Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Transkript

1 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková organizace Předhradí 17, Předhradí IČ: Statutární zástupce: Mgr. Marie Zelenková ředitelka domova Telefon: , web: Zřizovatel: reditel@rychmburk.cz Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice

2 1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Domov na hradě Rychmburk je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje dle paragrafu 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu domov se zvláštním režimem. Cílová skupina: Cílovou skupinou Domova na hradě Rychmburk jsou osoby od 18ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění. Odborné činnosti v rámci sociální služby: Odborné činnosti v rámci sociální služby jsou poskytovány v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám klientů, jedná se o tyto činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále poskytuje a zprostředkovává zdravotní a ošetřovatelskou péči a základní rehabilitaci. Zajišťuje podmínky pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností klientů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého z nich. Dle individuální potřeby klientů uschovává jejich cenné a finanční prostředky, dále zajišťuje kulturnězájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností estetického cítění a zapojení do společenského života.

3 Ostatní činnosti Pro nezbytný chod domova jsou dále zajišťovány činnosti provozní a technické, investiční a administrativní včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou. Včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti. Domov na hradě Rychmburk umožňuje praktické výuky školám se sociálním popřípadě zdravotnickým zaměřením. Plní další povinnosti v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. Doplňkové činnosti Domov dále provozuje doplňkovou činnost v souladu s ustanovením 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace. Je to hostinská činnost, reklamní a propagační činnost a nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Tyto činnosti provádí na základě zvláštního oprávnění.

4 2. Klienti v zařízení počet klientů k , struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti, celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk k Počet klientů Dle pohlaví 37 obyvatel 21 mužů 16 žen S ohledem na věk počet klientů ve věku let 1 ve věku let 28 ve věku let 6 ve věku let 0 ve věku let 1 ve věku nad 96 let 1 Celkem 37 Průměrný věk klientů 56,1 let

5 Dle stupně závislosti I. stupeň závislosti 13 klientů II. stupeň závislosti 10 klientů III. stupeň závislosti 5 klientů IV. stupeň závislosti 2 klienti Příspěvek na péči nemá 7 klientů. Dle trvalého bydliště Předhradí 17, Předhradí Jiné trvalé bydliště 32 klientů 5 klientů Trvalé bydliště Počet klientů Předhradí 32 Chrudim 1 Bítovany 1 Pardubice 1 Cerekvice nad Loučnou 1 Vlašim Celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k Celkem evidujeme 51 žádostí, 31 žádostí muži a 20 žádostí ženy. V evidenci žadatelů vedeme celkem 24 žadatelů/lek, se kterými nemohl poskytovatel uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, protože nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí této služby, o kterou osoba žádá. Evidujeme 6 žádostí mužů a 3 žádosti žen, kteří pocházejí z Pardubického kraje. Z jiného než Pardubického kraje máme 9 žádostí mužů a 6 žádostí žen, kteří mají také zájem nastoupit, co nejdříve, ale byli odmítnuti z důvodu nedostatečné kapacity poskytovatele. V databázi zájemců o sociální službu, kteří fakticky nechtějí ihned nastoupit a nejsou odmítnuti z důvodu naplněné kapacity, vedeme celkem 27 žádostí zájemců. Z toho 11 žádostí žen (z nichž 6 žádostí je z Pardubického kraje a 5 žádostí z jiného než Pardubického kraje) a 16 žádostí mužů (z nichž je 6 žádostí z Pardubického kraje a 10 žádostí z jiného než z Pardubického kraje).

6 3. Zaměstnanci zařízení stav zaměstnanců k , členění dle povolání, úvazků a jejich přiřazení k jednotlivým službám Celkový počet zaměstnanců k fyzické osoby 31 přepočtený stav 29, Členění podle povolání: hospodářsko správní 5 5 úvazků zdravotničtí směnující 5 4,25 úvazků nesměnující 1 1 úvazek manuálně pracující stravování 5 5 úvazků prádelna 2 2 úvazky úklid 2 2 úvazky sociální pracovníci kvalifikovaní 2 2 úvazky pracovníci v sociálních službách 9 8,95 úvazků

7 4. Hospodaření organizace Pořadové číslo druh služby přepočtený počet klientů nároky na platby od klientů ubytování a strava nároky na platby od klientů závislosti nárok na dotaci MPSV (účet č. 672) nárok na příspěvek zřizovatele (účet č. 672) nároky na platby od zdravotních pojišťoven ostatní výnosy 1 domov se zvláštním režimem Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2 doplňkové činnosti Kč Součet Kč Kč Kč Kč Kč Kč 4.1. Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) úhrada za bydlení jednolůžkový pokoj 160 Kč denně dvoulůžkový pokoj 155 Kč denně třílůžkový pokoj 150 Kč denně úhrada za stravu 150 Kč denně

8 4.2. Výnosy Úhrady od klientů za pobyt a stravu 3 161,7 tis. Kč snížení proti r o 1 423,1 tis. Kč způsobeno sníženým počtem klientů Stravování zaměstnanců 140,1 tis. Kč v průběhu roku rovnoměrný, pravidelný příjem Úroky 0,2 tis. Kč Mimořádné výnosy 26,3 tis. Kč podíl obce na nákladech spojených s provozem ČOV Příspěvek od Úřadu práce 0 tis. Kč Uhrazené náklady za pohřby 0 tis. Kč Příspěvky na péči klientů 1 098,4 tis. Kč snížení proti r o 1 335,0 tis. Kč Úhrady od zdravotních pojišťoven 1 756,6 tis. Kč snížení proti r o 1 127,3 tis. Kč

9 Komentář a vyčíslení příjmů z mimorozpočtových zdrojů Zapojení fondů: a) fond odměn tvorba fondu odměn z výsledku hospodaření dopl. činnosti r čerpání fondu odměn nad limit na platy v r ,00 Kč ,00 Kč b) rezervní fond tvorba z výsledku hospodaření doplňkových činností 8 802,97 Kč dary do pokladničky hradu ,00 Kč čerpání na drobné dárky klientům, výlety klientů, canisterapie ,85 Kč čerpání na překlenutí čas. nesouladu mezi výnosy a náklady ,27 Kč c) investiční fond tvorba z odpisů odvod do rozpočtu zřizovatele čerpání v r sondy střecha hradu III. etapa 1 393,7 tis. Kč 725,1 tis. Kč 24,9 tis. Kč Výnosy z doplňkové činnosti: 1. výsledek hospodaření z prodeje zboží (Klub) 5,1 tis. Kč 2. hostinská činnost 2,6 tis. Kč

10 4.3. Náklady Čerpání nákladů Komentář k nákladovým položkám, porovnání s rokem 2011 v tis. Kč (hlavní činnost) 501 Spotřeba materiálu (celkem) 1 837,4 tis. Kč snížení spotřebního a režijního materiálu o 208,1 tis. Kč snížení nákladů u potravin o 557,8 tis. Kč snížení nákladů u textilu, materiálu a pracovních oděvů o 53,1 tis. Kč snížení nákladů za prací prostředky 121,8 tis. Kč 502 Spotřeba energie (celkem) 1 287,6 tis. Kč snížení spotřeby vody o 21,9 tis. Kč snížení spotřeby elektřiny o 69,9 tis. Kč snížení spotřeby plynu o 199,7 tis. Kč 511 Opravy (celkem) 682,9 tis. Kč snížení nákladů na opravy o 199,7 tis. Kč 512 Cestovné tuzemsko 23,7 tis. Kč zahraničí 6,6 tis. Kč zvýšení nákladů o 15,7 tis. Kč

11 518 Služby (celkem) 1 396,3 tis. Kč snížení nákladů za likvidaci odpadů o 67,5 tis. Kč snížení nákladů odvoz kalů z ČOV 7,2 tis. Kč zvýšení nákladů na školení o 4,4 tis. Kč snížení nákladů na telefonní hovory o 41,6 tis. Kč snížení nákladů na práce programátorů 72,7 tis. Kč 521 Mzdy zaměstnanců (hlavní činnost bez dohod) 7 475,7 tis. Kč náklady na dohody o činnosti a provedení práce 13,4 tis. Kč odstupné 1 407,3 tis. Kč čerpání z fondu odměn (nad limit na platy) 13,8 tis. Kč Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let 61let a více celkem % x

12 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní střední odborné vyučen úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat Celkem Kč Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2012 Počet nástupy 3 odchody 12 Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem

13 524 Sociální, zdravotní pojištění 2 557,3 tis. Kč snížení v návaznosti na mzdy zaměstnanců 527 Příděl do FKSP 75,3 tis. Kč 549 Ostatní náklady z činnosti 68,3 tis. Kč 551 Odpisy DHM 1 393,7 tis. Kč dle schváleného odpisového plánu 558 Náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek 475,5 tis. Kč zvýšení nákladů o 132,5 tis. Kč

14 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč rozpočet skutečnost ukazatel schválený po změnách A neinvestiční dotace MPSV na domov se zvláštním režimem 5 650, ,0 příspěvek zřizovatele 5 792, , ,0 objem prostředků na platy v absolutní výši 7 034, , ,8 FO 13,8 ostatní osobní náklady 1 090, , ,7 průměrný přepočtený počet pracovníků 30 29,4 výsledek hospodaření hlavní činnosti 0 0 výsledek hospodaření v doplňkové činnosti zisk 7,7 Zlepšený výsledek hospodaření bude použit na doplnění rezervního fondu a fondu odměn. Zahraniční pracovní cesty Vyčíslení výdajů za nájemné (pronájmy budov) Kč 0 Kč Informace o čerpání prostředků z fondů EU Prostředky z fondu EU nebyly v roce 2012 čerpány.

15 5. Kontrolní činnost kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření) 5.1. Zaměření Kontroly provedené vlastními zaměstnanci dle harmonogramu a namátkově dle potřeby provozu Kontroly provedené zaměstnanci MPSV kontroly MPSV nebyly v r provedeny Kontroly jiných kontrolních orgánů pravidelné kontroly vyhrazených technických zařízení dle lhůtníků kontroly ze strany hygienické stanice interní audit Ing. Ptáčková účetnictví a mzdy r kontrola VZP audit nezávislé auditorky Ing. Talířové kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje 5.2. Zjištění Výše jmenované kontrolní orgány nezjistily žádné závažné nedostatky Opatření přijatá k výsledkům kontrol Veškerá doporučení, vyplývající z kontrol byla zapracována. Na základě plánu na rok 2012 byla přijata opatření pro zvyšování kvality sociální služby poskytované Domovem na hradě Rychmburk. Dále byly celoročně zpracovávány změny vyplývající z havárie na budově hradu ze dne V Předhradí dne Mgr. Marie Zelenková ředitelka domova