NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY závazný ukazatel rozpočtu rozpis rozpočtu název hodnota název a popis položek OdPa Pol Rozpočet v Kč Sdílené daně 1351000,- Kč Daň z příjmu fyzických osob - zaměstnanci 1111 300 000 Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ 1112 10 000 Daň z příjmu fyzických osob - srážková 1113 35 000 Daň z příjmu právnických osob 1121 330 000 Daň z příjmu právnických osob za obce 1122 70 000 DPH 1211 600 000 Odvod z loterií 1351 6 000 Poplatky 24500,- Kč Správní poplatky zápis změny bydliště,.. 1361 500 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1340 Daň z nemovitostí 200000,- Kč Daň z nemovitostí 1511 Daňové příjmy celkem 1575500,- Kč Les 80000,- Kč Prodej dřeva 1031 2111 Odpadní vody 3400,- Kč Stočné 2321 2111 Rybníky 15000,- Kč Prodej ryb 2341 2111 Pozemky 16500,- Kč Pronájmy pozemků 3639 2131 Věcné břemeno obec jako povinná 3639 2119 Sběr a svoz odpadů 24700,- Kč 3722 2111 Prodej popelnic 3722 2112 3723 2111 Přijaté úroky 4600,- Kč Příjmy z úroků na účtu u České Spořitelny 6310 2141 Nedaňové příjmy celkem 144200,- Kč PŘÍJMY CELKEM 1719700,- Kč 24 000 200 000 1 575 500 80 000 3 400 15 000 14 000 2 500 Vyvážení popelnice pro SŽDC (výhybna) 2 200 2 700 Za třídění odpadu od EKO-KOM a.s. 19 800 4 600
FINANCOVÁNÍ závazný ukazatel rozpočtu rozpis rozpočtu název hodnota název a popis položek OdPa Pol Změna stavu prostředků na BÚ 1077910,- Kč Změna stavu prostředků na běžném účtu 8115 FINANCOVÁNÍ CELKEM 1077910,- Kč 1 077 910
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 VÝDAJE závazný ukazatel rozpočtu rozpis rozpočtu název hodnota název a popis položek OdPa Pol Rozpočet v Kč Les 146000,- Kč Práce na dohody o PP - pěst. činnost, úklid klestu, výroba paliva 1031 5021 5 000,00 DHDM 1031 5137 5 000,00 Nákup materiálu - stromky, postřiky 1031 5139 30 000,00 Povinné ručení traktor 1031 5163 1 000,00 Pohonné hmoty a maziva 1031 5156 10 000,00 Nákup služeb - těžba a přibližování dřeva, prořezávky 1031 5169 89 000,00 Opravy a udržování oprava traktoru 1031 5171 4 000,00 Pohoštění - brigády 1031 5131 2 000,00 45000,- Kč Práce na dohody o PP - drobná údržba místních komunikací 2212 5021 1 000,00 Místní komunikace Drobný hmotný majetek 2212 5137 3 000,00 Nákup materiálu - štěrk atd. 2212 5139 1 000,00 Opravy a udržování 2212 5171 10 000,00 Nákup služeb - zimní údržba komunikací 2212 5169 30 000,00 Odpadní vody 9000,- Kč Nákup služeb - rozbory odpadních vod 2321 5169 4 000,00 Opravy a udržování 2321 5171 5 000,00 Rybníky 25000,- Kč Práce na dohody o PP - péče o rybníky 2341 5021 8 000,00 Nákup materiálu - plůdek atd. 2341 5139 12 000,00 Elektrická energie - přípojka pod Tumaperkem 2341 5154 1 500,00 Pohonné hmoty a maziva 2341 5156 1 000,00 Pohoštění - výlov 2341 5175 2 500,00 Knihovna 9240,- Kč Práce na dohodu o PP - knihovna 3314 5021 3 240,00 Knihy a tiskoviny 3314 5136 6 000,00 Kronika 1200,- Kč Práce na dohodu o PP - vedení kroniky 3319 5021 1 200,00 Místní rozhlas 2000,- Kč Nákup materiálu - místní rozhlas 3341 5139 1 000,00 Opravy a udržování - místní rozhlas 3341 5171 1 000,00
8000,- Kč Práce na dohodu o PP 3392 5021 500,00 Zájmová a kulturní čin. Nákup materiálu 3392 5139 2 000,00 divadlo Pohonné hmoty a maziva 3392 5156 500,00 Ostatní záležitosti kultury (jubilea, vítání občánků, společenské akce, ohňostroj, kalendáře) Nákup služeb - vystoupení, pronájmy techniky atd. 3392 5169 2 000,00 Cestovné 3392 5173 1 000,00 Pohoštění 3392 5175 2 000,00 75800,- KčOdměny za užití dušev. Vlastn. 3399 5041 800,00 Věcné dary - květiny, dárkové balíčky 3399 5194 12 000,00 Nákup materiálu 3399 5139 8 000,00 Nájemné (skákací hrad) 3399 5164 3 000,00 Ostatní služby (exkurze) 3399 5169 28 000,00 Cestovné 3399 5173 2 000,00 Pohoštění 3399 5175 20 000,00 Finanční dary - vítání občánků 3399 5492 2 000,00 Děti a mládež 3000,- Kč Nákup materiálu 3421 5139 1 000,00 (udržování sportovních plácků a Práce na dohodu o PP 3421 5021 600,00 multifunkčních hřišť pro děti..) Pohoštění 3421 5175 1 400,00 Nebytové 8600,- Kč Elektrická energie - veřejné osvětlení 3613 5154 8 600,00 hospodářství sklad Veřejné osvětlení 40000,- Kč Nákup materiálu - veřejné osvětlení 3631 5139 1 000,00 Elektrická energie - veřejné osvětlení 3631 5154 37 000,00 Opravy a udržování - VO 3631 5171 1 000,00 Nákup služeb - veřejné osvětlení - údržba VO 3631 5169 1 000,00 2000,- Kč Nákup služeb - sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 1 000,00 Nebezpečné odpady Cestovné - sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5173 1 000,00 Komun. odpad 90000,- Kč Nákup služeb - sběr a svoz komunálního odpadu 3722 5169 85 000,00 Nákup zboží pepelnice 3722 5138 5 000,00 Separ. odpad 20500,- KčMateriál - separ. odpad (pytle) 3723 5139 500,00 Nákup služeb - sběr a svoz tříděných odpadů 3723 5169 20 000,00 Bioodpad 5000,- Kč Nákup ostatních služeb odvoz 3725 5169 5 000,00
Vzhled obce 31000,- Kč Práce na dohody o PP - sečení, ostatní péče o vzhled obce 3745 5021 12 000,00 Pohoštění - brigáda 3745 5131 1 000,00 Nákup materiálu 3745 5139 2 000,00 Pohonné hmoty a maziva 3745 5156 11 000,00 Nákup ostatních služeb 3745 5169 2 000,00 Opravy a udržování - sekačka, křovinořez 3745 5171 3 000,00 Kriz. Řízení 2000,- Kč Nákup materiálu 5273 5139 2 000,00 Hasiči 65450,- Kč Drobný hmotný majetek 5512 5137 500,00 Zastupitelstvo - odměny Činnosti obecního úřadu Elektrická energie 5512 5154 2 000,00 Pohonné hmoty a maziva 5512 5156 1 000,00 Nákup služeb 5512 5169 1 000,00 Údržba protipožární sádky 5512 5171 60 000,00 Pohoštění 5512 5175 950,00 99710,- Kč Odměny členů zastupitelstva 6112 5023 91 410,00 Zdravotní pojištění 6112 5032 8 300,00 2019700,- Kč Práce na dohody o PP - účetní,administrativa, úklid atd. 6171 5021 130 000,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5038 400,00 Občerstvení - brigáda 6171 5131 2 000,00 Drobný hmotný majetek 6171 5137 5 000,00 Nákup materiálu - kanc. potřeby, čistící prostř. 6171 5139 15 000,00 Elektrická energie - za č.p 47 6171 5154 40 000,00 Pohonné hmoty a maziva 6171 5156 2 000,00 Poštovné 6171 5161 1 000,00 Telefony, hromadné SMS, www stránky, internetové připojení 6171 5162 17 500,00 Služby peněžních ústavů pojištění 6171 5163 6 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5166 10 000,00 Aktualizace počítačových programů, udržovací poplatky,.. 6171 5168 15 000,00 Nákup služeb - poplatek ČT a ČRo, různé 6171 5169 8 200,00 Opravy a udržování 6171 5171 5 000,00 Cestovné 6171 5173 600,00 Pohoštění 6171 5175 Neinvestiční transfery obcím 6171 5321 10 000,00 1 000,00
Rekonstrukce obecního domu 6171 6121 1 750 000,00 Platby daní a poplatků krajům a obcím 6171 5365 1 000,00 Banka 5000,- Kč Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 6310 5163 5 000,00 Finanční vypořádání 14410,- KčVratka fin. Prostředků volby do zastupitelstev krajů UZ 98193 6402 5364 14 410,00 Platba daně z příjmu 70000,- Kč Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5362 70 000,00 PO za obec VÝDAJE CELKEM 2797610,- Kč Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne: M. Závodský, starosta obce
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2017 2019 PŘÍJMY název 2017 2018 2019 Sdílené daně 1351000,- Kč 1200000,- Kč 1200000,- Kč Poplky: správní, za likvidaci komunálního odpadu 24500,- Kč 23000,- Kč 23000,- Kč Daň z nemovitostí 200000,- Kč 200000,- Kč 200000,- Kč Daňové příjmy celkem 1575500,- Kč 1423000,- Kč 1423000,- Kč Les 80000,- Kč 200000,- Kč 200000,- Kč Odpadní vody 3400,- Kč 3500,- Kč 3500,- Kč Rybníky 15000,- Kč 25000,- Kč 25000,- Kč Pronájmy pozemků 16500,- Kč 200,- Kč 200,- Kč Sběr a svoz odpadů 24700,- Kč 11700,- Kč 11700,- Kč Přijaté úroky 4600,- Kč 4600,- Kč 4600,- Kč Nedaňové příjmy celkem 144200,- Kč 245000,- Kč 245000,- Kč PŘÍJMY CELKEM 1719700,- Kč 1668000,- Kč 1668000,- Kč VÝDAJE název 2017 2018 2019 Les 146000,- Kč 150000,- Kč 150000,- Kč Místní komunikace 45000,- Kč 100000,- Kč 100000,- Kč Odpadní vody 9000,- Kč 4000,- Kč 4000,- Kč Rybníky 25000,- Kč 15000,- Kč 15000,- Kč Knihovna 9240,- Kč 10000,- Kč 10000,- Kč Kronika 1200,- Kč 2000,- Kč 2000,- Kč Zájmová a kulturní činnost 8000,- Kč 2000,- Kč 2000,- Kč Ostatní záležitosti kultury 75800,- Kč 65000,- Kč 65000,- Kč Děti a mládež 3000,- Kč 20000,- Kč 20000,- Kč Místní rozhlas 2000,- Kč 4000,- Kč 4000,- Kč Veřejné osvětlení 40000,- Kč 46000,- Kč 46000,- Kč Pozemky Nebezpečné odpady 2000,- Kč 2000,- Kč 2000,- Kč Komun. odpady 90000,- Kč 85000,- Kč 85000,- Kč Separ. odpady 20500,- Kč 25000,- Kč 25000,- Kč Vzhled obce 31000,- Kč 34000,- Kč 34000,- Kč Hasiči 65450,- Kč 30000,- Kč 30000,- Kč Zastupitelstvo - odměny 99710,- Kč 99704,- Kč 99704,- Kč Činnosti obecního úřadu 2019700,- Kč 300000,- Kč 280000,- Kč Platba daně z příjmu PO za obec 70000,- Kč 170000,- Kč 170000,- Kč Banka poplatky 5000,- Kč 5000,- Kč 5000,- Kč Kriz. Řízení 2000,- Kč 1000,- Kč 1000,- Kč Bioodpad 5000,- Kč 6000,- Kč 6000,- Kč Nebytové hospodářství sklad 8600,- Kč 1000,- Kč 1000,- Kč Finanční vypořádání z minulých let 14410,- Kč VÝDAJE CELKEM 2797610,- Kč 1176704,- Kč 1156704,- Kč
FINANCOVÁNÍ název 2017 2018 2019 Změna stavu prostředků na BÚ 1077910,- Kč - 491296,- Kč - 511296,- Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM 1077910,- Kč - 491296,- Kč - 511296,- Kč Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne: M. Závodský, starosta obce