: 81/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského. O dberateľ: ZŠ Haličská LUČENEC

Podobné dokumenty
Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600

Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Biznis Partner

...::::t::.. Q%) ~ VYBOR

RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

Preplatok - OM. 'Dátum:

/ d kladná škola Haličská Gékta 1493/7 :enec. i U & ZŠ Haličská LUČENEC

FAKTÚRA - daňový doklad číslo

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

5?? Haličská cesta 1493/7. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č Zákaznícke číslo:

RIR m m Vaša faktúra za mobilné služby

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

288,21 EUR. Dodávateľ Mestská nemocnica prof.mudr.r.korca Bernolákova Zlaté Moravce FAKTÚRA. Faktúra číslo P 0308

odberateľ IBAN: SK Swift kód: CITISKBA ICO: DIČ: bankový prev 14 dní **0 - 9 W

mobil: WWW . Haličská c. 1493/ Lučenec Slovensko Konečný príjemca: Základná škola Lučenec Slovensko 0,00 0,00

Chlebnice DLHÁ n.oravou

obdarujte blízkych štedrejšie vďaka Orange výhodám

OMEN$KUr.o. 6,64 EUR. Faktúra - Daňový doklad Variabilný symbol: Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol! Odberateľ:

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

nemusíte byť expert na všetko, na to máte nás

Röntgenova 26, Bratislava IČO: , DIČ: IČ DPH: SK

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

CENNÍK ELEKTRINY ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Ak si plánujete založiť účet, tento článok je určený pre Vás. Pozrite sa na prehľad služieb a ceny všetkých bánk na slovenskom trhu.

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o.

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Farby, laky, maliarské potreby

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Preddavky v module Fakturácia

Alebo si teraz vyberte zariadenie, z ktorého sa bude tešiť celá rodina. Samsung Gear S3 Frontier za 359 k paušálu Go Europe 10

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

P R O T O K O L Príloha č.3. o fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu. Drábova 3, Košice

Žilina FAKTÚRA. p d f ia D C * O 1 U IČO: DIČ: IČ DPH: SK PORADCA s.r.o.

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Cena bez DPH (Zákl. dane) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2018

Čl. 1 Zmluvné strany IBAN: SK Čl. 2 Predmet zmluvy

Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre. Kryci list v EUR

Základná škola s matersko školou Žaškov. SMERNICA č. 2/2016. o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,

Alebo si teraz vyberte zariadenie, z ktorého sa bude tešiť celá rodina. Samsung Gear S3 Frontier za 359 k paušálu Go Europe 10

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

Smlouva č. 2011/0114

FAKTÚRA - daňový doklad číslo

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - už neponúkané produkty Platný od

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Ě ě é š Á Í ž ě Í á á ž ě š ř ň á ě é á á ě é ř á Í Í é ší á é á ě ť á ě ó á š ě č á č ó ÍÍ á ý á á ář é á é á ě ý ř ý á ř ř ě ó á Á š á á ž á ě ý á ž

Suma celkom [EUR] Za dodanie tovaru a služieb 966,20 19,00 183,58 Spolu 966,20 183, ,78 Nedoplatok 1149,78

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava

Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu.

Č ž Šú ň Č Č Š ť ž Š ú ň ň Ž Č Č

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR


Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

Zľava na plyn až 14 %

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Prihlásenie do ibankingu

Výzva na predloženie ponuky

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

Hotline - účtovníctvo tel.: 0905/ , denne od 8 00 do HUMANET ÚČTOVNÍCTVO

ď ž ř ý ý ú ý ý ž ř ý ž ř ý ú ň Ř Ř ř ď ý ů ň Š ž ř ý Ř ý Ř ž ř ý ř ž ž ů Íý ř

ý Í č ší í ě í ů ý í ě á íó í í á ě í ě í š í ť é ř š ě Í é é Í á í ří í íř í íž í í í í ů ží í ý í ů í ší ěá Í á é á í í ě ě í ó ý ý í í í ť í á ší í

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Zmeny v zákone o DPH od a od vykonané čl. V zákona č. 331/2011 Z. z.

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

FORMULÁR pre právnickú osobu


Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku mesta č. 1644/9/2005/Z TV

VZOR Á B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R S T Ú V X Ý Ž. Na rok: IČO 03 - Obchodné meno alebo názov

á ý ů ř š á é ú ě ň á ě ú é á ý Í á é á Í é é á šř é ě é ř š ó š ě ř ř Š ě ř é ěř é Ť é é ň Č á á Ť ěř ý ž ý Č ř é ě ý ř á á úř á á é ěř ř á ýý é ěř ý

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

š é Č šť é ř Č ř ý ý ž ž é Č é Č ř š ů ř é é ý ó ž ý ř ý ý š ý ř é š ý ř ř é é ý ú é ř é šř ý ř Č š é ř ó ý Č ý é ř é ýš ý ý é é é ý ý ý ý é šť é ý ř

Prehľad jednotlivy ch c astı Kontrolne ho vy kazu s podrobny m komenta rom

INTERNET BANKING. Platby cez Internet banking VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ. with.vub.sk, Bank of

Dodatok č. 1 k Zmluva č o združenej dodávke elektriny

Daňové povinnosti v SR

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v zákazke zadávanej v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice


ž é ó ů ě é ě ÁČ Ý Á š ě č š ž š é š é ú é ě Š é ó č ě š é é ďé é é é ž š š é ž ě é š ť ů š ě ž é č é ě ž é ě é ž š ě š ú é ěž ě č ě ž ě é ť ž é é ě é

Transkript:

h i e r, / f y i i a / f Faki úra w : 81/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 28.1.2016 Dátum splatnosti: 10.02.2016 Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk5952000000000014245578 O dberateľ: ZŠ Haličská 7 984.03 LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri 11a str. č.: spis. č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Množstva bez dane bez dane Sk spolu Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac jan u ár 2016 v sume 435,21 489 x 0,89 = 435,21 š k o la L a d is la v a jf y ^ m c s k é h o. R ú h ; im i/ip ^ L - ^ 0 7 9, Vedúca ŠJ: Mil/ulášová Dáša y Haličská'cesta 1493/7

Faktúra č. 2 3^(5(a) * ty-, % o^[ Q b 6 ' A Dodávateľ: M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Forma úhrady: VS: 2 Číslo obj.: Číslo zmluvy: Odberateľ: Prevodný príkaz KS: Číslo dod. listu: IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Učet: IBAN: SWIFT: Telefón: E-mail: 1 000000-0014231213 / 5200 SK11 5200 0000 0000 1423 1213 INRBSK 047/4333648 Fax: zsstefanikalc@gmail.com 98403 Lučenec IČO: IČ DPH: 37833961 DIČ: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: 15.02.2016 01.02.2016 Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy za mesiac január 2016 Obnos slovom: deväťdesiat 45 Množstvo MJ Jed.cena Spolu 135,000 0,67 90,45 Celková suma: K úhrade: 90.45 90.45 Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta Podpis a pečiatka -ä k la d n ä škola M R. Š tefánika H aličská cesta 1 1 9 1 /8, Lučenec Haličská cs ia 1493/7

J FAKTÚRA: č. 002/2016 M/SnU 1. Dodávateľ :Stefan Belík-BEST THERAPY Martina Rázusa 111 98401 Lučenec IČO :41 249 691 DIČ : 1074903489 2. Číslo dokladu : 3. Konštantný symbol: Objednávka: 4. Odberateľ Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec IČO 37833961 Číslo účtu: 2920857241/1100 Cena práce: 906,- EUR 5. Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady :príkazom Deň splatnosti :08. 02. 2016 Zdaniteľné plnenie :25. 01 2016 Fakturujem Vám za masérske služby na rehabilitáciu Vašich zamestnancov v masérskom salóne Štefan Belík- BEST THERAPY. suma celkom: 906,- EUR NIE SOM PLATCOM DPH! Dátum vyhotovenia dokladu : 25. 01. 2016 Haličská cestá 1493/7 L u ó Vyhotovil: Štefan Belík Štefan Belík B Z 3 T M. RázusaA)11. 984 01 Lučenec Prev.: R ú b ď ftís k s J J ^ J -U Í0 n e c IČ O : 4 l2 4 9 é A ^ D lt n 0 7 4 9 0 3 4 8 9 strana 1/1

Faktúra č: 82/2016 ^ ô {G\ Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 28.1.2016 Dátum splatnosti: 10.02.2016 O dberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: S K 5952000000000014245578 ZŠ Haličská 7 984 03 LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane 1! a! i č s k á ^ g s t a k m 9 3 / 7

% J?? 14780857033862 Zákaznícke číslo: 5100034394 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7233565191 Vaše prípadné otázky zodpovie: Zakladna škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3 Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. V Bratislave dňa 0 1.02 2016 Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2016-29.02.2016 Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233565191. Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 248,34 20% 249,66 1 498,00 Na úhradu. y i ".. r ' f ~ s : < 5 *, * * * > * 1 498,00 V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obci. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.; 0850 111 565 IBAN: SK9002000000001001018151 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: SUBASKBX BIF402 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa. číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk

Faktúra í C f r r Dodávateľ: Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 036 01 Martin Slovenská republika Tel.: 043-4307281 E-mail info@littera.sk Účet: 6858423028 / 1111 IBAN: SK3311110000006858423028 IČO: 33580511 IČ DPH :SK1020495575 DIČ: 1020495575 SWIFT: UNCRSKBX Faktúra číslo: Objednávka: OÍNT00043 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1600014 Spôsob platby: IČO odberateľa: IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: prevodom 37 8339 61 20 21668429 PRF1600014 Dátum vystavenia: 08.02.2016 Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti 08.02.2016 09.03.2016 98403 Lučenec Označenie dodávky Počet M.J. M.J. Cena za M.J. DPH % bez DPH s DPH Neznasam, ked ma hladkajú po hlave 3,00 ks 5,96 10 16,25 17,88 Vezovnicek 3,00 ks 5,93 10 16,17 17,79 Moj dedko Rychly sip 3,00 ks 7,33 10 19,99 21,99 Co baby nedokážu 6,00 ks 5,63 10 30,71 33,78 Karamelový smiech 1,00 ks 5,18 10 4,71 5,18 Az raz budem kapitanom 2,00 7,33 10 13,33 14,66 Rok cervenych moruši 2,00 ks 3,85 10 7,00 7,70 Nasa mama je bosorka 5,00 ks 5,41 10 24,59 27,05 Keby som bola bosorka 5,00 ks 5,10 10 23,18 25,50 Hladam lepšiu mamu 3,00 ks 5,77 10 15,74 17,31 Brata musis posiuchat 4,00 ks 5,48 10 19,93 21,92 Tri holúbky 2,00 ks 5,52 10 10,04 11,04 Najkrajšie slovenske rozprávky 2,00 ks 19,99 10 36,35 39,98 Najkrajšie slovenske svetove rozprávky 2,00 ks 7,43 10 13,51 14,86 Hans Chnstian Andersen komiks 1,00 ks 5,18 10 4,71 5,18 Slovenske povesti III 2,00 ks 8,01 10 14,56 16,02 Slovenske povesti Márie Durickovej 2,00 ks 7,43 10 13,51 14,86 Slovenske povesti z hradov a zámkov 2,00 ks 7,01 10 12,75 14,02 Staré grecke baje a povesti 2,00 ks 5,24 10 9,53 10,48 Obrázkové čítanie Staré grecke baje a povesti 2,00 ks 5,24 10 9,53 10,48 Druhé podanie 1,00 ks 6,68 10 6,07 6,68 Škola za rohom ale nezbedy skolaka Suska 1,00 ks 4,50 10 4,09 4,50 Zmätene dvojičky zo slepej uličky 2,00 ks 6,00 10 10,91 12,00 Zlo nema na kúzlo 1,00 ks 6,72 10 6,11 6,72 Uz dodahnem na klucku 1,00 ks 3,66 10 3,33 3,66 Hrdinsky zapisnik 1,00 ks 5,93 10 5,39 5,93 Modlitbičky 2,00 ks 4,95 10 9,00 9,90 Detom 2,00 ks 8,85 10 16,09 17,70 Tigrí tim Jazdec bez hlavy 2,00 ks 4,87 10 8,85 9,74 Smrtiaca hmla klub zahad 2,00 ks 4,96 10 9,02 9,92 Tigri tim Netvor z hlbín 1,00 ks 4,87 10 4,43 4,87 Noc chodiacich múmii klub zahad 2,00 ks 5,16 10 9,38 10,32 Nieje škola ako škola (nie je ziak ako ziak) 2,00 ks 4,35 10 7,91 8,70 Smelý zajko v Afrike 2,00 ks 5,63 10 10,24 11,26 S-N slovník 1,00 ks 58,65 10 53,32 58,65 N-S slovník 1,00 ks 58,65 10 53,32 58,65 Osmijankove rozprávky 1,00 ks 12,64 10 11,49 12,64 Osmijanko sa vracia 1,00 ks 7,90 10 7.18 7,90 Cauko bengosi! 1,00 ks 6,38 10 5,80 6,38 Grazlik Gabo v hlavnej úlohe 1,00 ks 3,63 10 3,30 3,63 Kakaova babovka 1,00 ks 3,96 10 3,60 3,96 Nejdem a bašta! 1,00 ks 5.18 10 4,71 5,18 Nototo a strasidelna škola Elviry Múdrej 1,00 ks 7,33 10 6,66 7,33 Dada Nalada bude slavna! 1,00 ks 5,11 10 4,65 5,11 Andersenove rozprávky 1,00 ks 8,99 10 8,17 8,99

í / cr, &b, PARK SNOW Faktúra číslo 15170109 Dodávatel GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. Prešovská 39 821 02 Bratislava IČO 35758015 DIČ 2020253752 IČ DPH SK2020253752 bankové spojenie Tatra banka a.s. číslo účtu 2622081991/1100 IBAN SK49 1100 0000 0026 2208 1991 SWIFT TATRSKBX OR Okr. súdu Bratislava I. Oddiel: Sa, vl.č.: 1981/B Odberateľ 984 03 Lučenec Slovenska republika IČO 37833961 DIČ 2021668429 IČ DPH Variabilný symbol 15170109 j Konštantný symbol 0308 j Dátum daňovej povinnosti 11.01.2016 Dátum vyhotovenia 16.01.2016 j Dátum splatnosti 30.01.2016 Forma úhrady i prevodom Fakturujeme Vám skipasy % poč cena cena položka MJ DPH MJ /MJ spolu 5 dní lyžiarsky kurz ks 20 42 29.16667 1225.00 Hodnota pre DPH 20 DPH 20 % K úhrade celkom bez DPH 1225.00 EUR 245.00 EUR 1470.00 EUR ŕ ' Ä i í K SNOW DONOVALY GOIMPEX BRATISLAVA, a.ll, Pref'-ívriv* 'V3. B ratisla fil.ičo s.v/.'ib*; :, ;*02U253ľ52 O kresný sud d íii.' ' -..n vir-íkn ŕ»381/8 Haličská c^sta 1493/7 h u ' " Vybavuje Zuzana Vyšná, tel. 048/4199881, e-mail vysna0parksnow.sk

5?? Zmluvný účet číslo: 6300139559 Faktúra za opakovanú dodávku ze m n éh o plynu č.: 7 2 3 3 5 6 5 1 9 1 (prosím uvedie pri platbe ako variabilný symbol) / d odávateľ /O d berateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 IBAN: BIC kód: Forma úhrad: Konštantný symbol: 0308 Druh dodávky: Zemný plyn SK9002000000001001018151 SUBASKBX Prevodný prikaz - príjem Písomný kontakt: Platiteľ: IČO: DIČ: IČ DPH: IBAN: BIC kód: Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3 Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 37833961 2021668429 SK3752000000000014245295 OTPVSKBX J Fakturačné obdobie: 01.02.2016-29.02.2016 Dátum dodania: 01.02.2016 Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2016 Odoslaná dňa: 01.02.2016 Splatná dňa: 15.02.2016 " \ Odberné miesto Číslo miesta spotreby Adresa Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kwh) 4100036105 3100027847 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec 5 364 4101451542 3101451912 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec 20 667 Spotrebná daň Odberné miesto Množstvo ZP (M Wh) Sadzba (EUR/MWh) Celkom (EUR) 4100036105 5,364 1,32 7,08 4101451542 20,667 1,32 27,28 Odberné miesto Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) 4100036105 276,67 20% 55,33 332,00 4101451542 971,67 20% 194,33 1 166,00 Dodaný tovar I Základ dane ( EUR) Sadzba DPH I. {... - DPH (EUR) Celkom (EUR) * Zemný plyn I 1 248,34 20% I 249,66 1 498,00 Na úhradu 1 498,00 Druh tarify Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) Služby obchodníka Distribúcia Preprava Služby obchodníka Distribúcia Preprava M1 1,11000000 1,75000000 0,00000000 0,04390000 0,02410000 0,00140000 M2 1,21000000 4,14000000 0,00000000 0,04310000 0,01080000 0,00140000 M3 1,58000000 6,35000000 0,00000000 0,04290000 0,00930000 0,00140000 M4 2,06000000 30,36000000 0,00000000 0,04280000 0,00860000 0,00140000 V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu. Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obci, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen Slovenský plynárenský priemysel, a.s.. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 IBAN: SK9002000000001001018151 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: SUBASKBX BIF402 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa. číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 Cín Sk4n7777nnnnnnnmo ----------*------------------ -

Faktúra PRF1600014 Označenie dodávky Počet M.J. M.J. Cena za M.J. DPH% bez DPH s DPH Project 3 3ed SB 20,00 ks 10,95 10 199,09 219,00 Ezopove bájky 5,00 ks 2,95 10 13,41 14,75 S Ezopom o zvieratkách 4,00 ks 8,63 10 31,38 34,52 Bájky La Fontaine 4,00 ks 3,45 10 12,55 13,80 Zľava: 2,18% Základ Výška DPH Vrátane DPH Zľava s DPH: 20,73 EUR 0 %: 0,00 0,00 0,00 Zaokrúhlenie s DPH: 0.00EUR Znížená sadzba 10 %: 845,52 84,55 930,07 Základná sadzba 20 %: 0,00 0,00 0,00 Celkom: 845,52 84,55 930,07 Celkom k úhrade 930,07 EUR Registrácia Obvodný úrad Martin pod evidenčný číslom Žo - 94 / 2355 Ja registračné číslo 20 / 95 M. H Iť <» ÍL? H & «. % / ) ^ y Z á k l a d n á l cesta 14b

i i i U m *iľk\(f :AKTÚRAč.160100010 Dodávateľ: MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova 716 984 01 Lučenec 1 IČO: 44823436 DIČ: 2022849730 IČ DPH: SK2022849730 Telefón: 0474334260 Mobil: 0905745285 Fax: 0474334260 E-mail: majsterko@majsterko.sk www.majsterko.sk Variabilný symbol: 160100010 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ; IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: 7 984 03 Lučenec Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK12 1100 0000 0026 2203 7552 Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100 Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2016 12.02.2016 29.01.2016 Konečný príjemca: Forma úhrady: Príkazom ------- - - Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena Q s? i CL DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: 251023:Schodky ALW 4 priečkové 1 ks 24,12 10,00% 18,09 20% 3,62 21,71 85703101 :Paso-Odstraňovač plesní 1 ks 7,46 10,00% 5,59 20% 1,12 6,71 2598:Ceresit Stop plesni 500ml 2 ks 3,10 10,00% 4,65 20% 0,93 5,58 K25:Krúžok25 mm 11 ks 0,13 10,00% 1,07 20% 0,22 1,29 R15:Rozlišovače polmesiac, tvar 9 ks 0,15 10,00% 1,02 20% 0,20 1,22 polmesiac 1:Kluce obyčajne 9 ks 0,70 10,00% 4,72 20% 0,95 5,67 8865124:Rýchlospojka vzduchová 1/4 1 ks 2,12 10,00% 1,59 20% 0,32 1,91 vsuvka s vnútorným závitom 8865125:Rýchlospojka vzduchová 3/8 1 ks 1,91 10,00% 1,43 20% 0,29 1,72 vsuvka s vnútorným závitom E2775áarovka E27,75W,TES-LAMPS 10 ks 0,66 10,00% 4,95 20% 0,99 5,94 100240J&arovka hal.dassic E27/100W 10 ks 0,66 10,00% 4,95 20% 0,99 5,94 E2760:Žiarovka číra E27 60W R50 14 ks 0,66 10,00% 6,93 20% 1,39 8,32 A55, Z12 Email :AE akryl 1021 žltá repková 400MI 1 ks 5,43 10,00% 4,07 20% 0,82 4,89 Bal 59802303:Skrutkovač PH 03 Narex + 1 ks 5,10 10,00% 3,82 20% 0,77 4,59 F20080:Lamelový brúsny kotúč 115/80 1 ks 1,25 10,00% 0,94 20% 0,19 1,13 na drevo 16050:Škrabka na okna SF 1501 1 ks 0,50 10,00% 0,37 20% 0,08 0,45 3086: Vešiak č.410 stredný Ocs, 28410 12 ks 1,45 10,00% 13,05 20% 2,61 15,66 600011 :Multimeter digitálny 220V 2 ks 9,75 10,00% 14,62 20% 2,93 17,55 7524:Kodak HD R03-AAA 4ks fólia 8 ks 0,33 10,00% 1,98 20% 0,40 2,38 3R1245:Baterka 3R12/4.5V 2 ks 1,50 10,00% 2,25 20% 0,45 2,70 9V6F22:6F22G Batéria 9V shrink 1 ks 1,08 10,00% 0,81 20% 0,16 0,97 16:Batéria 9V 6LR61 Energizer 1 ks 2,16 10,00% 1,62 20% 0,32 1,94 633657:Svorkovnica 6336-57 1 ks 1,00 10,00% 0,75 20% 0,15 0,90 lam.pl.4-6mm, veľká 42013:Batéria alkalická AA 10 bal 0,83 10,00% 6,22 20% 1,25 7,47 1,5V,bal.2ks, 1 bal-10x2ks 106603:Koleso NOB- K100/1 Os sivé, 2 ks 2,23 10,00% 3,34 20% 0,67 4,01 X0501228 3376.P 6 pod nity Din 9021, 45 ks 0,009 0,34 20% 0,07 0,41 4642//863-6,6 zn1727 3368: P 8 pod drevo 8 zn din 440 pod 40 ks 0,038 1,27 20% 0,25 1,52 konštr. 3356:Podložka 6,4 stredná Din 125 40 ks 0,0036 0,12 20% 0,02 0,14 Ekonomický a informačný systém POHODA

i j C hou,. J -7j- ^ C MK TRADE-LC, s.r.o. I ' 1 Dodávateľ: MK TRADE-LC, s.r.o. Železničná 24 984 01 Lučenec 1 IČO: 45 437 106 DIČ: 2022983083 Telefón: 047/429 16 97 Mobil: 0905 219 757 Fax: 047/429 16 97 E-mail: lucenec@mktrade.sk www.mktrade.sk LC. r FAKTÚRA č. 1601003 Variabilný symbol: 1601003 j Konštantný symbol: 0008 j Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Základňa škola 984 03 Lučenec 3 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851 Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Označenie dodávky 29.01.2016 05.02.2016 Príkazom Konečný príjemca: Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Oprava fixačnej jednotky kopírovacieho stroja Konica Minolta Fólia 1ks 1 ks 26,00 37,40 26,00 37,40 Súčet položiek 63,40 SPOLU NA ÚHRADU 63,40 Vystavil: [ TRADE-LC, s.r.o. tezničná 24 >01 Lučenec 0 4 7 /4 2 91 697 ICO * S*37 1o / d : 2022983083 n\ \ -ota J493/7 ie< OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). í Prevzal: Pečiatka:! i i Ekonomický a informačný systém POHODA

l V - t y j DODAVATEL Faktúra c.: 1516-4607 ARES spol. s r. o. 831 04 BRATISLAVA Banselova 4 821 04 BRATISLAVA IČO: 31363822 (Danovy doklad) Dátum zdan. plnenia: 08.02.2016 Dátum vystavenia: 08.02.2016 Dátum splatnosti: 22.02.2016 DIČ: 2020336626 ODBERATEĽ: DIČ pre dph: SK2020336626 Banka dodávateľa ZAKL.SKOLA TATRA BANKA Číslo účtu: SK3011000000002624340299 HALICSKA CESTA 1493/7 SBERBANK 98403 LUCENEC Číslo účtu: SK5531000000004210222400 IČO: 37833961 Objednávka číslo: DIČ: Druh objednávky: Konštantný symbol: 008 FAKTÚRA ZA ČASOPISY SKOL.ROK 2015/2016 Názov časopisu Počet ks. Cena/ks Suma v eur dph SLÁVIK 2016 2 ks 2.50 5.00 20% SPOLU s DPH: 2 ks 5.00 Rekapitulácia: A R E S i a o. Banšelova 4 821 04 2 Suma za objednávku s Dph: - Rabat s Dph: Spolu s DPH: - Uhradená záloha: K úhrade: Suma bez DPH: DPH 20 %: 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 4.17 0.83 ŕ ) > Z u á l a ^ 1 Haličs' oj 7 Strana 1 /1

IČenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom \3358:P 8 stredná Din 125 40 ks 0,0057 0,19 20% 0,04 0,23 7420:Univ 4x20 mm do dreva 30 ks 0,0054 0,13 20% 0,03 0,16 7440:Univ 4x40 mm do dreva 30 ks 0,0093 0,23 20% 0,05 0,28 1263:Nity AL 4,0x20 100 ks 0,02 10,00% 1,50 20% 0,30 1,80 581313:Nity AL/oceľ 4,8x30 100 ks 0,17 10,00% 12,75 20% 2,55 15,30 1630:Vybrusovaný vrták 3mm HSS do 5 ks 0,60 10,00% 2,25 20% 0,45 2,70 kovu, HERMAN 1635:Vybrusovaný vrták 3,5mm HSS 5 ks 0,63 10,00% 2,37 20% 0,47 2,84 do kovu 22017:Kartáč misk vlnitý 100 mm M14 1 ks 3,37 10,00% 2,52 20% 0,51 3,03 42901 :Čistič bŕzd 500ml 2 ks 3,39 10,00% 5,08 20% 1,02 6,10 11C48371 :Sťahovade pásky 1 ks 1,00 10,00% 0,75 20% 0,15 0,90 4,8x300mm 25ks, biela 11 B25142:Sťahovacie pásky 1 ks 0,73 10,00% 0,55 20% 0,11 0,66 25x140mm biela 11C48301 :Sťahovacie pásky 1 ks 0,78 10,00% 0,58 20% 0,12 0,70 4,8x300mmčierna 11B25202:Sťahovacie pásky 1 ks 1,10 10,00% 0,82 20% 0,17 0,99 25x200mm biela 14780:Teflonový spray 400ml, AAR 1 ks 13,26 10,00% 9,94 20% 1,99 11,93 1248:Kliešte Kľiešte štikacie 180 mm 1 ks 4,27 10,00% 3,20 20% 0,64 3,84 18972:LED Žiarovka 6W E14 Svieca 4 ks 3,63 10,00% 10,89 20% 2,18 13,07 studená biela U03:Žarovka E14 11W špirala 1 ks 3,52 10,00% 2,64 20% 0,53 3,17 63C3:Skrutkovač krížový PZ 2x100mm 1 ks 1,87 10,00% 1,40 20% 0,28 1,68 63C1 :Skrutkovač križový PZ 0x75mm 1 ks 1,10 10,00% 0,82 20% 0,17 0,99 115125:Kotúč na drevo 115/125mm 1 ks 6,99 10,00% 5,24 20% 1,05 6,29 22,2mm 6100501 :Zasuvka 4Fn150 37,901.biela 3 ks 2,50 10,00% 5,62 20% 1,13 6,75 6002101 :Spinač 4FN575 00.901 č.1 2 ks 2,19 10,00% 3,28 20% 0,66 3,94 biely 457502:Spinač 4FN575 02.901 č.5 2 ks 3,26 10,00% 4,89 20% 0,98 5,87 -biely,dvoj Z03:Žiarovka 40W E14 Enersun 4 ks 0,43 10,00% 1,29 20% 0,26 1,55 Sviečka C35, Z03 K30:Krúžok 30 mm 2 ks 0,15 10,00% 0,22 20% 0,05 0,27 9344:Varič +piezzo na prepich.kartušu 1 ks 19,50 10,00% 14,62 20% 2,93 17,55 FST01P 2327:Kartuša plynová 190g 2 ks 1,05 10,00% 1,57 20% 0,32 1,89 16060:Zásuvka rozbočovacia biele 3x, 1 ks 1,52 10,00% 1,14 20% 0,23 1,37 3575:L-Rozdvojka RW-3 biela 1 ks 1,67 10,00% 1,25 20% 0,25 1,50 DED7564:DED7564 tavné tyčinky biele 2 ks 1,29 10,00% 1,93 20% 0,39 2,32 6ks 422100:Pištoľ lepiaca tavná, pracovný 2 ks 6,99 10,00% 10,48 20% 2,10 12,58 prikon 40W, tavné H04:Žarivka halogén napichovacia G4 6 ks 0,60 10,00% 2,70 20% 0,54 3,24 20W12V TR-07:Redukčný ventil - OXY -116 - C02 1 ks 41,60 10,00% 31,20 20% 6,24 37,44 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU Vystavil: (jíllä J y oibrachtova 716. 984 01 Lucénac Tel. 0 9 0 5 745 2 8 5 \\J\ 7- - i j Ij Okresný súd Banská Bystrica, odd.sro, Vložka čístyp 1 254,60 51,05 Haličstóžgesta 1493/7 íucerts c 305,65 305,65 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba 0,00 0% 0,00 10% 254,60 20% DPH v EUR 0,00 51,05 Spolu s DPH v EUR 0,00 305,65 Ekonomický a informačný systém POHODA Strana 2dokladu 160100010

MK TRADE-LC, s.r.o. FAKTÚRA č. 1601004! Dodávateľ: M K TRADE-LC, s.r.o. Železničná 24 984 01 Lučenec 1 Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.: zo dňa: 1601004 0008 IČO: 45 437 106 DIČ:2022983083 Telefón: 047/429 16 97 Mobil: 0905 219 757 Fax: 047/429 16 97 E-mail: lucenec@mktrade.sk www.mktrade.sk Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Základňa škola 984 03 Lučenec 3 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851 Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: 02.02.2016 09.02.2016 Príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Oprava a doplnenie developeru kopírovacieho stroja Konica Minolta 1 ks 26,00 26,00 Čistenie 1 ks 8,00 8,00 Developer 1 bal 52,60 52,60 Súčet položiek 86,60 SPOLU NA ÚHRADU 8 6,6 0 Vystavil: MK TRADE-LC, s.r.o. Žjftezntfná 24. _ H l Lučenec i é A W / 42 91 697 IČO: 454 "i7 10b, xílč: 2022983083 r&<fc\ ' l i ' l f í!l OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Prevzal: Pečiatka : Ekonomický a informačný systém POHODA

J «3 o ( o : S - ó b 'S / o f č Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA ÚHRADU: 19,99 DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2016 VARIABILNÝ SYMBOL: 5781827064 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443 Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. 3*024000640-1-1-8 o -o J III III llllll llll I III I I III III III [ l c)-rí\ ílyhfá Faktúra za služby pevnej siete Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava) Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX j Fakturačné údaje: Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: 31.01.2016 02.02.2016 5781827064 37833961 Vaše identifikačné údaje: Adresát: Číslo adresáta:, 984 03 Lučenec 3 1008696403 Užitočné informácie S Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura S Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk. Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2016-31.01.2016: Identifikácia Vašich služieb: Volania-Ó47433379Í Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH Biznis linka 200 so zľavou _ 01.02.2016-29 02.2016 1 16.66 16,66 Poplatky za prevádzku 047/4333791 Volhé a bezplatné Spoplatnené Minúty spolu Spolu bez DPH minúty minúty Volania na mst 0:09:22 0:00:00 0:09:22 0.0000 Volania na Orange 0:07:19 0:00:00 0:07:19 0,0000 Volania na 02 0:08:03 0:00:00 0:08:03 0,0000 Miestne volania 1:15:51 0:00:00 1:15:51 0,0000 Medzimestské 0:03:04 0:00:00 0:03:04 0,0000 Spolu 16,66 DPH Sadzba DPH Základ dane DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% 16,66 3,33 Lučenec Od 1.10.2015 je zmenou obeh. podmienok poskytovateľa služby epoukaz platiteľfaktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/poštovoj banky preukázať platným OP. i m 5PPS> ľ ľ ľ ľ l Nám. sňp3b. 81101 Bratislava I opo U K A Z I apisana v OR Otaesnélio sudu fesradstórja 1 odd Sa, vl. č. 548B/B. IČO 46 552 723 ^ = ] e P O U KAZ epoukaz na úhradu EURi Kód operácie [74] potvrdenie epoukaz na úhradu Náfflv účtu Slovák Telekom, a.s B a jk a ls k á 28 817 62 B r a t is la v a S K1 2 6500 0000 030 3030 3Q3 Q Sum a vs 5781827064 Príjemca S a d z b a... R JR EUR = 1 9 cent 9 9 1008696403 Slovák Telekom, a.s. B a jka lská 28 817 62 B rat i slava Suma slovom Účel platby Špecifický symbol 1 EUR === Devätnásť === Konštantný symbol 03 5 8 cent 99 I Su m a 984 03 Lučenec 3 Variabilný symbol 5781827064 EUR cent = 1 9 \.\9 9 IB AN SK1265000000003030303030 Adresát H aličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3 r 25740112000000303030303057818270640358000000199910086964032 Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje S P P S 01 001 [

c á p j / O o l - o l - c L * 9 / P <5 / l^ y g Faktúra č: 83/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 28.1.2016 Dátum splatnosti: 10.02.2016 Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: O dberateľ: ZS Haličská 7 984 03 LUČENEC Číslo účtu:sk5952000000000014245578 Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Množstva Cena za jednotkou bez dane bez dane Sk spolu Fakturujeme Vám stravné za mesiac jan uár 2016 v sume 4 580,02 2 312 x 1,16 = 2 681,92 1 155 x 1,22= 1 409,10 489x 1,-= 489,- P L A T O M P O U K * 4 t a t o tp ftu. k rh iy fe H J 0 4 L..............p o t.... Výdajná - ško/žkárjedáleň Haličská cestac!03/7 Lučenec m é é* y p f lit t n á é», m ' Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša /...k k /Z u i skohí L a d i s l a v a / f t o v o n i e s k é h o.... < / j -, j - (, / ^^iííadná škola H a lič s k á e s te k 1 4 9 3 /7 c

J íío'cq ; l Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P) Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 52016063 (dľalej len "Zmluva") Poradové číslo faktúry: 132200601182, Haličská cesta 1 4 9 3 /7, Dodávateľ LuCGľlGC Stredoslovenská energetika, a.s. Haličská C6Sta 7 Pri Rajčianke 8591/4B 9 8 4 0 3 Lučenec 010 47 Žilina Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L CID: SK57ZZZ70000000017 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682 Odberateľ,, Lučenec Haličská cesta 7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308 Číslo zmluvného účtu: 1300035944 Produkt dodávky: Distribučná sadzba: EIC odberného miesta: Dátum vyhotovenia: Spôsob úhrady preddavkov: Spôsob úhrady faktúr; DMP1 C2 jednopásmová sadzba 24ZSS52016060006 11.01.2016 Prevodný prikaz Prevodný príkaz Rozpis platieb Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016063 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne: dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane ( ) Výška dane ( ) Na úhradu ( ) 5201606700 01.02.2016 15.02.2016 20% 295,00 59,00 354,00 5201606700 01.03.2016 15.03.2016 20% 295,00 59,00 354,00 5201606700 01.04.2016 15.04.2016 20% 295,00 59,00 354,00 5201606700 01.05.2016 15.05.2016 20% 295,00 59,00 354,00 5201606700 01.06.2016 15.06.2016 20% 295,00 59,00 354,00 5201606700 01.07.2016 15.07.2016 20% 295,00 59,00 354,00 5201606700 01.08.2016 15.08.2016 20% 295,00 59,00 354,00 5201606700 01.09.2016 15.09.2016 20% 295,00 59,00 354,00 5201606700 01.10.2016 15.10.2016 20% 295,00 59,00 354,00 5201606700 01.11.2016 15.11.2016 20% 295,00 59,00 354,00 5201606700 01.12.2016 15.12.2016 20% 295,00 59,00 354,00 Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Bankové spojenie VÚB Banka. a.s. 702432/0200 SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500 SK05 7500 0000 0002 0247 6883 CEKOSKBX UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111 SK68 1111 0000 0066 1832 1014 UNCRSKBX Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100 SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900 SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX Haličská ta 1493/7 Kontakt Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax, 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatelia@sse.sk, web: www.sse.sk 1 / 2

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P) Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 52016053 (ďalej len "Zmluva") Poradové číslo faktúry: 132200601181,, Dodivater Lučenec Stredoslovenská energetika, a.s. Haličská Cesta 7 Pri Rajčianke 8591/4B 984 03 ĽUČeneC 010 47 Žilina Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L CID: SK57ZZZ70000000017 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682 Odberateľ., Lučenec Haličská cesta 7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308 čisto zmluvného účtu: 1300035938 Produkt dodávky: Distribučná sadzba. EIC odberného miesta: Dátum vyhotovenia: Spôsob úhrady preddavkov: Spôsob úhrady faktúr: DMP1 C2 jednopásmová sadzba 24ZSS5201605000B 11.01.2016 Prevodný príkaz Prevodný príkaz Rozpis platieb Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16 07.2002 a účinnej odo a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne: dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku Variabilný symbol Dátum dodania Dátum splatnosti Sadzba DPH Základ dane ( ) Výška dane ( ) Na úhradu ( ) 5201605700 01.02.2016 15.02.2016 20% 118,33 23,67 142,00 5201605700 01.03.2016 15.03.2016 20% 118,33 23,67 142,00 5201605700 01.04.2016 15.04.2016 20% 118,33 23,67 142,00 5201605700 01.05.2016 15.05.2016 20% 118,33 23,67 142,00 5201605700 01.06.2016 15.06.2016 20% 118,33 23,67 142,00 5201605700 01.07.2016 15.07.2016 20% 118,33 23,67 142,00 5201605700 01.08.2016 15.08.2016 20% 118,33 23,67 142,00 5201605700 01 09.2016 15.09.2016 20% 118,33 23,67 142,00 5201605700 01.10.2016 15.10.2016 20% 118,33 23,67 142,00 5201605700 01.11.2016 15.11.2016 20% 118,33 23,67 142,00 5201605700 01.12.2016 15.12.2016 20% 118,33 23,67 142,00 Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Bankové spojenie VÚB Banka, a.s. 702432/0200 SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500 SK05 7500 0000 0002 0247 6883 CEKOSKBX UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111 SK68 1111 0000 0066 1832 1014 UNCRSKBX Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100 SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900 SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX Kontakt Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax 041 I 519 25 19, e-mail: podnikatelia@sse.sk, web: www.sse.sk 1 / 2

1 ba l ť-(=n - l /VJ Dodávateľ: F aktú ra číslo : Mladý záchranár, o.z. Objednávka číslo: Dodací list číslo: 160125 Poštová adresa: Antona Bernoláka 436 01303 Varín IČO:42221714 DIČ: 2023556238 IČ DPH: Sk Zapísané v registri občianských združení ZŠ Lučenec Haličská 984 03 Lučenec Banka : Banka č. 1 SWIFT : CEKOSKBX Faktúru vyhotovil: Ing. Hruškovic Samuel Odberateľ: ZŠ Lučenec Haličská 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 Konečný príjemca : Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 28.01.2016 28.01.2016 18.02.2016 Forma úhrady P revodný príkaz Spôsob dopravy Poštová zásielka IČ DPH: Číslo účtu 4017875194/7500 IBAN SK47 7500 0000 0040 1787 5194 Suma k úhrade Variabilný symbol 160125 Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky : Fakturujeme Vám za: 9,90 Konštantný symbol Špecifický symbol P.č. Kód položky Popis Množstvo MJ Cena za j. bez DPH Cena za j. s DPH DPH % Spolu bez DPH DPH Celková cena 1 000020 Časopis Mladý Záchranár 20 10,00 ks 0,99 0,S9 9,90 0,00 9,90 Neobsahuje DPH : 9,90 Celková suma s DPH 9 90 Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,90 Podpis a pečiatka : Mladý záchranár A. Bernoláka 4 tó í1 3 03 Varin IČO:42221714,01^2023556238 'v'.vw.mladyzäcnranar.sk, \, Haličská cjdčta 1493/7 L y g í e n e c Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z. zo dňa: 28.01.2016 Externé čislo: 160125 Č. dokl. KV DPH : 160125 OF 160125 M ena: EUR Kurz: 1,00000 Text MD [EUR] DAL [EUR] MD [EUR] DAL [EUR] ; MD DAL Odd.; S Z č p I Poznámka: ZS Lučenec Haličská 9,90 9,90. 311000 X X X x x Časopis Mladý Záchranár 9,90, 9,90 601 001 X X x x x Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu. 9.90 9,90 9,90 9,90 Schválil: Ing. Hruškovic Zaúčtoval : Gettová Jana Samuel Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. KROS a s., www kros sk/omega

Print Trade, s.r.o. IČO: 31585078 IČ DPH: SK2020464963 DIČ: 2020464963 čajkovského 8 98401 Lučenec Registrovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd Sro Dátum dodania: 11/02/2016 Dátum splatnosti: 25/02/2016 Dátum vystavenia: Poštová adresa: Print Trade, s.r.o. čajkovského 8 11/02/2016 Forma úhrady: Prevod Tel. 98401 Lučenec, Slovensko +421474331517 / +421474331081 y rr - F f t Variab.sym.: 216350101 Banka: 341212730/0900 cfroi&f/r Faktúra č. 216350101 IBAN: SK54 0900 0000 0003 4121 2730 Dodacia adresa: 98403 Lučenec Slovensko Tel: 047 4333791 Konšt.sym.: 0008 swift: GIBASKBX Ostatné účty: ČSOB: SK66 7500 0000 0002 1334 5993 TATRA BANKA: SK27 1100 0000 0026 2717 0037 SPORITEĽŇA: SK54 0900 0000 0003 4121 2730 Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry. Prevádzka: P rin t T rade, s.r.o. Čajkovského 8 98401 Lučenec, Slovensko Odberateľ: Z á k la d n á š k o la, 98403 Lučenec, Slovensko IČO: 37833961 157170 Kód Popis Množstvo MJ Cena/MJ bez DPH DPH % Spolu Objednávka: 21630000053 2140015 010 030 BALLAST UNIT, EB-440/450/455/460/465 Diagnostika Oprava kat. II 1.00 PCE 1.00 HOD 2.00 HOD 56,48 20 8,33 20 18,26 20 56,48 8,33 36,52 Haličská tátsta 1493/7 rcenec Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviedol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s. DPH 20% Základ pre DPH 20% 20,27 EUR 101,33 EUR Spolu K úhrade 121,60 EUR 121,60 EUR Prevzal: Č.OP.: Odovzdal: Vystavil: Nikoleta Kučerová PRJNT TRAO^rspol. s^c. Podpis: M S I ä í l i r T r ; + 4 2 T- 4 7 - /3 3 1 '5 1 7 F a x -4-421-4 7-4 3 3 1 0 8 1-6- EIB (C) 1992-2016 Llarik s.r.o., (+421) 31 789 1081 11/02/2016 14.54.59 Strana 1 z 1

Strana 2/2 Užitočné informácie Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Fakturu s podrobným vysvetlením ná dete na www.telekom.sk/faktura Prehlád poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0902 333791 Mesačné poplatky Obdobie jedn.cena Happy XL volania NAJ SIM n Internet v mobile 500 Spolu: 12.01-07 02 12.01-07 02 bezdph( )!)m 1 2.01.2016 ste s axťvow. -cw program stuž<st>. Ort.l.vici 0.la W. U\j Vw.lv W»t.iaí.!V»ô oiwob.1 Vam io iw! fxh-jtkj. Za iia-e ortobo sw n r k <í spo/n- ji porien.., j 1... Poplatky spolu Spolu bezdph( ) 23,3249 20,3152 0,0000 0,0000 s.ast mesao>óľo 20,3152 20,3152 Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 482757 Mesačné poplatky Obdobie Jedn.cena Spolu bez DPH( ) bezdph( ) Neobmedzený mob-lný internet 3 08 01-07 02 11,6583 11,6583 Spolu: 11,6583 Nehlasová spotreba Voľné a bezplatné Spoplatnené Spolu jednotky* jednotky bezdph( ) Dáta v domácej sieti 13349,72 0,00 0,0000 Spolu: 0,0000 Uvedom / MB' Poplatky spolu 11,6583 Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 2 68503 Mesačné poplatky Obdobie jedn.cena Spolu bezdph( ) bezdph( ) Neobmedzený mobilný internet 1 08.01-07.02 5.4 6.' 5.4167 Spolu: 5,4167 Poplatky spolu 5,4167 Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 959 99 0 Mesačné poplatky Neobmedzený mobilný internet 3 Macjio internet secunty Spolu: Obdobie 08 01-07 02 08.01-07.02 jedn.cena bezdph( ) 10.5000 2,0916 Spolu bezdph( ) 10.5000 2.0916 12,5916 Nehlasová spotreba Data v domácej sieti Volhé a bezplatné jednotky* 3,60 Spoplatnené jednotky 0,00 Spolu bez DPH( ) 0.0000 Spolu: 0,0000 Poplatky spolu 12,5916 Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1 1.2016 a k t.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovák Telekom, a,s,, Obchodné podmienky pre uzatvarame zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím komunikácie na dialku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk. f

T J ) 0( 3*025224563-01-01-5 llll l IIIIIIIIIIII IIIIH llll IIIII llll [Ď Vaša faktúra za služby mobilnej siete Siovak Telexom. a.s.. Bajkais^á 2fl. 817 62 Bratislava, Ohríiod^ýreg Rler vwlci-y pri O r. surio Braťslava L odd. Sa. vložka. 2081/B. IČO' 35 763 4S9 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK 202027',W K Tatra lanka a.s. IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740. BIC: TATRSKBX Údaje potrebné na úhradu faktúry: Vaše fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje: SUMA NA ÚHRADU: 59,98 Dátum vyhotovenia faktúry: 08.02.2016 Účastník: DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2016 Dátum dodania služby: 07.02.2016 VARIABILNÝ SYMBOL: 7601287604 Číslo faktúry: 7601287604 VUB Tatra banka SLSP ČSOB SK20 0200 0000 0023 1400 3958 Faktúru uhradte platobným príkazom vo SK28 ' 100 0000 0026 2874 0740 Vašej banke na jeden z uvedených SK57 0900 0000 0006 3373 87 J1 účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej SK58 7500 0000 0000 2550 5443 platby uvedte variabilný symbol. Adresát: 1.91191825 základňa Škola 984 03 Lučenec ZAKLADNA ŠKOLA 984 03 Lučenec IČO: 37833961 Faktúra za obdobie 08.01.2016-07.02.2016 Mesačné poplatky 49,9818 PRIPOMÍNAME Vážený zákazník, v predchádzajúcom období ste si aktivovali nový program. Podrobnejšie informácie nájdete na ďalšej strane faktúry. Spolu bez DPH 49,9818 DPH 20% 10.00 Spolu za aktuálne obdobie 59,98 Suma na úhradu 5 9,9 8 Ďakujeme.A ;.

' - ^ - r r r 3 í U & j( & Proformafaktúra - nie je daňový doklad Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obeh register Bratislava I, Oddiel Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 0 4 8 /2 9 4 1 220, 221, 222 Fax. 0 4 8 /2 9 4 1 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BICCEKOSKBX Banka československá Obchodná Banka Č íslo dokladu Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 1162201813 O dberateľ Číslo partnera MA37833961 ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 7 984 03 LUČENEC IČO:37833961 DIČ: IČ DPH:37833961/ Príjemca Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba oôsob prepravy Deň vystavenia faktúry 10. 2. 2016 Dátum splatnosti 24 2 2016 Skladové číslo Názov tovaru Množstvo Cena/jedn. 04 053 0 Lístky na obedy pre jedálne 12 Ks 4,8000 Spolu DPH % Spolu s DPH 57,6000 20 69,12 Spolu pred zaokrúhlením 57,6000 Poštovné a balné 6,00 P oznám ka: Upozornenie: Listy a dvojlisty dodávam e v m nožstve m inim álne 10 kusov. Pre platby do banky uvádzajte ako variab iln ý sym bol číslo zálo h o vej faktúry, prípadne faktúry. Z a b ránite tým prípadném u zlém u id en tifiko van iu vašej platby. D o d ávateľ sa zaväzu je dodať to var v dohodnuto m term ín e, t. j. po uhradení predfaktúry.

Q)joto ; FAKTÚRA č 150001 Z- t ' Dodávateľ Peter Miklóš AUTODOPRAVA Boľkovce 111 984 01 Boľkovce (Daňový doklad) Konštantný symbol 308 Dátum dodania 12.2.2016 Dátum vystavenia 12.2.2016 Dátum splatnosti 26.2.2016 Forma úhrady prevodom Banka dodávateľa Slov. Sporiteľňa Číslo účtu SK91 0900 0000 000340902828 Objednávka číslo 1 5 0 0 0 1 Dodací list číslo 1 5 0 0 0 1 Ičo 44146175 DIČ 1026339622 Odberateľ IČ DPH Nie som platcom DPH 984 01 Lučenec IČO 37833961 DIČ 2021668429 IČ DPH -

3& L T U R A Dodavatel 100:36190381 DIC:2020052089 ICDPH:SK202005208 9 Interier Invest s.r.o. Kukučínova 23 040 01 KOŠICE OROS KE I, V L.C.10882/V Cislo dokladu (VS) 880037 Konštantný symbol 0008 ICDPH: ICO: 37833961 DIC:202166t *29 Banka:VUB KOŠICE Ucet 132 633 4558/0200 IBAN SK34 0200 0000 0013 2633 4558 BIC SUBASKBX ZAKLADNA ŠKOLA HALICSKA 7 98 4 01 LUCENEC Obj ednavka 880349 Dátum splatnosti 23/02/16 Vyskladnene 08 Lucenec Sposob úhrady PP Telefón 047/43 314 46 Dátum vystavenia 18/02/16 Fax 047/43 314 46 Dátum dodania 18/02/16 Tovar Názov tovaru Množstvo MJ Jedn.cena Zakl.dane DPH L9055 LAMINAT LIFE DUB NORFOLK 7MM AC3 00400 Poskytnutá zlava L8627 LISTA KANALIK.50/2.5M DUB HÚSKY 270004W4 64 L942 9 VNÚTORNÝ ROH K SLK 50 DUB HÚSKY 27004100W4 64 0 L8 634 VONKAJŠÍ ROH K SLK 50 DUB HÚSKY 27004200W4 640 L8 637 KONCOVKA LAVA K SLK50 DUB HÚSKY 27004300W4 640 L8 636 KONCOVKA PRAVA K SLK50 DUB HÚSKY 27004400W4640 L8 635 SPOJKA K SLK50 DUB HÚSKY 27 004 500W4 64 0 9.01 M2 9.01 5.00 KS 6.00 KS 4.00 KS 1.00 KS 1.00 KS 2.00 KS 6. 67-0.92 2.48 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 60.10 20% -8.29 12.40 20% 20% 3.48 20% 2.32 20% 0.58 20% 0.58 20% 1.16 20% Sadzba dane Zaklad dane DPH Celkom cena 20% 72.33 14.47 8 6.80 EUR C e l k o v á s u m a dokladu 8 6.80 EUR CyC Á ^rf ^ sl J } Základná ško ľa H a lič s k á c e s t a 1 4 9 3 / 7

Faktúra CK 'O to Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 Číslo 920160071 DIČ 2020464974 Konšt. sym bol 308 Zm luva-obj.číslo SPOOL, a.s. Dodací list č. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec Odberateľ 37833961 ič d p h DIČ Účet:SK45 5600 0000 0060 1187 1001 Primá banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S Príjemca Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec KOMASK2X Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec Účet: SK4211000000002628171680 Konečný príjemca Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum vz.dan.pov. 12.02.2016 22.02.2016 31.01.2016 Fakturujeme Vám za vstupné do Športovej haly Aréna, podľa prílohy Označenie dodávky M nožstvo MJ Jed.cena % DPH DPH bez DPH 1,000 16,670 20% 3,33 Suma Suma bez DPH s DPH 16,67 20,00 SPOLU BEZ DPH: 16,67 SUMA NA UHRADU: 20,00 Sadzba[%] Základ dane DPH Spolu s DPH 20 16,67 3,33 20,00 Spolu 16,67 3,33 20,00 Lučenec L, a.s. erza 23 Lučenec Vyhotovil: Danica Dirbáková p ečiatka, podpis Softip a.s., Banská Bystrica FAK-S-FAKFAKT-S2 Vytvorené dňa: 16.02.2016 11:16:02 Strana: 1 z1

Dodávater IČO: 44500211 MAPA Slovakia Trade s r.o škultétyho 3 94911 Nitra Prevadzka Tel : 037/7413000 Fax E-Mail: mapa@mapatrade s Peňažný ústav Tatrabanka Číslo účtu/kód 2622196318/1100 IBAN: SK5111000000002622196318 DIČ: 2022720205 IČ DPH: SK2022720205 Stredisko SWIFT: Odberateľ: IČO 37833961 Haličská 7. LC Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3 Tel. Fax DIČ :2021668429 IČ DPH Strana: 1 z 1 FAKTÚRA č.: 20160036 Variabilný symbol: 20160036 Dodací list č. 20160036 Dátum splatnosti: 29.02.2016 Dátum vyhotovenia: 22.02.2016 Spôsob dopravy UPS Daňová povinnosť 22.02.2016 Forma úhrady: p p Dátum dodania: Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom 001 - V160038 22 02.2016 Geografický atlas Slovensko 15,000 3,75 20,00 0,75 67,50 Zbierka úloh z matematiky pre 5-9 ročník 2,000 2,27 10,00 0,23 5,00 Slovenský jazyk pre 9. ročník 2,000 1,73 10,00 0,17 3,80 Základ DPH DPH Celkom V sadzbe 10 % 8,00 0,80 8,80 V sadzbe 20% 56,25 11,25 67,50 Oslobodené Mimo DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkom 64,25 12,05 76,30 EUR y > ) p,)/ Vystavil: Lucia Schmidtová Á /y /y -á //'/,, MAPA ÍK3VOKIO 3. ľ. J b U X 2 3 ". j 4 i i 12N ii/a 12 J f J, T»l 0 3 7 / 7 4 1 3 0 0 0 ' 7 > mail: mapa@mapalracle.sk VJ YPFSEM110087, 7 30.834, (C) MRP - Company, s.r.o., P O BOX 94, 977 01 Brezno Haličská 1493/7

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236 Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235. BIC: TATRSKBX Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX Československá obchodná banka, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX tten skupiny Q v e o u A <N FAKTÚRA 2161039876 za vodné a stočné (variabilný symbol) 3 Dátum vystavenia: Dátum odoslania: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru, služby: Platca: Haličská cesta 7 984 01 Lučenec í IČO: 37833961 Zmluva čislo: 206200809 Zákaznícky účet číslo: 100032870 Rozúčtovanie podfa období a sadzieb cien Obdobie od Obdobie do Typ plnenia Meracie miesto Čislo vodomeru 22.02.2016 23.02.2016 08.03.2016 18.02.2016 Starý stav Nový stav Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Informácia pre zákazníka: Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO čislo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk). Rozdiel stavov Korekcia množstva ODBER Tech.č.: 20001-6200-0 Evid.č.: 32851 Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec % Fakturované množstvo MJ Jedn.cena [ bez DPH] Cena celkom [ bez DPH] 10. 11.2015 31. 12. 2015 Zrážky R1 I 100 133,775 m3 1,0983 146,93 paušál Spôsob zistenia Výpočet ZV: Redukovaná plocha: 1 356 m2 x Ročný úhrn zrážok: 0,6920 m/rok = Ročný objem zrážok: 939 m3/rok : 365 x Obdobie: 52 dni 10. 11.2015 18 2. 2016 Vodné V1 23233509 2614 2797 183 0 100 183 m3 1,1700 214,11 Odpočet stroj kom 10. 11.2015 18 2. 2016 Stočné S1 100 183 m3 1,0983 200,99 1. 1. 2016 18 2. 2016 Zrážky R1 100 107,505 m3 1,0983 118,07 paušál Výpočet ZV: Redukovaná plocha: 1 356 m2 x Ročný úhrn zrážok: 0,5920 myrok Ročný objem zrážok: 803 m3/rok : 366 x Obdobie: 49 dni Rekapitulácia Sadzba Faktúra Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb S P O L U DPH DPH % Základ DPH Základ DPH Celkom Základ DPH Celkom 20 680,10 136,02 0,00 0,00 I 0,00 680,10 136,02 816,12 Vodné: 183 m3 214,11 (bez DPH) Celkom (s DPH): 816,12 Stočné: 424,280 m3 465,99 (bez DPH) Platby za opakované dodania: 0,00 K ÚHRADE: 816,12 Vystavil(a): Katarína Krnáčová y Ing. Mária Vicianová riaditeľ obchodného úseku STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ rr ÍV Á D ZK O V Á SPOLOČNOSŤ akciová spoločnosť (j ) 974 01 BANSICÁ BYSTRICA

í ) í o U r. 3 ^ ' X - b v f A ^ ^ Faktúra č: 89/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Šidlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 26.2.2016 Dátum splatnosti: ^ 10.03.2016 O d b erate ľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk5952000000000014245578 ZŠ Haličská 7 984 03 LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Haličská c&sta 1493/7 L

Dodávateľ: Dátum dodania: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Forma úhrady: Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: IBAN: SWIFT: ZACHAR MIROSLAV Mlynská 5 984 01 Lucenec Vajanskeho 16 IČO: 14181703 DIČ: 1020571310 IČ DPH: SK1020571310 OU LUCENEC ODBOR ŽIVNOSŤ. Ziv.reg. 606-3080, 26. 02.2016 26. 02.2016 04.03.2016 d. G. X r ^ c " * ík ^ Y ^t> I S/ý?1 (ô Prevodný príkaz UniCredit Bank Czech Republic and Lucenec 6824418028/1111 SK6011110000006824418028 UNCRSKBX Slova Faktúra č.: č.: 1600027 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1600027 Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.: Odberateľ: ZAKLADNA ŠKOLA Halicska cesta c. 1493/7 984 03 Lucenec IČO: 37833961 DIČ:2021668429 Prevádzka: IČ DPH: Číslo Názov Množstvo M J Zľava Cena Celkom DPH Cena za Celkom [%] za MJ bez DPH [%] MJ s DPH s DPH 04970 Sviet.Bebilux 6 biele podlhovasté PVC 1,000 ks 5,271 5,271 20 6,320 6,32 00001 Batéria GP ALKAL.R06 10,000 ks 0,689 6,890 20 0,827 8,27 Rekapitulácia DPH v EUR Sadzba Základ DPH DPH 0% 0,00 10% 0,00 0,00 20% 12,16 2,43 Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 14,59 Záloha: 0,00 K úhrade: 14,59 ská c Žta 1493/7 Tel. číslo: WWW: Vystavil: 047/4333624 _ Veronika Zacharová^an^ v3i ~ Prevzal: Podpis a pečiatka

hc- S*! I Q *> \fc, Faktúra č: 88/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 26.2.2016 Dátum splatnosti: 10.03.2016 Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Čislo účtu:sk5952000000000014245578 Odberateľ: ZŠ Haličská 7 984 03 LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Z á k l a d n á š k o l a H a l i č s K á ^ s t a 1 4 9

Faktúra č: 91/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 26.2.2016 Dátum splatnosti: 10.03.2016 Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk5952000000000014245578 ZŠ Haličská 7 984 03 LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac FEBRUÁR 2016 v sume...... 693,- 231 x 3,- = 693,- M..ATOBNÝ POUKAZ..'M. Knihy došlých fakt.) jj / f / C.... Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša Č :;!- V I. -r! V 'P i, & 1 A m i ^ 0,....... F. vvd.i O / - ncc i r ^ é ľ lo. Základira škola /ýdajná - škpíslgi je Haličská cesta 14^3/7 Lučenec ň Haličská ce*& 1493/7 L i

MK TRADE-LC, s.r.o. l r-pq SG Q /i!\ (d FAKTÚRA č. 1601007 je ijin n ffír M K TRADE-LC, s.r.o. Železničná 24 984 01 Lučenec 1 i Variabilný symbol: i Konštantný symbol: Objednávka č.: zo dňa: 1601007 1 0008 IČO: 45 437 106 DIČ:2022983083 Telefón: 047/429 16 97 Mobil: 0905 219 757 Fax: 047/429 16 97 E-mail: lucenec@mktrade.sk www.mktrade.sk Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Základňa škola 984 03 Lučenec 3 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851 Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: 19.02.2016 Konečný príjemca: Dátum splatnosti: 24.02.2016 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Toner Lexmark E350d 1ks 35,50 35,50 Toner Ricoh AFICIO SP 3400N 3ks 66,50 199,50 Toner Samsung XPRESS M2070n 2 ks 34,90 69,80 Toner HP MFP M176m všetky farby 4ks 28,50 114,00 I Súčet položiek 418,80 SPOLU NA UHRADU 418,80 Vystavil:. kaoeí -lc, s.r.o.. ie ž r,ijlr'3 2 4-84 C '/ I denec TT i>! Í-/NA3 84 063 IČO: 4543 D \({, ' Íí 83083 Pr«v.; Koharyho 2, V86 Fiľakovo a kladná' šk o ia Haličská cjšta 1493/7 L] OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Pečiatka : Lučenec

d os b q. X o t Faktúra č: 90/2016 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 26.2.2016 Dátum splatnosti: 10.03.2016 Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu:sk.5952000000000014245578 Odberateľ: ZS Haličská 7 984 03 LUČENEC Objednávka číslo Dodací list číslo Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám stravné za mesiac FEBRUÁR 2016 v sume 5 585,38 2 689 x 1,16 = 3 119,24 1 487 x 1,22= 1 814,14 VľOBWÝ TO U KAZ 652 x1,-= 652,-,pok\ kruhy došlých fakt.) Otiri ooi. v e:. rája'f,!ŕ? n ri. suna/žft f- id :, 'ľ J J h. i C ŕ^ Q I /O r n ^ í i v L & j M I H... ti.0 1. M / q, / T ". '"T ^. *>Afv! v l ls Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša h.,a-.v'\ š k o ia «t h h ^nicskčho. Z á k la d n á š 113 79 7ýdajná - 4 ^ ;dáleň Lučenei ZáKíadná škola Haličská cesta 1493/ L n ž č n e c

SoC v)\ < ^ 3l. C S U )U f MK TRADE-LC, s.r.o.» FAKTÚRA č. 1601008 'ateľ; MK TRADE-LC, s.r.o. Železničná 24 984 01 Lučenec 1 Variabilný sym bol: Konštantný sym bol: O bjednávka č.: zo dňa: 1601008 0008 IČO: 45 437 106 D IČ :2022983083 Telefón: 047/429 16 97 Mobil: 0905 219 757 Fax: 047/429 16 97 E-m ail: lucenec@ m ktrade.sk www.m ktrade.sk Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Základňa škola 984 03 Lučenec 3 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851 Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: 19.02.2016 Konečný príjemca: Dátum splatnosti: 24.02.2016 i Firma nie je platiteľom DPH I Forma úhrady: Príkazom Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Oprava fixačnej jednotky 1ks 35,00 35,00 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 35,00 35,00 Vystavil: MK TRADE-LC, s.r.o. Železni/ná 24 984 01A-učenec TT Tel.: Ojp/I 43 84 063 IČO: 45437106, Dl(3j2 22983083 Prev.: Koháryho 2,906J1 Fiľakovo OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Pečiatka: Základná Škôl3 Haličská cesta 1 4 9-7 ^ I učenec

FAKTÚRA č. 2016004 )\s C'^Pj Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera B.Nemcovej 98401 LUČENEC IČO: DIČ: 00161560 2021228319 B ankové spojenie: BBAN: IBAN: BIC CODE: S pôsob úhrady: K onštantný sym bol: V ariabilný sym bol: Dátum splatno sti: Dátum daňovej p o vin nosti: (dodanie tova ru /služb y; prijatie platby) Štátna pokladnica 7000394662/8180 SK90 8180 0000 0070 0039 4662 SPSRSKBA Prevodný príkaz 2016004 26.02.2016 Odberateľ: Zakladna škola Haličská cesta 1 98401 IČO: 37833961 DIČ:2021668429 Dátum vyhotovenia : Č íslo zm luvy: Vaša objednávka č.: Dodací list č.: 12.02.2016 Pol. 1 2 Špecifikácia... Názov Množstvo MJ Cena za MJ Rabat2 Prenájom priestorov za mesiac 8,00 január 2016 Režijné náklady za mesiac január 8 00 2016 5.00 4.00 Celková cena DPH bez DPH [%] 40.00 32.00 Celková cena s DPH 40.00 32.00 Spolu: 72.00 Spolu s rabatom : 72.00 Celková sum a k úhrade: [EUR] 72,00 Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 2 169,07 Rekapitulácia DPH: Sadzba Základ dane Daň Cena s daňou 0.0 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 Strední p ismy&elni Skota/tfawbná Oskara WinVIcr* '.Vinkler Osz^ir Épít&pari SľaKkôzápiskola S. NéfTKľOVÄj 1 984 15 Lučenec Základpá škola Haličská^cesta 1493/7 ľec Vyhotovil: Mária Petrášová Telefón: Strana 1 z 1 Email: Fax: (c)datalock Software

MK TRADE-LC, s.r.o. i c h í í l ^ í f. FAKTÚRA č. 1601009 MK TRADE-LC, s.r.o. Železničná 24 984 01 Lučenec 1 IČO: 45 437 106 DIČ:2022983083 Telefón: 047/429 16 97 Mobil: 0905 219 757 Fax: 047/429 16 97 E-mail: lucenec@mktrade.sk www.mktrade.sk Variabilný symbol: 1601009 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Základňa škola 984 03 Lučenec 3 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851 Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200 Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: 22.02.2016 27.02.2016 Príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Krieda školská biela neprašná 20 bal 4,50 90,00 Náplň PILOT čierna 10 ks 1,02 10,20 Xerox A4 40 bal 2,87 114,80 Rýchloviazač závesný 150 ks 0,18 27,00 Kriedy školská farebné 4 bal 10,90 43,60 Príjmový pokladničný doklad samoprepis 10 ks 1,10 11,00 Guma biela 10 ks 0,50 5,00 Kronika A4 300 listová 1ks 27,50 27,50 Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU 329,10 329,10 Vystavil: MK TR ADE-LC, s.r.o. Železničrjá 24 984 01 L' ir Tel.: 047 IČO: 45437106, DIČ: 2l Prev. Koháryho 2, 986 01 Fiľákovo Základm i škola íaličská o ^ t a 1 4 9 3 /7 OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Prevzal: Pečiatka : I. učenec Ekonomický a informačný systém POHODA

C!)d /y. Ič č P l Strana 1 DODAVATEĽ ICO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680 PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adr. sídla: Sad SNP 667/10 010 01 Žilina Slovenská republika Tel 047/4333986.0918 65 Fax 047/4512752 Č dod Mail lucenec@domyfarieb sk Banka Účet 2120676653/0200 BIC SUBASKBX l-ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653 Variabilný sym. 2016290022 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 07.03.2016 Deň vyhotovenia 22.02.2016 Deň dodávky 08.02.2016 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz Faktúra - daňový doklad FV29/2016290022 I ODBERATEĽ: ICO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: - Sídlo Halíčska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika Halíčska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika j i; II Str 29 Fakturujeme Vám Dodacie listy VTF29/59 DPH Základ (EUR) 20,00% 26,71 Daň (EUR) 5,34 Rekapitulácia Základ Daň Vyúčt zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE EUR 26,71 5,34 32,05 Slovom tridsaťdva 05/100 - íl Kód a názov tovaru, záruka v mes. Množstvo Zľava % Jednotková cena bez DPH Jednotková cena s DPH DPH % Spolu bez DPH ' 00972940 - Handra na podlahu netkaná 50x60cm Ka 6 KS 6,0 0,564 0,6768 20,00 3,38 j 00972937 - Handra netkaná šedá 50x60 Spoka 11 KS 6,0 0,5327 0,6392 20,00 5,86 ľ 00607611 - Pohlcovač CeresitStop vlh.broskyňa 2x50 j 1 KS 6,0 2,5772 3,0926 20,00 2,58 j 00607612 - Pohlcovač CeresitStop vlh.spring 2x50g! 1 KS 6,F 1 2,5772 3,0926 20,00 2,58! ^00974748 - Pohlcovač CeresitStop vrecká 2x50g i 1 KS 6,0 2,5772 3,0926 20,00 2,58! I 00965945 - Savo proti plesni MR 500ml 12 j 3 KS 6,0 3,243 3,8916 20,00 9,73 í Dodaci list VTF29/59 08.02.2016 23, 26,71 ; Spolu Hm otnosť 2,822 i 23,......i.... 26,71 i Zľava 1,70 SUMA K ÚHRADE 32,05 EUR Faktúra slúži zároveň ako dodaci list Za odberateľa (pečiatka, podpis) OR SR Žilina, odd. Sro, vložka Č.3950/L Základná šlsola Soracovane programovým vybavením Tangram

2025 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář