění) 732 0 6115 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC 16 000 0 6149 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 0 2069 6149 5031 Pojištění-sociální zabezpečení 0 608 6149 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0 223 6149 5139 Nákup materiálu 4278 0 6149 OSTATNÍ VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA 4 278 2 900 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 568334 650061 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 500 0 6171 5031 Pojištění-sociální zabezpečení 141735 162038 6171 5032 Pojištění zdravotní 51557 58586 6171 5038 Pojištění úrazové (povinné) 4980 6466 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky, tisk -472 10027 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31813 34756 6171 5139 Nákup materiálu 143933 54837 6171 5151 Studená voda 100 300 6171 5153 Plyn 27365 30917 6171 5161 Služby pošt 7 276 5 930 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 66921 56100 6171 5163 Služby peněžních ústavů 14272 13659 6171 5164 Nájemné 287077 27300 6171 5166 Výdaje na dodavatelské pořízení informací 190243 45302 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 19127 26164 6171 5169 Nákup ostatních služeb 93373 97288 6171 5171 Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu 41374 11340 6171 5172 Výdaje na nákup softweru o počítačových progr. 4662 1968 6171 5173 Cestovné 6772 2129 6171 5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb (pohoštění) 1177 3047 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 6171 5199 Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu 0 0
6171 5229 Ostatní neinvest. transfer neziskovým organizacím 4700 4650 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 500 1000 6171 5333 Neinv. transf. školským PO 2000 0 6171 5365 Platby daní a poplatků kraj. obcím a st. f. 9900 0 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 57200 48500 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 1 776 419 1 352 365 6320 5163 Služby peněžních ústavů 9 440 12 092 6320 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 9 440 12 092 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1072291 4369872 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 22642 24925 6330 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 1 094 933 4 394 797 CELKEM VÝDAJE 9 800 300 19 196 039