Rozpočet obce Rochlov na rok 2014

Transkript

1 R 2014 v tis. Kč PŘÍJMY 4 845,906 Zapojení fondu 15,000 PŘÍJMY CELKEM - včetně zapojení fondů 4 860,906 příjmy - výdaje - 128,016 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 3 008,500 číslo č. pol. sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 610, sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 10, sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 60, sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 570, sdílené daně - daň z příjmu - právnických osob za obce 100, sdílené daně - daň z přidané hodnoty 1 270, místní poplatek ze psů 10, místní poplatek za komunální odpad 165, místní poplatek za užívání veřejného prostranství 2, odvod výtěz. z provoz. Loterií 11, správní poplatky 5, daň z nemovitosti 195, v tis. Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 460,500 číslo č. pol. příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - prodej dřeva 350, příjmy z poskytnutých služeb - ryb. povolenky 14, příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - obecní auto, kopírování 5, příjmy z prodeje zboží - plyn 18, ostatní příjmy - věcné břemeno pronájem - pozemky 10, nájem nebytových prostor 12,

2 el. energie -nebyt. prostory 17, pronájem movitých věcí 1, úroky z účtů 8, využívání a zneškodňování komunálních odpadů Eko-Kom 25, Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem - číslo č. pol. prodej - pozemků dar na kulturní akce dar SDH Třída 4 - dotace - celkem 1 376,906 číslo č. pol. dotace na volby 4111 dotace na výkon státní správy a školství 54, dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce 53, dotace les 4116 dotace na protipovodňový systém 1 268, R 2013 v tis. Kč VÝDAJE CELKEM 4 988,922 Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 296,600 číslo č. pol. oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 296,600 nákup materiálu - pěstební činnost 120, nákup ostatních služeb - těžba dřeva + přibližování 60, lesy odborný dozor 96, nákup materiálu - rybník 20,

3 Skupina 2 - průmysl. a ost. odvětví hospodářství 267,160 číslo č. pol. oddíl 22 - doprava 110,160 nákup ostatních služeb - zimní údržba + úklid vozovek 50, opravy a udržování místních komunikací 50, projektová dokumentace na vozovku pro nové RD výdaj na dopravní obslužnost 10, oddíl 23 - vodní hospodářství 157,000 nákup ostatních služeb - rozbory vody, údržba studní 15, nákup ostatních služeb - odvádění odpadní vody 2, studie na vodovod 40, studie na kanalizaci 60, účel.inv.transf.nepodnik.f.o. - příspěvek na DČOV 40, Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 2 940,085 číslo č. pol. oddíl 31 - vzdělávání 440,000 neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ 240, budova MŠ - udržování 200, oddíl 33 - kultura, církev a sděl.prostředky 56,000 kulturní akce 50, kronika,administrace 6, oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 12,000 nákup materiálu 8, dětské hřiště 4,

4 oddíl 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 942,085 nákup materiálu - veřejné osvětlení 10, elektrická energie - veřejné osvětlení 70, opravy a udržování - veřejné osvětlení 296, rozhlas - protipovodňový systém 1 410, vánoční výzdoba 10, změna ÚPD č.2 70,000 platy zaměstnanců v prac.poměru 55, pov.pojistné na soc.zab 13, pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 4, projekt veřejné osvětlení platby daní a poplatků SR 2, oddíl 37 - ochrana životního prostředí 490,000 nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu 10, nákup ostatních služeb - sběr a svoz komunálních odpadů 240, nákup ostatních služeb - sběr a svoz ostatních odpadů 70, ostatní osobní výdaje -vzhled obce, veřejná zeleň 10, nákup materiálu - vzhled obce, veřejná zeleň 60, nákup ostatních služeb - vzhled obce, veřejná zeleň 100, Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti - číslo č. pol. Skupina 5 - sociální věci a politika zaměstnanosti 75,000 číslo č. pol. neinv.příspěvky zřízeným PO -SDH 75,000 Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby 1 410,077 číslo ostatní platy - refundace mezd 20, odměny členům zastup.obcí a krajů 250, platy zaměstnanců v pracovním poměru 435,

5 ostatní osobní výdaje - dohody 10, pov.pojistné na soc.zab 107, pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 56, poviné pojistné na úraz.poj. 3, ochrané pomůcky 10, knihy,učební pomůcky a tisk 5, DHDM 20, nákup zboží - plynové lahve 15, nákup materiálu j.n. - OÚ 40, elektrická energie - OÚ 60, pohoné hmoty a maziva 30, služby pošt 2, služby telekom. a radiokom 30, nájemné - sowtvare 17, služby školení a vzdělávání 5, nákup ostatních služeb - OÚ 95, opravy a udržování - Magma 20, opravy a udržování - budova OÚ 20, programové vybavení 10, cestovné 15, pohoštění 2, poskytnuté neinvestiční příspěvky,(pojistné události,náhrady - osa..) 5, nákup kolků 0, služby peněžních ústavú 6, služby peněžních ústavú - pojištění funkčně nespecifik. 20, výdaje za finanční vypořádání min.let 1, výdaje za finanční vypořádání min.let platby jiným rozpočtům platby daní a poplatků SR 100,000 Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na el. úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Sejmuto z úřední desky dne: Schodek rozpočtu bude financován z fondu na DČOV, který je zřízen u ČSOB a z přebytků hospodaření z min. let, kdy zůstatek na finančních účtech umožňuje zpracování tohoto rozpočtu. 5