VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 1. Úvodní slovo ředitele Rok 2005 bych hodnotil ze dvou pohledů. Z pohledu odborného a ekonomického. Z pohledu odborného došlo k dalšímu rozvoji našich klinických pracovišť. Byl zahájen provoz spirálního CT, které významně posílilo naše diagnostické možnosti spolu s nakoupeným celotělovým sonografickým přístrojem. Významným způsobem byla rekonstruována koronární jednotka, dokončena byla i přístavba objektu psychiatrie pro skupinovou terapii. Jako důsledek největší investiční akce KNL rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu byla provedena úprava 3. patra objektu bývalé LDN a přesun ORL na toto patro. Abychom nahradili chybějící lůžka pro dlouhodobě nemocné, rekonstruovali jsme objekt LDN v Jablonném v Podještědí jako detašované pracoviště našeho oddělení dlouhodobě nemocných. Provedli jsme komplexní úpravu pracoviště ústavní lékárny pro přípravu cytostatik tak, aby vyhovovalo novému zákonu o lécích. Zahájili jsme výstavbu nového oddělení infekce v objektu bývalé Charity. Pro pacienty i zaměstnance bylo jistě významné otevření koridoru mezi interním a chirurgickým pavilonem. Pokračovaly přípravy na instalaci II. lineárního urychlovače v rámci připravovaného vzniku Komplexního onkologického centra. Ukončili jsme činnost DRNR, kterou v současné době zajišťujeme dodavatelsky. Přestěhovali jsme Ambulanci akutní péče z budovy bývalé LDN do nově upravených prostor v objektu bývalé lékárny v Jablonecké ulici. Z předchozího textu vyplývá, že jsme v roce 2005 žili a pracovali na staveništi s omezenými možnostmi průjezdu areálem a omezením možností parkování pro zaměstnance i pacienty. Za to, že jsme všechna tato příkoří zvládli bez snížení úrovně a naopak zvýšením rozsahu a objemu péče o pacienty, náleží všem zaměstnancům veliký dík a uznání. Ale netěšte se! V roce příštím musíme provést alespoň částečnou rekonstrukci pavilonu chirurgie tak, abychom vyhověli požadavkům kladeným na pracoviště Traumatologického centra (urgentní příjem, další výtah pro zvládnutí navýšeného provozu koridorem atd). Další pohled na rok 2005 je pohled ekonomický. Až do září 2005 byla ekonomika KNL stabilizovaná tak, jako v roce předchozím. Pak ale přišlo nařízení vlády o navýšení tarifní mzdy pro zdravotnické zaměstnance, které nebylo sledováno navýšením příjmů od ZP a bylo po stabilitě. Do té doby příznivý ekonomický trend se začal obracet a jenom díky zvýšeným příjmům naší ústavní lékárny a díky platbám ZP za tzv. drahé pacienty se podařilo udržet nemocnici v kladných číslech hospodářského výsledku. Samozřejmě, že souhlasím se zvyšováním životní úrovně našich zaměstnanců, ale ekonomika má své zákonitosti, které by se měly ctít. V závěru roku 2005 tomu ale tak nebylo. Jako velice nespravedlivé cítil management KNL navýšení tarifů jenom zdravotnickým zaměstnancům, a proto v závěru roku rozhodl o navýšení platů i nezdravotníkům. Pokusy zvrátit tento nepříznivý ekonomický trend nebyly příliš úspěšné vzhledem ke změně politického klimatu. Po jmenování nového ministra zdravotnictví a jeho přístupu k VZP (nucená správa atd.), nebylo možné s touto, pro nás největší pojišťovnou, jednat a ekonomicky tak zhodnotit vaši práci při nových postupech diagnostických a léčebných. Nezbývá než doufat, že se toto klima změní a vaši dobrou práci bude možné ekonomicky zhodnotit. Strategickým cílem Krajské nemocnice Liberec zůstává vybudování Pavilonu urgentní péče s centrálním a urgentním příjmem, diagnostickou částí, operačními sály a jednotkami intenzivní péče. Po dosažení tohoto cíle bude Krajská nemocnice Liberec konkurenceschopnou nemocnicí v podmínkách Evropské unie. MUDr. Radko Janoušek 1
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2. Charakteristika organizace ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAčNÍ ÚDAJE Název organizace: Krajská nemocnice Liberec Sídlo organizace: Husova 10, 460 63 Liberec IČ organizace: 829951 Právní forma: příspěvková organizace Název zřizovatele: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec PřEDMěT činnosti NEMOCNICE Léčebně preventivní lůžková a ambulantní péče v základních, specializovaných a vysoce specializovaných oborech. Provozování lůžkové následné a dlouhodobé péče, základních a specializovaných diagnostických služeb, ústavní lékárny a dopravní zdravotní služby. Odborná výchova a postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Plnění zvláštních úkolů v souvislosti se zajištěním obrany státu a likvidací následků přírodních a jiných katastrof a hromadných neštěstí. Zajišťování podpůrných technickohospodářských činností a služeb souvisejících s hlavní činností. ŘÍZENÍ NEMOCNICE DOZORčÍ RADA předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen MUDr. Přemysl Sobotka senátor Parlamentu České republiky Oldřich Němec poslanec Parlamentu České republiky Ing. Libor Ježek poslanec Parlamentu České republiky MUDr. Jaroslav Krutský člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením zdravotnictví Mgr. René Havlík člen zastupitelstva Libereckého kraje Naděžda Jozí ová náměstkyně primátora Statutárního města Liberec Olga Girsová zástupce odborové organizace nemocnice Bc. Hana Ka ová zástupce odborové organizace nemocnice VEDENÍ NEMOCNICE ředitel lékařský náměstek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ekonomický náměstek technicko-investiční náměstek náměstkyně pro personalistiku a vzdělávání MUDr. Radko Janoušek MUDr. Radko Janoušek PhDr. Alena Riegerová Ing. Pavel Zahradníček Ing. Česta Havrda Ing. Miroslava Stránská 2
3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Organizační struktura vedení
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 3. Zpráva o činnosti organizace LÉčEBNÁ A DIAGNOSTICKÁ PÉčE ROK 2005 V roce 2005 Krajská nemocnice Liberec poskytovala zdravotnické služby v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče. Rozsah byl zajištěn na 45 odděleních se 127 pracovišti. V nemocnici pracovalo 260 lékařů, 8 farmaceutů a 28 ostatních zdravotnických vysokoškoláků. Kapacita lůžkové části byla 984, z toho 744 lůžek v akutní péči (využití na 81,57 %), 98 lůžek v intenzivní péči (využití na 74, 35 %) a 142 lůžek v následné péči (využito na 96,18 %). V průběhu roku 2005 bylo hospitalizováno na jednotlivých odděleních celkově 37 812 pacientů včetně tzv. vnitronemocničních překladů. V ambulantní péči proběhlo 443.137 vyšetření. Využití lůžek bylo v průměru 82, 9 % (rok 2004 83,24 %). Průměrná doba hospitalizace byla v akutní péči 6,64 (v r. 2004 6,7) dne, v intenzivní péči 4,28 (v r. 2004 4,3) dne a v následné péči bylo 36,68 (v r. 2004 37,5) dne. Počet porodů se snížil na 1 350 (rok 2004 1 378), narodilo se 1 372 dětí (v roce 2004 1 395 dětí). Nemocniční perinatální úmrtnost byla v roce 2004 3,1 (v roce 2004 byla 1, 4, v r. 2005 4 děti mrtvě rozené, 1 dítě zemřelé). Počet operačních výkonů se snížil o 0,1 % na 20 296 operací (rok 2004 20 314 operací) na 9 operačních sálech. Kardiologické oddělení provedlo v roce 2005 celkem 2 259 intervencí a odeslalo ke kardiochirurgickým operacím 659 pacientů. Počet nově registrovaných onkologických pacientů ozařovaných v radioonkologickém centru činí 944 (v roce 2004 jich bylo 980). Na spinální jednotce bylo hospitalizováno 96 klientů (proti 109 v r. 2004). Věková a vzdělanostní charakteristika lékařů a ostatních vysokoškoláků je na dobré úrovni. Na vzestupu je jejich vědecká a publikační činnost. Nadále se lékaři aktivně zapojují do celostátních, evropských i světových kongresů (stejně je tomu i u publikační odborné činnosti), do celé řady mezinárodních klinických studií a grantů, v praxi využívají jak nové operační výkony a postupy (neurochirurgie, traumatologie), tak i intervenční neuroradiologické metody. Laboratoře Krajské nemocnice Liberec postupují podle nové vyšetřovací metodiky. ROZšÍřENÍ činnosti V R. 2005: kardiologie implantace kardioverterů a defibrilátorů rekonstrukce koronární jednotky, která splňuje nejnáročnější standardy přemístění ORL z budovy chirurgie do 3. patra budovy oddělení dlouhodobě nemocných a rozšíření jeho zázemí (o spánkovou laboratoř a tři nové poradeny: audiologickou, rhinologickou a poradnu pro kofochirurgii) zavedení odběrů pupečníkové krve na gynekologicko-porodnickém oddělení pořízení několika nejmodernějších přístrojů sloužících k diagnostice a léčbě onemocnění ledvin a močových cest (urologický ultrazvuk, digitální rtg přístroj tzv. C rameno a urodynamická aparatura sloužící k vyšetření funkce močového měchýře) na urologickém oddělení v rámci rekonstrukce detašovaného pracoviště oddělení dlouhodobě nemocných v Jablonném v Podještědí došlo i k zprovoznění rehabilitačního pracoviště s kompletním vybavením pro fyzikální terapii instalace multidetektorového CT rekonstrukce a modernizace detoxifikační jednotky pro osoby závislé na návykových látkách na psychiatrickém oddělení stavební úpravy v ústavní lékárně: zahájeno centrální ředění cytostatik v samém závěru roku 2005 ukončení prací na výstavbě nadzemního koridoru a tím zvýšení komfortu při přesunech pacientů a zdravotnického personálu na jednotlivá oddělení OšETřOVATELSKÁ PÉčE A JEJÍ KVALITA: od 1. 6. 2005 organizační změna vznik samostatného oddělení centrální operační sály neurochirurgie, ortopedie, vedoucí vrchní sestra, zaveden systém evidence nákladů a vnitropodnikové účtování na jednotlivé obory, 4
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 od 1. 7. převzala KNL do své správy oddělení LDN v Jablonném v Podještědí, zároveň uzavřeno 3. patro budovy LDN z důvodu přípravy pro stěhování ORL, personál z 3. patra převeden na jiná pracoviště, v Jablonném se zaváděl nový organizační systém péče, včetně rehabilitace a sociální služby, zaveden nový způsob vedení zdravotnické dokumentace, od 1. 10. 2005 zrušeno odd. zdravotnické dopravy, zaměstnanci přešli k soukromému zaměstnavateli, ambulance akutní péče přešla organizačně pod interní ambulanci, pracovní doba sestry zkrácena do 22,00 hodin, od nového roku 2006 přestěhována do prostor v Jablonecké ulici, od 1. 12. 2005 vznik pracoviště operačních sálů pro oční, ORL, ÚČOCH (COS OZO), organizačně patří pod COS PCHO, vedoucí staniční sestra, postupně zaváděn systém efektivního využití dvou OS pro 3 obory, od poloviny roku zpracovávány nové pracovní náplně zdravotnických pracovníků s ohledem na vyhlášku o činnostech ZP č. 424/2004 Sb., na COS PCHO byl zaveden kontejnerový způsob sterilizace, pokračovala činnost v rámci přípravy na certifikaci dle normy ISO 9001, byl vydán dokument Popis procesu léčebné a ošetřovatelské péče jako hlavní dokument pro práci lékařského a ošetřovatelského úseku, dle normy ISO bylo zpracováno a zároveň aktualizováno15 SOP, 8 SOP vydaných nově, sledování indikátoru kvality dekubity sledováním pověřena nová pracovní skupina v čele s v. s. Dudovou, výsledky zveřejňovány na intranetu, sledování indikátoru kvality pády a poranění pacientů sledováním pověřena nová pracovní skupina v čele s v. s. Bc. Škodovou, výsledky budou na intranetu, z důvodů zkvalitnění identifikace záznamů ve zdravotnické dokumentaci se začaly pořizovat razítka jmenovky ošetřovatelského personálu, z podpory grantu MZČR na rozvoj spinálních jednotek zakoupeno polohovací lůžko, terapimaster, UZ přístroj přenosný a léčebný, investičním plánem schválen a realizován nákup dezinfektorů podložních mís onkologie, onkochirurgie, interna 4A, diabetologie, kardiologie, doplněno drobnými pomůckami pro oš. péči, (1 mil. Kč), nákup matrací v roce 2005 dle dlouhodobého plánu realizace 140 ks v ceně za 526 144 Kč, antidekubitní aktivní systémy zakoupeny v počtu 2 kusů na ARO (120 000 Kč), zakoupeno 29 ks vozíků (sedaček) pro pacienty (z ošetřovatelského účtu 250 000 Kč), zakoupeno 16 ks Rollbordů (pomůcka pro přemisťování pacientů) z ošetřovatelského účtu (160 000 Kč), z podpory grantu MZČR a Libereckého kraje instalován kamerový systém na psychiatrii posílena bezpečnost personálu a pacientů, z důvodu bezpečného ukládání osobních věcí personálu se v odpočinkových místnostech začaly postupně instalovat uzamykatelné skříňky, v rámci kontrolní činnosti kvality ošetřovatelské péče provedeno 147 auditů standardních ošetřovatelských postupů. VZDěLÁVÁNÍ: republikové akce: 5. 6. 5. 2005 XIII. liberecké dny sester, odborná konference, Liberec, 700 účastníků, součastí workshop léčba ran, rehabilitační ošetřovatelství 19. 21. 6. Biolab 2005 42. celostátní sjezd biochemických laborantů, odborná konference, Liberec, 14. 16. 9. 2005 42. dny nukleární medicíny, sesterská sekce, odborná konference, Liberec 7. 8. 10. 2005 II. setkání spinálních jednotek, odborná konference, Liberec 8. 11. 2005 I. ročník Odpoledne s Konrádem, konference radiologických asistentů, Liberec 24. 11. 2005 V. celostátní konference neurologické sekce a IV. celostátní konference neurochirurgické sekce POUZP ČMS, odborná konference, Liberec republikový kurz výuka Bobath konceptu pro fyzioterapeuty, Liberec, vede Bc. H. Ka ová 5
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC celoústavní semináře: Kardiologické oddělení představuje nové vyšetřovací metody a možnosti v léčbě kardiovaskulárních nemocí Co by měla sestra vědět o operačních sálech Hodnocení vítězných prací 2004 Vědeckou radou RTG vyšetřovací metody Onkologie včera, dnes a zítra Cestovní medicína ostatní: skupina konzultantek pro léčbu ran koordinátorka v. s. Plašilová, skupina se sešla 10x, na některá setkání byli přizváni i lékaři z kožního odd. a chirurgie, seznamují se s novinkami na trhu, aktivně zkoušejí nové materiály, reprezentují KNL na konferencích s programem léčby ran, v 1. pololetí bylo dokončeno školení vrchních a staničních práce s PC, v edukačním centru pro periferní žilní kanyly se proškolilo 61 sester (42 z KNL a 19 cizích), protistresový program hrazeno částečně z grantu Libereckého kraje, programu se účastnilo 30 sester, kurzu komunikačních dovedností se účastnilo 42 sester manažerské školení vrchních, staničních ve spolupráci s Hartmann akademií se konaly kurzy: Jak lépe vést své spolupracovníky a organizovat si čas (16 vrchních, staničních), Jak motivačně hodnotit své podřízené (16 vrchních, staničních), Manažerské rozhovory jako komunikační dovednost (16 vrchních, staničních) rehabilitační ošetřovatelství kurz pro ošetřovatelský personál KNL, organizuje rehabilitační oddělení, proškoleno 24 osob 22. 23. 9. 2005 se účastnilo 35 sester z KNL mezinárodního sympózia Ošetřovatelství bez hranic v Polsku Sklarska Poreba 16. 20. 9. 2005 organizován odborný zájezd do dvou nemocnic St. Gallen ve Švýcarsku, účast 30 zdravotníků z KNL, 10 z Frýdlantu, Jablonce nad Nisou a Turnova 6
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Lůžkové obory Počet lůžek Akutní Následná péče JIP péče Celkem 1 všeobecná interna 58 7 65 2 kardiologie 30 24 54 3 revmatologie 12 12 4 diabetologie 28 28 5 oddělení tuberkulosy a resp. nemocí 29 29 6 infekce 36 36 7 chirurgie všeobecná 63 14 77 8 chirurgie cévní 18 18 9 traumatologie 30 30 10 traumatologie spinální jednotka 15 15 11 urologie 17 4 21 12 ortopedie 35 6 41 13 pediatrie 32 5 37 14 neonatologie 18 10 28 15 gynekologie 24 5 29 16 porodnice 24 6 30 17 psychiatrie 46 46 18 dětská psychiatrie 25 25 19 detoxifikační centrum 5 5 20 rehabilitace 23 23 21 neurochirurgie 19 8 27 22 neurologie 41 41 23 ORL 18 18 24 stomatochirurgie 8 8 25 oční 17 17 26 kožní 26 26 27 ARO 9 9 28 radiační onkologie 27 27 29 klinická onkologie 20 20 30 oddělení dlouhodobě nemocných 142 142 Celkem 744 98 142 984 7
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Vybrané ukazatele nemocnice Trendy 2004/2005 jednotka Skutečnost Skutečnost ukazatele 2004 2005 trend absolutní % hodnota Výkon produkce péče a služeb tis.bodů 993 210 1 012 860 nárůst 19 651 102,0 Výnosy tis. Kč 1 399 107 1 468 618 nárůst 69 511 105,0 Náklady tis. Kč 1 332 883 1 456 947 nárůst 124 064 109,3 Hosp. výsledek tis. Kč 66 224 11 671 pokles -54 553 17,6 Počet zaměstnanců (prům. přepočt.) jedn. 1 920,58 2 007,41 nárůst 86,83 104,5 z toho: lékařů jedn. 240,20 246,59 nárůst 6,39 102,7 SZP jedn. 941,06 981,03 nárůst 39,97 104,2 THP jedn. 121,05 125,87 nárůst 4,82 104,0 dělnických profesí jedn. 300,39 338,74 nárůst 38,35 112,8 Lůžkový fond - počet lůžek jedn. 984 984 nezměněn 0 100,0 Počet hospitalizací celkem jedn. 38 854 37 812 pokles -1 042 97,3 Počet hospitalizací bez vnitřních překladů jedn. 30 314 29 505 pokles -809 97,3 Využití lůžkového fondu % 83,24 82,94 pokles -0,30 99,6 Prům. ošetřovací doba v akutní péči den 6,73 6,64 pokles -0,09 98,6 Prům. ošetřovací doba v intenzivní péči den 4,31 4,28 pokles -0,03 99,3 Prům. ošetřovací doba v následné péči den 35,48 36,68 nárůst 1,20 103,4 Počet ambulantních vyšetření jedn. 432 852 443 137 nárůst 10 285 102,4 Počet operací jedn. 20 314 20 296 pokles -18 99,9 Počet porodů jedn. 1 378 1 350 pokles -28 98,0 Počet narozených dětí jedn. 1395 1372 pokles -23 98,4 Počet dialyzovaných pacientů (UOP) jedn. 161 175 nárůst 14 108,7 Počet pacientů na spinální jednotce jedn. 109 96 pokles -13 88,1 Osobní náklady tis. Kč 550 939 584 906 nárůst 33 967 106,2 Materiálové náklady (léky, zdrav. mat., ost.) tis. Kč 470 179 528 936 nárůst 58 757 112,5 Spotřeba energie tis. Kč 38 352 43 278 nárůst 4 926 112,8 Průměrná mzda lékaře Kč 35 093 36 620 nárůst 1 527 104,4 Průměrná mzda SZP Kč 16 618 16 788 nárůst 170 101,0 Průměrná mzda THP Kč 16 859 16 753 pokles -106 99,4 Průměrná mzda celkem Kč 17 213 17 426 nárůst 213 101,2 Produktivita pracovníků tis.kč 630,48 674,83 nárůst 44,354 107,0 Mzdová náročnost poměr 0,35 0,34 pokles -0,010 97,3 Materiálová náročnost poměr 0,41 0,43 nárůst 0,014 103,3 Hodnota nákladového bodu poměr 1,09 1,13 nárůst 0,048 104,5 Nákladovost poměr 1,06 1,05 pokles -0,003 99,7 Investiční dotace tis.kč 16 745 87 605 nárůst 70 860 523,2 Příspěvky/dotace na provoz tis.kč 25 257 26 082 nárůst 825 103,3 Dotace ze SR na úhradu závazků tis.kč 50 903 0 pokles -50 903 0,0 8
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 personální obsazení oddělení primář/vedoucí oddělení vrchní oddělení všeobecná interna MUDr. Jan Nedvídek Iva Škodová revmatologie MUDr. Michaela Kulhavá Zdena Zolmanová nefrologie a dialýza MUDr. Miroslav Ryba Jaroslava Barková diabetologie MUDr. Jindra Vejrychová Miloslava Hlavínová gastroenterologie MUDr. Jiří Janků Jana Machartová funkční diagnostika MUDr. Pavel Lang Eva Čapková kardiologie Doc. MUDr. František Holm, CSc. Štěpánka Malá plicní MUDr. Jiří Vytiska Daniela Jandová infekční MUDr. Ludmila Nedvědová Eva Košňarová dlouhodobě nemocných MUDr. Alena Jiroudková Věra Kubelková všeobecná chirurgie MUDr. Miroslav Baader Mgr. Ladislava Kohoutová traumacentrum MUDr. Richard Lukáš Monika Brožová cévní chirurgie MUDr. Jan Marušiak, CSc., Ph.D. Dita Štalzerová centrální operační sály PCHO MUDr. Zdeněk Havlík Marie Fryaufová centrální operační sály NCH, ORT Jana Kumžaková ústní,čelistní a obličejová chirurgie MUDr. Ladislav Dzan Věra Donátová oční MUDr. Milada Šuchmová Jana Marešová ORL MUDr. Alois Ka a Renata Říhová dětské MUDr. Martin Zítek Petra Plašková gynekologicko porodnické MUDr. Jan Aulehle Zuzana Paukertová urologie MUDr. Jan Mečl Vladislava Vlasáková anesteziologicko resuscitační MUDr. Dušan Morman Bc. Martina Křečková neurochirurgie MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Milena Dudová neurologie MUDr. Jan Dienelt Miloslava Loudová ortopedie MUDr. Jiří Janata Milada Trávníčková rehabilitace MUDr. Libor Kučera Zora Buňatová kožní MUDr. Dana Frydrychová Ingeborg Plašilová psychiatrie MUDr. Lumír Tauš, CSc. Mgr. Jolana Strnadová dětská psychiatrie MUDr. Jana Prouzová Alena Poláková klinická onkologie MUDr. Jiří Bartoš Dana Hrstková radiační onkologie MUDr. Magda Macháňová Jaroslava Vinšálková radiodiagnostické MUDr. Ladislav Endrych František Šebek klinická biochemie MUDr. Lubomír Dlouhý Zdena Rychnovská klinická mikrobiologie MUDr. Vladimír Kracík Jindřiška Černá klinická hematologie MUDr. Lenka Walterová Dagmar Vacková transfuzní MUDr. Renata Procházková Ivana Veselá patologicko anatomické MUDr. Josef Mikuláštík Olga Pavlíková nukleární medicína MUDr. Miloš Mejstřík Olga Girsová klinická a soudní toxikologie Mgr. Jitka Macháčková Ludmila Špetlíková ústavní hygienik MUDr. Josef Šámal nemoci z povolání MUDr. Dana Čermáková ústavní lékárna RNDr. Marta Kolafová Eva Křivohlavá domácí péče Mgr. Blanka Ptáčková sociální služby Jindřiška Sasková 9
10 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 11
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 4. Personální údaje Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií kategorie pracovníků absolutní hodnota věková struktura Stav k 31. 12. 2005 do 30 let 31-50 let 51 a více let celkem na celkové kategorii zaměstnanců podíl absolutní podíl absolutní podíl hodnota hodnota z věkové kategorie na celkové kategorii zaměstnanců z věkové kategorie na celkové kategorii zaměstnanců z věkové kategorie absolutní hodnota podíl z kategorie zaměstnanců lékaři 66 25,4% 12,2% 147 56,5% 15,5% 47 18,1% 8,4% 260 12,7% farmaceuti 3 37,5% 0,6% 3 37,5% 0,3% 2 25,0% 0,4% 8 0,4% kategorie 300 ( 5,6)* 286 35,0% 53,0% 388 47,5% 40,8% 142 17,4% 25,5% 816 39,8% kategorie 400 ( 7-21)* 32 20,3% 5,9% 71 44,9% 7,5% 55 34,8% 9,9% 158 7,7% kategorie 500 ( 22-28)* 15 26,8% 2,8% 28 50,0% 2,9% 13 23,2% 2,3% 56 2,7% kategorie 600 ( 29-42)* 86 34,5% 15,9% 107 43,0% 11,3% 56 22,5% 10,1% 249 12,2% kategorie 700 ( 43)* 7 38,9% 1,3% 8 44,4% 0,8% 3 16,7% 0,5% 18 0,9% THP 4 3,1% 0,7% 70 53,8% 7,4% 56 43,1% 10,1% 130 6,3% dělníci 41 11,6% 7,6% 129 36,5% 13,6% 183 51,8% 32,9% 353 17,2% celkem 540 26,4% 100,0% 951 46,4% 100,0% 557 27,2% 100,0% 2 048 100,0% Pozn: * dle zákona 96/2004 Sb 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií lékaři farmaceuti kategorie 300 kategorie 400 kategorie 500 kategorie 600 kategorie 700 THP dělníci ( 5,6)* ( 7 21)* ( 22 28)* ( 29 42)* ( 43)* do 30 let 31 50 let 51 a více let Podíl jednotlivých kategorií zaměstnanců NL k 31. 12. 2005 kategorie 700 ( 43)* 1% THP 6% dělníci 17% lékaři 13% farmaceuti 0% kategorie 600 ( 29 42)* 12% kategorie 500 ( 22 28)* 3% kategorie 400 ( 7 21) 8% kategorie 300 ( 5,6)* 40% 12
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vzdělanostní struktura zaměstnanců 13
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 5. Ekonomické údaje Výkaz zisku a ztráty Stav k 31. 12. 2005 v tis. Kč Spotřeba materiálu 528 936 Spotřeba energie 43 278 Služby 92 519 Osobní náklady 584 906 Daně a poplatky 276 Prodej zboží 2 757 Odpisy DNM a DHM 49 601 Ostatní náklady 154 675 Tržby z prodeje služeb 1 235 186 Tržby za prodané zboží 4 839 Aktivace materiálu a zboží 28 021 Ostatní výnosy 186 654 Provozní dotace 13 917 Hospodářský výsledek za účetní období 11 671 14
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zkrácená rozvaha Zůstatek k: 1. 1. 2005 31. 12. 2005 AKTIVA CELKEM 2 074 632 2 321 359 Stálá aktiva celkem 1 281 343 1 481 151 z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 4 691 5 305 Oprávky k DNM -1 994-2 868 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 1 500 839 1 768 080 Oprávky k DHM -222 193-289 366 Oběžná aktiva celkem 793 289 840 208 z toho: Zásoby 24 974 24 605 Pohledávky z obchodního styku 192 994 245 851 Jiné pohledávky 3 702 25 342 Finanční majetek 53 271 52 957 Přechodné účty aktivní 518 348 491 453 PASIVA CELKEM 2 074 632 2 321 359 Vlastní zdroje celkem 1 283 520 1 395 117 z toho: Majetkové fondy 1 216 928 1 351 528 Finanční fondy 369-34 306 Hospodářský výsledek vč. nerozd. zisku min. let 66 224 77 895 Cizí zdroje 791 112 926 242 z toho: Rezervy 373 511 Dlouhodobé závazky 38 684 6 970 Krátkodobé závazky 723 659 818 526 Bankovní úvěry 24 278 98 230 Přechodné účty pasivní 4 118 2 005 15
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 6. Technicko investiční rozvoj Investiční rozvoj v letech 1999 2005 Investiční rozvoj KNL během roku 2005 charakterizuje především počátek investiční výstavby stravovacího provozu a s tím související rekonstrukce prostor pro kompletní zázemí infekčního oddělení. Obě akce byly zahájeny v průběhu roku 2005 a budou dokončeny celkovým nákladem cca 195 mil Kč v roce 2006 když se ke konci roku podařilo zprovoznit část stavby koridor, který propojil dva největší objekty KNL chirurgii a pavilon interních oborů. Současně byly zahájeny stavební úpravy pro instalaci II. lineárního urychlovače také s předpokladem dokončení v roce 2006. V přístrojové technice bylo hlavní zařazenou investicí spirální CT a celotělový sonografický přístroj, úspěšně byla realizována další část energetické koncepce. Jako významné je možno hodnotit provedené rekonstrukce pro oddělení ORL, jež se přesunulo do nových prostor, přístavba objektu psychiatrie pro skupinovou terapii a komplexní úpravy stávajících pracovišť LDN Jablonné v Podještědí, koronární jednotky oddělení kardiologie a komplexní úprava pracoviště ústavní lékárny pro přípravu cytostatik. období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 investiční zdroje celkem 115,5 151,7 158,5 138,9 88,8 89,1 145,6 z toho dotace, dary 60,3 89,2 51,3 25,2 8,6 17,2 88 z toho vlastní zdroje 55,2 62,5 107,2 113,7 75,1 71,9 57,6 Druh dotace mil. Kč % podíl Dotace zřizovatele 176,8 29 Dotace státního rozpočtu 438,3 71 Dotace celkem 615,1 100 Zdroje, náklady mil. Kč % podíl Investice celkem 1347,6 100 Dotace celkem 615,1 46 Vlastní zdroje celkem 715,6 54 16
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Investiční výdaje v roce 2005 v tis. Kč Stavební investice: 51 664,7 z toho: vlastní zdroje KNL 23 547,3 příspěvky na investice od zřizovatele 26 828,3 dotace ISPROFIN 1 289,0 dary 0,0 Provozní investice: 1 813,6 z toho: vlastní zdroje NL 1 708,6 příspěvky na investice od zřizovatele 0,0 dotace ISPROFIN 105,0 dary 0,0 Přístrojové vybavení: 92 147,6 z toho: vlastní zdroje NL 32 314,0 příspěvky na investice od zřizovatele 35 000,0 dotace ISPROFIN 24 383,0 dary 450,6 Investice celkem 145 625,8 z toho: vlastní zdroje NL 57 569,9 příspěvky na investice od zřizovatele 61 828,3 dotace ISPROFIN 25 777,0 dary 450,6 17
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 7. Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2005 Anderle Michal Arvin Meritor LVS Liberec a.s. Astra Zeneca Czech republic s.r.o. Baxter Czech spol. s r.o. B. Braun Medical s.r.o. Milan Bernkopf AQUA B BMT a.s. Bochemie s.r.o. Bristol Myers Squibb spol. s r.o. BWS Liberec spol. s r.o. CAC LEASING, a.s. Stanislava Čechová Eli Lilly ČR, s.r.o. Europrodukt spol. s r.o. FOREST ČESKÁ LÍPA Fresenius Medical Care GlaxoSmithKline s.r.o. Gerex Liberec s.r.o. Grunenthal Czech s.r.o. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA GUIDANT ČR s.r.o. Haemonetics CZ, spol. s r.o. Halíř Vladimír HEPAL HRÁDEK spol. s r.o. pan Herman Ing. Hladil Milan Eurocon Doc. MUDr. Holm František, CSc. Hoco Bauelemente Jana Honová Interchemia Praha, spol. s r.o. INTERMA A.S. IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Janoušek Luděk JEP servis s.r.o. Johnson & Johnson s.r.o. Klášter, spol. s r.o. Ing. Jiří Kittner Kobrlová Ilona Kristiánová Jana Ligranit a.s. Likrem s.r.o. Lundbeck Česká republika s.r.o. LVZ, a.s. Malena Vladimír Medata s.r.o. Městský úřad Hrádek nad Nisou Mezinárodní centrum Universium, o.p. MSV Liberec, s.r.o. Nadace PRECIOSA Nadace škola hrou Netušil Jiří Novo Nordisk s.r.o. Občanské sdružení Život bez bariér Okresní sdružení lékařů ČLK v Liberci ONTEX CZ, s.r.o. PEKM Kabeltechnik, s.r.o. PEGUFORM BOHEMIA Pfizer spol. s r.o. PLIVA CZ s.r.o. Ptáček Josef REGO PROJEKT ROCHE s.r.o. Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. Sanofi Synthelabo, s.r.o. Servier s.r.o. Schering Plough Central East AG SYNER, s.r.o. Jaroslav Štangler Šyndy s.r.o. TechnoCentrum CAD s.r.o. Anna Těšínová Prof. Ing. Jaroslav Tměj, CSc. Ing. Trkola Václav Unger Benjamin Jiřina Vetlá Vlková Alena VULKAN akciová společnost VZP ČR Olga Zaplatílková Všem sponzorům Krajské nemocnice Liberec upřímně děkujeme. 18