I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkText návrh 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 64 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 190 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 100 000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 200 000 0000 1340 Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu 300 000 0000 1341 Poplatek ze psů 11 000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000 0000 1361 Správní poplatky 5 000 0000 1381 Daň z hazardních her 39 000 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 340 000 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 160 900 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - dotace Sv. František 63 350 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - oprava has. zbrojnice 683 100 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - rekonstrukce sušírny ovoce 246 200 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - obnova márnice 357 000 0000 Daňové příjmy a přijaté transfery 10 763 550 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 1 000 2141 Vnitřní obchod 1 000 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 260 000 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 000 2310 Pitná voda 280 000 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 180 000 3341 2111 Rozhlas a televize 3 000 3341 Rozhlas a televize 3 000 3392 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 220 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 220 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 3632 Pohřebnictví 3 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 3639 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (Textil ECO) 1 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný 1 500 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (papír a železo) 60 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM) 70 000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 11 582 550 1
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Para PoložkText návrh 1019 5171 Opravy a udržování (rekonstrukce sušírny ovoce) - vlastní zdroje 105 500 1019 5171 Opravy a udržování (rekonstrukce sušírny ovoce, UZ 29027) - dotace 246 200 1019 5222 Neinvestiční transfery obč. sdružením (Český svaz včelařů Provodov) 10 000 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 361 700 1039 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (MS Rýsov) 10 000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10 000 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb - zimní údržba 80 000 2212 5171 Oprava a údržba - místní komunikace (Pasekářské MK, Malenisko) 3 078 450 2212 Silnice 3 168 450 2219 6121 Budovy, haly a stavby - stavba chodníků (projektová dokumentace) 500 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500 000 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům - dopravní obslužnost 80 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 80 000 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 000 2310 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zam. 1 000 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 500 2310 5154 Elektrická energie 100 000 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 2310 5171 Opravy a udržování 10 000 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím atd. 20 000 2310 6121 Budovy, haly a stavby (nový vrt na pitnou vodu) 1 000 000 2310 Pitná voda 1 155 500 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 49 000 2321 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zam. 12 500 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 500 2321 5132 Ochranné pomůcky 2 000 2321 5137 Drobný dlouhodobý majetek 5 000 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 2321 5154 Elektrická energie 200 000 2321 5169 Nákup ostatních služeb (odstranění kalů - dešťový přepad) 130 000 2321 5171 Opravy a udržování (pořízení nových čerpadel, elektroinstalace, opravy nádrží) 100 000 2321 6121 Budovy, haly a stavby (PD na rekonstrukci ČOV, PD na dostavbu kanalizace) 400 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 913 000 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 3111 5154 Elektrická energie 20 000 3111 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3111 Mateřské školy 27 000 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3113 5153 Plyn 195 000 3113 5154 Elektrická energie 100 000 3113 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3113 5171 Opravy a udržování (výlez na střechu, nátěr střechy) 50 000 3113 5175 Pohoštění 1 000 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 240 000 3113 Základní školy 596 000 2
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 23 000 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 3314 Činnosti knihovnické 50 000 3326 5169 Nákup ostatních služeb - žádost o dotaci 10 000 3326 5171 Opravy a udržování (socha Sv. Františka) - vlastní zdroje 27 150 3326 5171 Opravy a udržování (socha Sv. Františka) - dotace 63 350 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot národní historie - socha Sv. Františka 100 500 3341 5171 Opravy a udržování 5 000 3341 Rozhlas a televize 5 000 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (kuchyně KD, předsálí) 500 000 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 3392 5153 Plyn 100 000 3392 5154 Elektrická energie (KD, bufet v Areálu, kabiny FC) 55 000 3392 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 3392 5171 Opravy a udržování 5 000 3392 5222 Příspěvek - Leluja, Dechová hudba Provodovjané 45 000 3392 5492 Příspěvek - ProLiDi 3 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 748 000 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3399 5175 Pohoštění 15 000 3399 5194 Věcné dary (balíčky pro jubilanty) 25 000 3399 5492 Dary obyvatelstvu (vítání občánků) 10 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 65 000 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 49 000 3419 6121 Budovy, haly a stavby (dostavba bufetu/skladu) - vlastní zdroje 300 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 349 000 3421 6121 Budovy, haly a stavby (víceúčelové hřiště) - vlastní zdroje 808 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 808 000 3631 5154 Elektrická energie 170 000 3631 5171 Opravy a udržování 20 000 3631 Veřejné osvětlení 190 000 3632 5169 Nákup ostatních služeb (nové hrobové místa) 60 000 3632 5171 Opravy a udržování (obnova márnice) - vlastní zdroje 153 000 3632 5171 Opravy a udržování (obnova márnice, UZ 29027) - dotace 357 000 3632 Pohřebnictví 570 000 3636 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 3636 Územní rozvoj 3 000 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 330 000 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zam. 83 000 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000 3639 5132 Ochranné pomůcky 10 000 3639 5137 DDHIM (nákup komunální techniky - motorová pila) 50 000 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 3639 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. (LZ o.p.s.) 1 000 3639 5171 Opravy a udržování 30 000 3639 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (Mikroregion LZ) 5 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný 609 000 3
3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 470 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 475 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený (květináče, sadba) 3 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 000 4357 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (Naděje Nedašov) 8 000 4357 5229 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (DPS Luhačovice) 4 000 4357 Domovy 12 000 5212 5901 Nespecifikované rezervy (Živelné pohromy) 20 000 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 5512 5154 Elektrická energie 60 000 5512 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění zásahové jednotky) 4 500 5512 5169 Nákup ostatních služeb (STK) 2 500 5512 5171 Opravy a udržování (zásahová technika) 16 000 5512 5171 Opravy a udržování (oprava has. zbrojnice) - vl. zdroje 292 800 5512 5171 Opravy a udržování (oprava has. zbrojnice, UZ 29027) - dotace 683 100 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (vč. příspěvku pro OSH) 50 000 5512 6123 Dopravní prostředky (pořízení nového dopravního automobilu) - vlastní zdroje 250 000 5512 Požární ochrana 1 398 900 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 650 000 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 138 000 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 59 000 6112 Zastupitelstva obcí 847 000 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 534 000 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zam. 143 500 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 52 000 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 6171 5161 Služby pošt 2 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 7 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 11 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 70 000 6171 5172 Programové vybavení 5 000 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 6171 5175 Pohoštění 10 000 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím (SMO, SMS ČR, SPOV) 5 000 6171 Činnost místní správy 952 500 6320 5163 Pojištění funkčně nespecifikované (právní ochrana DAS, pojistka obce, auta) 60 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 60 000 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 14 082 550 4
III. FINANCOVÁNÍ Číslo Název návrh 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 500 000 FINANCOVÁNÍ 2 500 000 5