Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno v ZO: 1

2 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti ,- Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ ,- Daň z příjmů srážková daň ,- Daň z příjmů právnických osob ,- Daň z příjmů právnických osob -za obec ,- Daň z přidané hodnoty ,- Daň z nemovitosti ,- Celkem: ,- Správní poplatky Poplatek - popelnice ,- Poplatek ze psů ,- Poplatek ze vstupného ,- Odvod z výtěžků z provozních loterií ,- Správní poplatky ,- celkem ,- Třída 2 nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, ,- Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva ,- Vodné B.Lhota, Krásná Hora č.p ,- Nájmy z bytů Krásná Hora č.p ,- Nájmy nebytové prodejna, pošta, O ,- Nájmy z hrobového místa ,- EKO-KOM odpadu ,- Kopírování, VTS, ,- Příjmy z úroků ,- celkem ,- Třída 3 kapitálové příjmy Z prodeje pozemků ,- celkem ,- Třída 4 přijaté dotace Dotace na výkon státní správy ,- celkem ,- Příjmy celkem : ,- 2

3 Výdaje: Činnost obcí v lesním hospodářství 1032 Nákup materiálu - stromky ,- Nákup služeb - těžba ,- Celkem: ,- Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Nákup materiálu posyp, sůl ,- Nákup služeb číštění komunikace aj ,- Opravy a údržba ke kostelu KH, ,- Hlavňov,Čekánov, čekárna Kojkovice celkem ,- Dopravní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ,- celkem ,- Vodní hospodářství 2310 Ostatní osobní náklady DPP, DPČ ,- Nákup materiálu - vodoměry BL ,- Elektrická energie odradonovačka BL ,- Nákup služeb rozbory vody ,- Opravy a údržba ,- Celkem: ,- Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 materiál ,- Nákup služeb ,- Opravy a údržba Mozolov, Čekánov ,- Vondrák /u rybníka/ Celkem: ,- Vodní díla 2341 materiál ,- Opravy a údržba /rybník Bezděkov/ ,- Celkem: ,- 3

4 Základní školy 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,- Dofoukání izolace, dveře, opravy ,- Celkem: ,- Činnosti knihovnické Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota 3314 Ostatní osobní výdaje DPČ ,- Knihy, účební pomůcky, tisk /z toho , ,- Kč./ materiál ,- Elektrická energie ,- Nákup služeb ,- Opravy a údržba ,- Majetek do ,- Kč ,- Služby telekomunikací /internet/ ,- Celkem: ,- Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Nákup materiálu ,- Celkem: 3 000,- Obnova a zachování kulturních památek 3326 Elektrická energie zvonice,márnice ,- Opravy a údržba varhany kostel KH, křížky, likvidace dřevokazného hmyzu, pomník Bezděkov ,- Celkem: ,- Činnost reg. církví a náboženských společností 3330 Neinvestiční transfery /II. etapa oprav varhan v kostele sv.j.křtitele/ Celkem: 0 4

5 Místní rozhlas 3341 Opravy a údržba ,- Celkem: ,- Ostatní záležitosti kultury společenský paragraf 3399 Materiál dárkové tašky aj ,- Sraz důchodců, vánoční koncert, letní ,- parket pohoštění ,- Věcné dary jubilanti od 70 let ,- Dary obyvatelstvu vítání občánků ,- Celkem: ,- Sportovní zařízení 3412 Nákup služeb - revize ,- Opravy a údržba ,- Celkem: ,- Všeobecná ambulantní péče 3511 Elektrická energie ,- Opravy a údržba ,- Celkem: ,- Bytové hospodářství 3612 Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- Studená voda ,- Elektrická energie ,- Nákup služeb ,- Opravy a údržba ,- Projekt - zateplení ,- Celkem: ,- 5

6 Veřejné osvětlení 3631 Nákup materiálu ,- Elektrická energie ,- Oprava a údržba ,- Stavby VO Čekánov ,- Celkem: ,- Pohřebnictví 3632 Nákup materiálu ,- Elektrická energie ,- Opravy a údržba vstup u vrat ,- Celkem: ,- Komunální služby a územní rozvoj 3639 Mikroregion Světelsko - poplatek ,- Nákup kolků ,- Platba daní a poplatků ,- Nákup pozemků ,- Celkem: ,- Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Odvoz odpadu A.S.A., TBS ,- Celkem: ,- Svoz plastů, skla,papíru aj Odovoz odpadu HBH Holešák ,- Celkem: ,- Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 Vybavení a stroje kompostárny ,- Celkem: ,- 6

7 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ,- Ostatní osobní výdaje DPČ, DPP ,- Pojistné sociální pojištění ,- Pojistné zdravotní pojištění ,- Ochranné pomůcky ,- Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- Pohonné hmoty a mazadla ,- školení ,- Revitalizace zeleně / místní části ,- Opravy a udržování chodník ,- k Zieglerovně, taras Bezděkov Náhrady mezd v době nemoci ,- Investice sklad techniky ,- Návěs, přívěs, traktůrek ,- Celkem: ,- Požární ochrana dobrovolná část 5512 Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- Elektrická energie ,- Pohonné hmoty a mazadla ,- Nákup ostatních služeb ,- Opravy a údržba ,- Projekt /hasičárna Bezděkov/ ,- Celkem: ,- Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, ,- dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení ,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění ,- Náhrady mezd v době nemoci ,- Služby školení a vzdělání ,- Celkem: ,- 7

8 Činnost místní zprávy 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Pov. pojistné na sociální zabezpečení ,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění ,- Povinné pojistné na úrazové pojištění ,- Ochranné pomůcky ,- Knihy, učební pomůcky, tisk ,- Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- plyn ,- Elektrická energie ,- Pohonné hmoty a mazadla /služební ,- auto/ Služby pošt ,- Služby telekomunikací a radiokom ,- Poradenské a právní služby ,- Služby školení a vzdělání ,- Zpracování dat a služby související ,- s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb ,- Opravy a údržba ,- cestovné ,- pohoštění ,- FKSP, OSA ,- Příspěvky - obecně prospěšné spol ,- Příspěvky občanským sdružením ,- Svaz měst a obcí ,- Nákup kolků ,- Správní poplatky jiné obci ,- Náhrady mezd v době nemoci ,- Celkem: , Rozpočtová rezerva ,12 celkem ,12 8

9 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Služby peněžních ústavů ,- celkem ,- Pojištění majetku 6320 Pojištění majetku ,- Celkem: ,- Ostatní finanční operace 6399 Platba daní a poplatků- daň obec ,- Celkem /5362 =1122/ ,- Výdaje celkem : ,12 Financování Zdroj krytí: Zůstatek ZBÚ k ,12 Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k