VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013
Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Spolupráce s jinými organizacemi, Dobrovolníci, Volný čas II. Rozbor ekonomických činností - finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka - výnosy organizace - náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2012, účetní závěrka - veřejná sbírka a její hospodaření - kontrolní činnost III. Závěr V Hlinsku, 28.února 2014 Bc. Marek Bíško, ředitel
1.Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace Domov seniorů Drachtinka Adresa Erbenova 1631, Hlinsko IČO 275 20 269 Telefonické spojení 469 315 871 Faxové spojení 469 315 276 ID dat. schránky n9iki8w Webové stránky www.drachtinka.cz e-mail info@drachtinka.cz Právní forma Zřizovatel Příspěvková organizace Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko Statutární orgán Bc. Marek Bíško ředitel 1.2.2007
Domov seniorů Drachtinka byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července 2007. Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne 3.10.202 na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb, žádost podána dne 3.10.2012, a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb: identifikátor č. 4368889 - druh registrované služby: domovy pro seniory identifikátor č. 7284682 - druh registrované služby: centrum denních služeb Domov pro seniory Forma poskytování sociálních služeb pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení:87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80let) starší senioři (nad 80let) Poskytována od: 2.1.2008 Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, potřebnou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí, kde mohou prožít aktivní a důstojné stáří. Podporu a péči směřující k zachování nebo zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. Domov seniorů Drachtinka v co nejvyšší možné míře podporuje stávající samostatnost a kontakt s veřejným prostředím. CÍLOVÁ SKUPINA Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: Humanita a podpora lidské důstojnosti. Úcta k člověku. Podpora nezávislosti. Usilujeme o získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta v co největší možné míře. Respektování potřeb klientů a zejména možnosti volby. Cílevědomý postup a jednání s ohledem na individuální potřeby uživatelů. Flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby uživatelů. Pohoda, rovnováha a prevence stresů. Týmová práce. Vzájemná důvěra a tolerance. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle 34 odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: Ubytování. Stravování. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Sociálně terapeutické činnosti. Aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Základní sociální poradenství Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: Zprostředkování lékařské péče pro uživatele. Poskytování rehabilitační péče uživatelům. Úschovu cenných věcí. Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.
Centrum denních služeb Motýl Forma poskytování sociálních služeb - ambulantní Kapacita: 20 klientů. Maximální aktuální kapacita: 10 klientů. Věková struktura cílové skupiny: Starší děti (11 15 let), Dorost (16-18 let), Mladí dospělí ( 19-26 let), Dospělí (27-64 let) Poskytována od: 1.1.2013 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ Posláním centra denních služeb je poskytovat podporu lidem se zdravotním postižením při zvládání běžných denních činností s důrazem na rozvoj osobnosti každého z nich a podporu při začleňování a zapojování do běžného života společnosti s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti a zájmy. CÍLE Cílem této sociální služby je zvyšovat soběstačnost klientů, upevňovat a rozvíjet jejich základní návyky a dovednosti, umožnit rozvoj zájmů a individuality jejich osobnosti, podporovat klienty při začlenění do společnosti a aktivním způsobu života, setrvání klientů v přirozeném prostředí a v rodině a podpora těchto vztahů, odlehčení rodině v péči. CÍLOVÁ SKUPINA Osoby se zdravotním postižením. Věková struktura uživatelů: Starší děti (11 15 let), Dorost (16-18 let), Mladí dospělí ( 19-26 let), Dospělí (27-64 let) Služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, osobám se stařeckou a ostatními typy demencí a osobám, které nejsou schopny pobytu v centru z důvodu infekční choroby. Také není určena pro osoby, které ohrožují nebo mohou ohrozit sebe či své okolí a jejichž chování by závažným způsobem narušovalo soužití v kolektivu klientů centra. Službu nemůžeme poskytnout, pokud zájemce nepatří do cílové skupiny, pokud nesouhlasí s podmínkami ve smlouvě nebo pokud je naplněná kapacita centra. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum denních služeb zajišťuje služby přiměřené potřebám, schopnostem, možnostem a zdravotnímu stavu klientů. Klientům je poskytována taková péče, která je v možnostech poskytovatele. Rozsah služeb je vymezen ve smlouvě o poskytování sociálních služeb a blíže určen v individuálním plánu podpory. Služby zajišťují kvalifikovaní pracovníci s odpovídajícím vzděláním odpovědně a kvalitně.
Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami: vztah partnerství mezi klientem a pracovníkem, pěstování vzájemné důvěry dodržování a ochrana práv klientů respekt k přání, volbě a potřebám klienta, podpora vlastního rozhodování a aktivity klienta individuální přístup ke každému klientovi využití schopností, dovedností a zájmů klientů pružnost a šíře nabídky v rámci možností služby zprostředkování návazných odborných služeb podle potřeb klientů podpora využívání vlastních zdrojů klientů a běžně dostupných služeb Popis služby Mezi základní poskytované služby v Centru denních služeb MOTÝL (podle zákona o sociálních službách č. 108/2006) patří: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - v CDS jsou zajištěny podmínky pro osobní hygienu (bezbariérová koupelna se sprchovým koutem a WC), pomoc při osobní hygieně (mytí, sprchování, použití WC, výměna inkontinenčních pomůcek, základní péče o vlasy a nehty) b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - zajišťujeme stravu přiměřenou době poskytování služby a odpovídající věku a případným potřebám dietního stravování (odebíráme stravu z jídelny DSD, vaříme si společně, chodíme do restaurace) - poskytujeme pomoc a podporu při přípravě stravy a podávání jídla a pití c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - poskytujeme individuální nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností skupinové cvičení, relaxace, tanec sebeobslužné činnosti nácvik manipulace s předměty každodenního života nácvik používání běžných přístrojů a spotřebičů (telefon, počítač, elektrospotřebiče v domácnosti) rozvoj a podpora kognitivních schopností (paměť, pozornost, percepce, apod.) - podporujeme klienty při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí, využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů nakupování, úřady, banky, návštěva zdravotnických zařízení, využívání dalších sociální služeb, apod. chování v různých společenských situacích, nácvik modelových situací nácvik samostatného pohybu a orientace ve městě a v budovách, nácvik cestování veřejnými dopravními prostředky nácvik využívání informačních zdrojů (práce s telefonem, počítačem, s internetem (včetně emailu), noviny a tisk, televize, městské nástěnky, jízdní řády)
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - aktivity podporující společenské kontakty vycházky po okolí, výlety, zájezdy, návštěva kulturních a společenských zařízení podílení se na organizaci společenských akcí (např. ples CDS), spolupráce s jinými zařízeními - aktivity směřující k podpoře vztahů a vzájemné spolupráce klienta, jeho rodiny, a CDS individuální konzultace, schůzky s klienty, jejich opatrovníky a zákonnými zástupci, neformální setkávání na akcích CDS e) sociálně terapeutické činnosti - činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob hospodaření s penězi a nakupování, vaření rukodělné činnosti (práce s papírem, textilem, přírodninami, korálky, keramickou hlínou, dřevem), péče o květiny a zahradní práce canisterapie terapie s psy (aportování, cvičení, hlazení, krmení, polohování) podpora komunikace zásady mezilidské komunikace, logopedická péče jako podpora komunikace a řečových dovedností, využívání alternativní a augmentativní komunikace na základě konzultací s odborníkem společenské hry, včetně turnajů v kuželkách f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů seznamování klienta s jeho právy, podpora při vyjednávání, úředním a soudním jednání, porozumění dokumentům, podpora při získávání informací pro rozhodování, otázky opatrovnictví, jak chránit svá práva - pomoc při obstarávání osobních záležitostí pomoc při vyřizování pro domácnost a osobní potřebu (doprovod, pomoc při přesunech, při prostorové orientaci a samostatném pohybu) - základní sociální poradenství základní informace o sociálních službách, o příspěvku na péči a sociálních dávkách atd. Fakultativní služby: - pronájem jídlonosiče
b) Organizační schéma DsD Hlinsko k 31.12.2013 Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Fundraiser Referent majetku, účetní sekretářka Recepční Mzdová účetní, personalistika Provozář Účetní depozit (3 x 5 hodiny) Šéfkuchařvedoucí Sociální pracovnice - vedoucí Denní sestra - vedoucí Vedoucí sociální péče Provozní, údržbář Vedoucí CDS Motýl- sociální pracovnice Kuchař Sociální pracovnice Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent PSP volnočasové aktivity-asistent Prádelna Prádelna Kuchař Dobrovolníci Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent PSP volnočasové aktivity-asistent Prádelna Domovník Kuchař Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent PSP volnočasové aktivity-asistent Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka Logoped(ka) DPČ Pomocný kuchař Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Pomocný kuchař
c) Základní personální údaje DsD + CDS Motýl Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2013 75 Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2013 72,4 Struktura zaměstnanců z toho: všeobecné sestry 6 pracovník v sociálních službách 29 pracovník v sociálních službách zákl. vých. nepedagogická činnost 6 recepční 3 sociální pracovnice 3 administrativa 8 úklid, údržba, prádelna 11 kuchaři 8 POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon) 74 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ( 81 odst. 5 zákona, 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. 77,77 osob Z toho povinný podíl 4% 3,11 osob Plnění povinnosti podle 81 odst., písm. a) a b) zákona: 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 3,26 osob 0 osob 3. Součet 3,26 osob Odvod do státního rozpočtu podle 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 0 osob 2. Vypočtená výše odvodu v Kč 0 Kč
2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu 2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu - DsD Kapacita zařízení k 31. 12. 2013 87 Průměrný počet klientů v roce 2013 86,43 Počet klientů k 31. 12. 2013 87 Počet nástupů k pobytu pro rok 2013 31 Počet ukončení pobytu pro rok 2013 31 z toho: - dohoda o ukončení SPSS 2 - úmrtí 29 Počet klientů k 31. 12. 2013 87 - ve věku 27-65 let 1 - ve věku 66-85 let 45 - ve věku nad 85 let 41 Průměrný věk klientů 84,3 Počet dospělých k 31. 12. 2013 87 z toho: - mužů 27 - žen 60 Kapacita zařízení, úhrady pobytu - CDS Kapacita zařízení k 31. 12. 2013 15 Průměrný počet klientů v roce 2013 14,74 Počet klientů k 31. 12. 2013 15 Počet nástupů k pobytu pro rok 2013 0 Počet ukončení pobytu pro rok 2013 0 z toho: - dohoda o ukončení SPSS 0 - úmrtí 0 Počet klientů k 31. 12. 2013 15 - ve věku 16 18 let 1 - ve věku 19-26 let 6 - ve věku 27-64 let 8 Průměrný věk klientů 31,2 Počet dospělých k 31. 12. 2013 15 z toho: - mužů 7 - žen 8
2.2 Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2012 DsD Příspěvek na péči Celkem Nemá 1 1. stupeň (lehká závislost) 7 2. stupeň (středně těžká závislost) 25 3. stupeň (těžká závislost) 33 4. stupeň (úplná závislost) 20 CDS Příspěvek na péči Celkem Nemá 0 1. stupeň (lehká závislost) 1 2. stupeň (středně těžká závislost) 2 3. stupeň (těžká závislost) 5 4. stupeň (úplná závislost) 7 Využití CDS Příspěvek na péči Celkem Celkový počet dnů skutečného poskytování služby 247 Celkový počet hodin využití služby 5192,8 Průměrný počet využití hod./den 21,02 2.3 Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce 2013 83 Počet neuspokojených zájemců 4 Počet odvolání 0 Počet žadatelů v seznamu čekatelů 182 Z toho počtu má zájem co nejdříve nastoupit 79 Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost 15 Počet zemřelých žadatelů 33
OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2013 DsD + CDS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet klientů 11,87 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Centrum denních 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 služeb Motýl - kapacita Obložnost (%) 59,35 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Počet klientů 86,81 85,79 86,10 85,93 85,42 87,00 85,97 86,61 86,93 86,71 87,00 86,87 Domov seniorů 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 Drachtinka - kapacita Obložnost (%) 99,78 98,60 98,96 98,77 98,18 100,00 98,81 99,56 99,92 99,67 100,00 99,85 Průměrná obložnost od počátku roku - DsD: 99,34% Průměrná obložnost od počátku roku - CDS: 73,70% VĚKOVÁ PÁSMA - DsD Průměrný věk klientů: 84,3 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů 27 7-12 let 0 Počet žen 60 13-18 let 0 19-26 let 0 27-65 let 1 66-75 let 7 76-85 let 38 86-95 let 41 nad 96 let 0
VĚKOVÁ PÁSMA - CDS Průměrný věk klientů: 31,2 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů 7 7-12 let 0 Počet žen 8 13-18 let 1 19-26 let 6 27-65 let 8 66-75 let 0 76-85 let 0 86-95 let 0 nad 96 let 0 3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění takto: POKOJ UBYTOVÁNÍ ZA DEN CELODENNÍ STRAVNÉ DENNÍ ÚHRADA CELKEM MĚSÍČNÍ ÚHRADA Dvoulůžkový bez balkonu malý 135,- Kč 140,- Kč 275,- Kč 8366,- Kč Dvoulůžkový bez balkonu velký 160,- Kč 140,- Kč 300,- Kč 9126,- Kč Dvoulůžkový s balkonem velký 165,- Kč 140,- Kč 305,- Kč 9278,- Kč Dvoulůžkový s balkonem malý 140,- Kč 140,- Kč 280,- Kč 8518,- Kč Dvoulůžkový v podkroví 130,- Kč 140,- Kč 270,- Kč 8213,- Kč Jednolůžkový bez balkonu 175,- Kč 140,- Kč 315,- Kč 9582,- Kč Jednolůžkový s balkonem 180,- Kč 140,- Kč 320,- Kč 9734,- Kč Jednolůžkový v podkroví 170,- Kč 140,- Kč 310,- Kč 9430,- Kč Pozn. - v měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován. Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. Služby poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD.
Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD. Způsoby platby úhrady pobytu: převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti). Úhrady za ubytování a stravu v CDS Motýl Hodinová sazba ZÁKLADNÍ Hodinová sazba ZLEVNĚNÁ 60,-Kč 50,- Kč Hodinová sazba pro klienty, kteří využijí služeb CDS více jak 10 hod za měsíc. Tuto sazbu mohou uplatnit stálí klienti při vyúčtování úhrady za každý uplynulý měsíc, pokud dosáhnou určitého počtu hodin využití služeb CDS. Tento počet hodin se vypočítává podle vzorce pro každý měsíc zvlášť. Pokud za měsíc využijí počet hodin služby, při kterém se již uplatňuje sleva, platí: za každou hodinu nad tento počet 50,- Kč. Vzorec pro výpočet počtu hodin využití služby CDS, nad které se již uplatňuje sleva: (polovina počtu hodin skutečného provozu v daném měsíci) (počet hodin tolerance nepřítomnosti, tj. 8,5) = počet hodin, při kterém se již uplatňuje sleva Např.: červenec 2013 Počet hodin skutečného provozu v měsíci = 22 dnů x 8,5 hod= 187 Polovina počtu hodin = 187 / 2 = 93,5 Odečten počet hodin tolerance = 93,5-8,5 = 85 85 = počet hodin, na které platí základní sazba, pro všechny hodiny nad, platí sazba zlevněná Hodinová sazba VÝJIMKOVÁ 80,- Kč Hodinová sazba výjimková je určena pro klienty, kteří využijí služeb centra 10 a méně hodin za měsíc. Ceník fakultativních služeb zůstává nezměněn - tzn. pronájem jídlonosiče - 1,-Kč/jedno jídlo.
SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ - DsD Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je Celkem klientů: 87 - plná: 57 (66%) Průměrná úhrada klienta: 8 744,07 Kč - plná včetně doplatku smluvně: 14 (16%) - snížená s neuhrazenou částí: 16 (18%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 2 (2%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 7 (8%) 5,6 (1%) II (středně těžká závislost) 25 (29%) 100,0 (16%) III (těžká závislost) 32 (37%) 256,0 (42%) IV (úplná závislost) 21 (24%) 252,0 (41%) Celkem: 87 613,6 Hodnoty jsou v tisících Kč Dle částky SOCIÁLNÍ ČÁST - PŘEDPIS OŠETŘOVNÉHO ZA ROK 2013 VYÚČTOVÁNÍ - DsD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet Bydlení 387 385 388 384 380 383 384 383 383 384 384 384 4 609 Strava 362 360 363 360 356 362 362 361 362 365 366 366 4 345 Úhrada smluvně 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 10 105 PP 719 710 715 626 606 641 744 677 651 704 679 652 8 124 Fakultativní služby 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 28 Doplatky za léky 32 21 23 29 20 28 17 25 27 24 30 34 310 Celkem: 1 510 1 485 1 500 1 409 1 373 1 425 1 518 1 458 1 435 1 489 1 471 1 448 17 521 Neuhrazeno 14 14 14 14 14 16 15 14 14 14 14 14 171 Hodnoty jsou v tisících Kč VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2013 - DsD Pojišťovna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 111 - VZP 138,8 112,4 125,8 111,5 126,3 139,2 155,0 140,7 121,3 125,7 123,4 131,4 1 551,5 205 - ČPZP 0,0 1,4 0,9 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 207 - OZP 0,0 0,0 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 bank a pojišťoven 211 - ZP MV 1,9 0,6 0,7 5,5 1,7 2,1 1,4 0,1 8,5 6,8 5,3 4,8 39,4 Celkem: 140,7 114,4 128,1 118,0 128,0 141,3 156,5 140,8 129,8 132,5 128,7 136,2 1 595,0 Hodnoty jsou v tisících Kč
CENOVÁ KALKULACE STRAVOVÁNÍ Cenová kalkulace stravování platná na rok 2013 Výše stravovací jednotky a finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla určená pro Domov seniorů Drachtinka na rok 2013 Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu - v Kč POLOŽKA Celkem Snídaně Svačina I. Oběd Svačina II. Večeře I. Večeře II. Potraviny 76,- 15,- 7,- 27,- 8,- 19,- 0- Výrobní r. 54,- 10,- 3,- 23,- 4,- 14,- 0- Správní r. 10,- 2,- 1,- 3,- 1,- 3,- 0,- Úplné vlastní náklady 140,- 27,- 11,- 53,- 13,- 36,- 0,- Zisk 15,- 3,- 2,- 4,- 2,- 3,- 0,- CENA 155,- 30,- 13,- 57,- 15,- 39,- 0,- Cena oběda pro zaměstnance: v Kč Hodnota potravin 27,- Příspěvek z FKSP 7,- DPH 21% 4,20 Zaokrouhlení 0,80 Cena oběda pro zaměstnance: 25,- Cena oběda pro zaměstnance, praktikanty, studenty a dohodáře bez příspěvku FKSP: Cena oběda s 21% DPH: 33,- v Kč
Cena oběda pro ostatní odběratele: v Kč Cena oběda pro ostatní odběratele: 57,- 15% DPH prodej výrobku (do jídlonosiče) 66,- 21 % DPH prodej služby (konzumace v DsD) 69,- ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÁ V DSD V DSD Hlinsko je poskytována zdravotnická péče týkající se aplikace léků, aplikace inzulínů, infuzí subkutánně, péče o rány, péče o permanentní močové katetry, péče o PEG(výživa aplikovaná sondou přes stěnu břišní přímo do žaludku) a nasogastrickou sondu (výživa aplikovaná sondou dutinou nosní), měření fyziologických funkcí (TK, P, TT, saturace), odběry, sledování hmotnosti, pitného režimu, vyprazdňování. Praktický lékař a psychiatr zde ordinují 1 x týdně a spolupracujeme i s odbornými lékaři. Máme možnost využívat klinického logopeda, který je v DSD 2 x týdně a nyní k nám dochází nutriční sestra, což velmi přispívá ke zkvalitnění stravování a úpravě dietních opatření. 4. Spolupráce s jinými organizacemi 4.1 Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku. Nejvíce k nám docházejí nezaměstnaní lidé, dále středoškolští a vysokoškolští studenti. Jednou ročně o Vánocích pořádáme setkání dobrovolníků a zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí chodu Domova seniorů Drachtinka. V roce 2013 pomáhali v Klubu Inka, kde se starali o program pro skupinu obyvatelů. Někteří docházeli pouze za jedním obyvatelem, kterému tak zpříjemnili čas například povídáním, čtením či hraním společenských her. Podstatnou pomoc jsme zaznamenali v doprovodech klientů k lékařům a na různá vyšetření mimo zařízení. Další aktivity: muzikoterapie, výlety, kuželky, šipky, společenské hry, vaření, ergoterapie, venkovní vycházky s inv. vozíky, individuální návštěvy na pokojích ležících klientů, olympiády, zahradní slavnosti. Dobrovolníci si zaslouží velké poděkování, protože se všem těmto činnostem v Domově seniorů věnují po své práci, při péči o rodinu nebo při studiu, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.
Dobrovolníci nejsou placení - ne proto, že jsou bezcenní ale proto, že jsou k nezaplacení. 4.1.1 Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Počet dobrovolníků 22 Počet odpracovaných hodin 579,5 Dobrovolníci v CDS Motýl Počet dobrovolníků 21 Počet odpracovaných hodin 259 4.2 Volnočasové programy V roce 2013 jsme rozšířili nabídku programů pro obyvatele, která vychází z jejich potřeb a přání. I nadále nabízíme víkendové činnosti. Dále mají naši obyvatelé možnost navštěvovat rehabilitační cvičení, hrát kuželky, šipky nebo jiné společenské hry. Společně vaříme, zpíváme nebo jen tak si čteme, povídáme nebo sledujeme oblíbené filmy. Pravidelně nabízíme rukodělné dílny. Čtyřikrát měsíčně k nám docházejí členové z canisterapeutického sdružení Kamarád, aby se svými pejsky potěšili obyvatele. Trénování paměti v našem Domově vykonává certifikovaný trenér paměti. Jednou týdně zařizujeme drobnější nákupy. Chce-li obyvatel doprovodit do města, zajistíme i doprovod. Nejčastěji si přejí doprovod na nákup, úřady, do banky nebo do městské knihovny. U klientů s vyšší péčí provádíme individuální práci, která se soustředí zejména na nacvičování běžných denních činností, bazální stimulaci, povídání, luštění křížovek nebo čtení oblíbené knihy. Pokračujeme ve vydávání čtvrtletníku časopisu Drachtinka. Realizujeme prodej výrobků našich obyvatelů. Výtěžek z prodeje slouží pro další pracovní činnosti. Vydali jsme s klienty kalendář Hodnoty času, výtěžek z prodeje kalendáře jsme uložili na konto veřejné sbírky. S klienty Fokusu Vysočina, středisko Hlinsko a s klienty Centra denních služeb Motýl pořádáme turnaje v ruských kuželkách, které se stále těší velké oblibě. Spolupracujeme s hlineckými mateřskými, základními školami, Základní uměleckou školou a Domovem dětí a mládeže. Vždy uvítáme, pokud si pro obyvatele připraví nějaký program. Na větší kulturní akce zveme členy Klubu seniorů a obyvatele DPS. 4.3 Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká kabelová televize, Česká televize, Prima, Pětka a Nova. Spolupracujeme také s Českým rozhlasem Pardubice a ČTK.
II. Rozbor ekonomických činností EKONOMICKÉ ROZBORY ZA ROK 2013 18 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Název účetní jednotky, sídlo Identifikační číslo 275 20 269 Právní forma Domov seniorů Drachtinka Domov seniorů Drachtinka příspěvková organizace Předmět hlavní činnosti domov pro seniory - poskytování ubytovacích sociálních služeb Doplňková činnost Další činnost v hlavní činnosti, viz. ZL není hostinská činnosti, obchodní činnost (provoz v bufetu), provoz prádelny, reklamní a propagační činnost, umožnění praktické výuky SŠ a vzdělávacím organizacím Rozvahový den 31.12.2013 Okamžik sestavení úč. závěrky (den podpisu) 7.2.2014 Průměrný evidenční počet pracovníků za období 1-12/2013 Limit prostředků na platy Skutečnost Z toho ostatní osobní náklady 65.87 osob DsD 4.30 osob CDS 15 850 000,00 Kč 15 696 641,00 Kč 97 065,00 Kč Průměrný měsíční plat v organizaci za období 1-12/2013 17 482,00 Kč Způsob účtování zásob U pořízení materiálu - potraviny na sklad, údržba, prádelna, pracovní oděvy, kancelářský materiál je používána účetní metoda A. U zásob typu zdravotnického materiálu je používána účetní metoda A. Pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje - provoz bufetu je používána účetní metoda A. Plnění daňových povinností v roce 2013: Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň silniční
Daň z přidané hodnoty Registrace u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, regionální pracoviště Hlinsko. Za rok 2013 proběhla řádná inventarizace, inventarizační zápisy byly předány zřizovateli organizace. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců pro rok 2013 Zaměstnanců celkem 77,77 osob Z toho povinný podíl 4% 3,11 osob Plnění povinnosti podle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona: zaměstnání u zaměstnavatele 3,26 osob odběr výrobků a služeb 0 Celkem plnění 3,26 osob Oznámení Úřadu práce Chrudim podáno 12.2.2014. POSKYTNUTÉ DOTACE A TRANSFERY ZA ROK 2013 Dotační titul Přijato Vyčerpáno Vráceno Provozní MPSV senioři DsD 6 087 000,00 6 087 000,00 - Provozní MPSV CDS Motýl 540 000,00 540 000,00 Platy Úřad práce 658 643,00 658 643,00 - X 7 285 643,00 7 285 643,00 - Zřizovatel DsD senioři 2 000 000,00 2 000 000,00 - Zřizovatel CDS Motýl 455 000,00 455 000,00 Obec Miřetice 7 000,00 7 000,00 Zřizovatel investiční dotace 1 650 000,00 674 097,00 Dotace celkem 11 397 643,00 10 421 740,00 - Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Rozp. inv. transferu - MPSV 98 726 341,00 1 156 224,70 - MAJETEK ORGANIZACE Odepisování majetku organizace se provádí podle 33 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009Sb. a dle schváleného odpisového plánu. Odpisový plán byl schválen radou města Hlinska. K 1.1.2013 organizace provedla kategorizaci majetku podle přílohy č. 1 standardu ČÚS č. 708, sestavila odpisový plán a zaúčtovala oprávky. Účetní odpisy jsou rovny odpisům daňovým.
Schválený odpisový plán pro rok 2013 ve výši Kč 1 964 396,00 Kč. Skutečná výše odpisů pro rok 2013 činila Kč 1 977 350,00. Uskutečněné odpisy rok 2013 Popis Odpis v Kč Množství majetku ks 021 - budova 1 378 166,00 1 021 - zahrada 68 052,00 1 022 531 132,00 84 Součet 1 977 350,00 86 Doplňující údaje k majetku /v Kč/ SU Stav k 1. 1. 2013 Přírůstek Úbytek Stav k 31. 12. 2013 018.. 306 446,59 55 479,00 7 930,00 353 995,59 021.. Budova 109 333 748,90 158 923,42 1 378 166,00 108 114 506,32 021.. Zahrady 3 369 857,00 0 68 052,00 3 301 805,00 022.. 3 020 009,86 191 131,00 658 863,00 2 552 277,86 028.. 19 243 490,43 915 303,15 151 199,30 20 007 594,28 031.Pozemky 892 782,40 0 0 892 782,40 Celkem 136 166 335,18 1 320 836,57 2 264 210,30 135 222 961,45 Řádky SU 021, 022 ve sloupci úbytek vyčíslují celkovou výši odpisů roku 2013, řádek 028 ve sloupci úbytek ukazuje vyřazený drobný majetek. Vymezení a evidence drobného dlouhodobého majetku pod stanovenou hranici, viz. vyhláška č. 410/2009 Sb., 14 odst. 6 vyhlášky, DDHM (028) samostatné movité věci, jejich ocenění je od Kč 3 000,00 do Kč 40 000,00 a doba použitelnosti delší jednoho roku. DDHM veden dle směrnic zřizovatele, na základně vnitřní směrnice je stanovena finanční hranice 0,00 Kč, pro zařazení dlouhodobého charakteru majetku se vychází z doby použitelnosti majetku delší jednoho roku. Veškerý majetek organizace je veden na majetkových účtech organizace a zároveň v operativní evidenci IS Majetek Gordic, každý kus majetku je opatřen inventárním číslem. Správu majetku vykonává referent majetku paní Jitka Vítková. Majetek sloužící jako zázemí k poskytování služby denního centra Motýl byl organizaci vypůjčen na základě smlouvy o výpůjčce. Tento majetek je sledován v operativní evidenci IS Majetek Gordic a dále na podrozvahových účtech DsD Hlinsko v celkové hodnotě Kč 362 583,00.
VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY ZA ROK 2013 Hrubý výtěžek sbírky Dary Úroky z BÚ Kalendář prodej Poštovné Kasička E-shop Celkem příjmy 156 837,00 Kč 72,24 Kč 16 840,00 Kč 1 290,00 Kč 5 247,00 Kč 745,00 Kč 181 031,24 Kč Čerpání veřejná sbírka Bankovní poplatky Platby faktur Celkem výdaje 180,00 Kč 370 752,00 Kč 370 932,00 Kč Rozdíl čerpání - tvorba - 183 955,76 Kč Zůstatek k dalšímu použití: Počáteční stav Použití VS Hrubý výtěžek 2013 927 412,41 Kč - 370 932,00 Kč 181 031,24 Kč 737 511,65 Kč Stav bankovního účtu VS: Stav pokladny VS: 737 511,65 Kč 0,00 Kč FINANČNÍ ROZVAHA příloha PDF na http://www.drachtinka.cz/verejnost/vz
KONTROLNÍ ČINNOST Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací. Kontroly jiných orgánů: - Dne 5. 9. 2013 byla provedena Kr. úřadem Pardubického kraje, odbor soc. věcí, kontrola registračních podmínek sociálních služeb. Předmětem kontroly bylo plnění registračních podmínek poskytovatele soc. služeb podle 79, 80 a 82, odst. 1, 111 a 116, odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pardubického kraje. Plánovanou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. - Krajská hygienická stanice Pardubice, 26.9.2013, 25.11.2013 a 16.12.2013 kontrola dodržování požadavků zák. č.258/2000sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované provozy - prádelna, ošetřovna, stravování. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. - Provedena kontrola VZP dne 14.5.2013 - veřejnoprávní kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě. - Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od 11.10. do 15.10.2013. Předmětem průběžného ověřování byly: 1. Naplnění zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 2. Dotace MPSV roku 2013 3. Prověření smluv uzavřených k datu ověření v roce 2013 4. Vnitřní kontrolní systém 5. Bilanční kontinuita 6. Posouzení účetnictví účetní knihy, účetní doklady, posouzení neběžných účetních operací 7. Prověření operací dlouhodobého majetku 8. Daňová přiznání Z nezávislého auditu vyšla řada doporučení, které příspěvková organizace v druhé polovině roku 2013 realizovala.
III.Závěr Organizace hospodařila v roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele byly splněny. Všechny realizované akce DsD přispěly ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců, ke zlepšení prostředí domova a tím i ke zkvalitnění života klientů. Spokojenost a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku v systému sociálních služeb v Pardubickém kraji. Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2013 se podíleli zejména: Bc. Marek Bíško ředitel DsD Bc. Mirka Kábelová ekonom Anna Sodomková mzdová účetní Bc. Magda Stodolová vedoucí sociální pracovnice Bc. Katarína Zelenková vedoucí Mgr. Klára Zelenková vedoucí CDS Motýl Ivana Volfová zdravotní sestra vedoucí Monika Hanusová - provozářka