Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. Roudenská 485/18 370 01 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008
OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s. 3. Hlavní ekonomické výsledky za uplynulé období 4. Hlavní aktivity společnosti v uplynulém období 5. Výhled činnosti na další období 6. Poskytovatelé finančních prostředků 7. Ekonomické výkazy 8. Výrok auditora Hráčka speciálního ping-pongu pro nevidomé 2
1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: TYFLOKABINET České Budějovice o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Sídlo: Roudenská 18, 370 01 České Budějovice IČO: 26026848 DIČ: CZ26026848 Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice č. ú. 212385053/0300 Zápis v rejstříku OPS: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 64 Statutární orgán: Irena Koubová, předsedkyně správní rady Ing. Jan Steringa, ředitel Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, IČO 65399447 Krakovská 21, Praha 1 Druh obecně prospěšných služeb: - a) nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům poskytovat níže uvedené služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace takto postižených klientů do společnosti poradenství, vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících život komplexní rehabilitace a rekvalifikace zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálů, vydávání brožur, bulletinů a časopisů pro zdravotně postižené a o zdravotně postižených odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně postižené občany a poradenská činnost s pracovním uplatněním související služby osobní asistence a další služby sociální péče provozování aktivit účelného využívání volného času (sport, kultura, zájmová a klubová činnost) - b) poradenská, konzultační a vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně postižené včetně technické pomoci a tvorby WWW prezentací pro neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele - c) prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postižených občanů včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek 3
2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s. Obecně prospěšná společnost Tyflokabinet České Budějovice byla založena 11.8.2000 s cílem zabezpečit poskytování širokého okruhu služeb zrakově a jinak zdravotně postiženým občanům Jihočeského kraje. Tyflokabinet České Budějovice navazuje na dlouholetou úspěšnou činnost svého zakladatele v daném regionu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR a dále se ji snaží rozšiřovat. Vlastní činnost začala společnost vyvíjet až od ledna 2001. Tyflokabinet České Budějovice byl umístěn 7 let na adrese Pražská 15, České Budějovice. Protože dům zakoupilo družstvo nájemníků a převzalo i nebytové prostory, dostal Tyflokabinet nové prostory v bývalém kulturním středisku v Roudenské 18. Pro jejich praktické využití bylo nutno rozdělit velký sál v prvním patře a přebudovat i přízemí a vchod. Postupně a za pomoci Města České Budějovice a Jihočeského kraje tak nové prostory začaly sloužit zdravotně postiženým klientům. Každoročně jsou prováděny další úpravy prostor tak, aby co nejvíce vyhovovaly zrakově postiženým. Výuka chůze s vodícím psem 4
3.Hlavní ekonomické výsledky za uplynulé období I v roce 2008 byla činnost Tyflokabinetu hrazena z několika zdrojů. Obecně prospěšná společnost Tyflokabinet České Budějovice realizovala 3 druhy sociálních služeb dotované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jednalo se sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby a sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením. Tento projekt byl dotován částkou 1 509 700,- Kč, z toho sociální rehabilitace částkou 524 700,- Kč, sociální poradenství částkou 528 000,- Kč a průvodcovské a předčitatelské služby částkou 457 000,- Kč. Na realizaci projektu a na vytvoření podmínek pro fungování Tyflokabinetu měl nemalý podíl Úřad práce v Českých Budějovicích, který poskytl příspěvek na mzdy pro část zaměstnanců Tyflokabinetu, a také příspěvek na zaměstnávání zdravotně postižených občanů, kdy k čerpání do dalšího roku byla převedena částka 239 022,- Kč. Zanedbatelná nebyla ani finanční pomoc dalších poskytovatelů finančních prostředků, zejména Města České Budějovice a mnoha sponzorů. Náklady a výnosy v druhovém členění za rok 2008 Náklady: Spotřeba materiálu 70 757,- Spotřeba energie 24 276,- Opravy a udržování 28 811,- Cestovné 28 460,- Náklady na reprezentaci 1 945,- Nájemné 88 853,- Výkony spojů 78 845,- Ostatní služby 146 398,- Mzdové náklady 1 218 852,- Zákonné sociální pojištění 397 368,- Ostatní sociální náklady 45 623,- Pokuty a penále 0,- Finanční náklady 69 529,- Odpisy dlouhodobého majetku 0,- Poskytnuté příspěvky 700,- Dary 2 816,- Náklady celkem 2 203 233,- Výnosy: Tržby z prodeje služeb 68 212,- Přijaté úroky 1 417,- Ostatní výnosy 191 454,- Přijaté refundace ÚP 170 185,- Dotace MPSV 1 509 700,- Ostatní dotace 78 000,- Přijaté příspěvky ostatní 353 067,- Výnosy celkem 2 372 035,- 5
Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech organizace v roce 2008 spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci nájemné výkony spojů ostatní služby mzdové náklady soc. a zdrav.poj. ostatní soc.náklady finanční náklady odpisy dlouhodobého majetku ostatní náklady Na grafu je vidět rozdílná potřeba jednotlivých druhů nákladů v rámci celkových vynaložených prostředků na provoz organizace. Největší část nákladů představují mzdové náklady (55,32%). Pokud provedeme srovnání potřeby jednotlivých druhů nákladů v jednotlivých letech, a to od roku 2001 až do roku 2008 je zde zřetelná změna v potřebě jednotlivých druhů nákladů v průběhu sledovaného období. V roce 2001 byla podstatně větší potřeba finančních prostředků na opravy a údržbu, a to vzhledem k nutným úpravám používaných prostor. Tyto náklady byly v letech 2002 a 2003 již podstatně nižší, v roce 2004 téměř zanedbatelné. Naopak v roce 2005 došlo k podstatnému zvýšení nákladů na materiál, což bylo způsobeno změnou v metodice odpisování drobného dlouhodobého majetku, který byl v roce 2005 z důvodu lepší průkaznosti při vyúčtování dotací jednorázově odepsán do nákladů. Protože se jednalo o částku 298 462,- Kč, došlo k podstatnému ovlivnění výše této složky nákladů aniž by došlo ke skutečnému zvýšení spotřeby materiálu. Výše nákladů na spotřebu materiálu v roce 2008 potvrdila trend předcházejících let, tzn. že tyto náklady tvoří stabilní složku nákladů. 6
Vývoj spotřeby materiálu v letech 2001-2008 500000 400000 300000 200000 materiál 100000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 S náklady na materiál souvisely také náklady na opravy a údržbu a klesla tedy i jejich spotřeba. Zvýšení v roce 2005 bylo nepodstatné a hodnota těchto nákladů je srovnatelná s jejich výší v letech 2002 a 2003. Ve shodné výši zůstala i v roce 2008. Vývoj nákladů na opravy a údržbu v letech 2001-2008 400000 350000 300000 250000 200000 150000 opravy a údržba 100000 50000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nejvyšší podíl na celkových nákladech představují mzdové náklady (30,57% v roce 2001, 42,69% v roce 2002, 46,07% v roce 2003, 45,4% v roce 2004, 38,78% v roce 2005, 51,22% v roce 2006, 50,78% v roce 2007 a 55,32% v roce 2008). 7
Vývoj mzdových nákladů v letech 2001-2008 1400000 1200000 1000000 800000 600000 mzdové náklady 400000 200000 0 2001 2003 2005 2007 Přes mírně se zvyšující objem vyplacených mzdových prostředků ve sledovaném období zůstává stále úroveň vyplácených mezd hluboko pod celostátním průměrem. S vývojem mzdových nákladů souvisí i náklady na sociální a zdravotní pojištění, kde se projevilo zrušení odpočtu na zdravotní pojištění u poživatelů důchodů od srpna 2004. Vývoj nákladů na sociální a zdravotní pojištění v letech 2001-2008 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2001 2003 2005 2007 soc. a zdrav.pojištění Podstatnou část nákladů tvořily ve všech sledovaných obdobích náklady na výkony spojů. Jejich zvýšení v roce 2004 bylo způsobeno především rozšířením výuky používání internetu u zrakově postižených. Úspora v roce 2005 byla dosažena především díky výhodnějším tarifům a také díky tomu, že část klientů se již naučila s internetem pracovat a využívala jej doma. V roce 2006 se projevil mírný nárůst, který byl způsoben rozšířením poskytovaných služeb pro zrakově postižené klienty. V roce 2008 nedošlo k podstatné změně. 8
Vývoj nákladů na výkony spojů v letech 2001-2008 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 výkony spojů Ostatní služby představují v celkových nákladech v jednotlivých letech poměrně stabilní položku, která představuje hodnotu mezi 6 až 10% celkových vynaložených nákladů. Pouze v roce 2007 se projevilo zvýšení nákladů na služby v důsledku zvýšení cen a zvýšení potřeby dalšího vzdělávání pracovníků.. Vývoj nákladů na ostatní služby v letech 2001-2008 300000 250000 200000 150000 služby 100000 50000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tento trend ve vývoji jednotlivých nákladových druhů lze očekávat i do budoucna. 9
Vývoj celkových nákladů organizace v letech 2001-2008 3000000 2500000 2000000 1500000 celkové náklady 1000000 500000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Na vývoji jednotlivých druhů příjmů je vidět klesající podíl státní dotace na celkových příjmech společnosti mezi roky 2001 a 2002 a její opětovné zvýšení v roce 2003 a 2004. V roce 2005 převzal úlohu státu Jihočeský kraj. Významný podíl na tomto druhu příjmů má i příspěvek Úřadu práce. V roce 2006 bylo financování částečně vráceno zpět na stát, kdy prostředky poskytované MPSV byly poskytnuty prostřednictvím Jihočeského kraje. I v roce 2008 bylo hlavním poskytovatelem finančních prostředků MPSV. V grafu jsou zachyceny pouze neinvestiční prostředky, prostředky získané na konkrétní investiční pomůcky zde zachyceny nejsou. 10
Vývoj jednotlivých druhů příjmů v letech 2001-2008 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 rok tržby z prodeje služeb ostatní výnosy úroky provozní dotace přijaté příspěvky Vývoj celkových příjmů organizace v letech 2001-2008 2500000 2000000 1500000 1000000 příjmy celkem 500000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 11
Celkové příjmy organizace se každoročně mírně zvyšovaly, stále však nepokrývají plně provozní potřeby. V roce 2008 došlo k mírnému poklesu, který byl způsoben přechodem financování činnosti organizace pouze na financování sociálních služeb. Podíl jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků na dotačních příjmech organizace MPSV Úřad práce Ostatní dotace Z grafu je jasně vidět podstatný podíl MPSV na financování organizace. Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech organizace v roce 2008 tržby z prodeje služeb ostatní výnosy úroky provozní dotace přijaté příspěvky Hospodářský výsledek Za rok 2008 dosáhla obecně prospěšná společnost Tyflokabinet České Budějovice zisku v částce 168 803,-Kč. Nevyčerpané příspěvky, přijaté v roce 2008, včetně příspěvku na zaměstnávání zdravotně postižených občanů podle 78 zákona o zaměstnanosti byly převedeny k čerpání do roku 2009. 12
Majetek a závazky k 31. 12. 2008 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 47 800,- Stavby-technické zhodnocení 105 460,- Hmotný dlouhodobý majetek 3 056 795,- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 154 060,- Pořízení dlouhodobého majetku 157 500,- Poskytnuté zálohy na DD majetek 50 000,- Oprávky k dlouhodobému majetku - 3 749 989,- Peníze v hotovosti 5 757,- Peníze na bankovním účtu 246 796,- Pohledávky 15 638,- Poskytnuté zálohy 22 258,- Pohledávky za zaměstnanci 0,- Ostatní pohledávky 0,- Závazky k dodavatelům 16 660,- Závazky k zaměstnancům 133 725,- Závazky ze sociálního zabezpečení 73 162,- Závazky k FÚ z titulu vyplacených mezd - 4 825,- Vypořádání dotací 0,- Pohledávky z titulu refundací 0,- Ostatní závazky 23 000,- Náklady příštích období 36 550,- Dohadné účty pasivní 35 799,- 13
4.Hlavní aktivity společnosti v uplynulém období I v roce 2008 pokračoval Tyflokabinet v činnosti, kterou započal v roce 2001. Aktivity společnosti jsou zaměřeny do několika různých oblastí. V roce 2008 byla činnost ovlivněna rozšiřováním poskytovaných sociálních služeb, které byly zaregistrovány v roce 2007. V rámci služeb sociální rehabilitace byly realizovány kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek, zejména speciální výpočetní techniky pro nevidomé a slabozraké. Tyflokabinet disponuje nejnovějšími technologiemi v oblasti software i hardware. Zájemci tak měli možnost získat informace naučit se pracovat s braillskými hmatovými terminály, tiskárnou bodového písma a programů pro zvětšování obrazu, digitalizaci, nebo hlasovou syntézu. Dále byli klientům předváděny a doporučovány kompenzační pomůcky, zejména rozlišovač barev, mluvící váhy, mluvící hodiny, mluvící kalkulačky, mluvící tlakoměry a glukometry, dále pak pomůcky pro usnadnění prací v domácnosti, např. předvádění a nácvik obsluhy domácích spotřebičů. Velký zájem byl i o pomůcky pro získávání informací, jako jsou např. zvětšovací lupy, snímací kamery, PC se speciálním zvětšovacím SW pro osoby se zbytky zraku, nebo ozvučené mobilní telefony. Z celého Jihočeského kraje přijížděli zájemci o optické lupy, kterých má Tyflokabinet 105 kusů různých tvarů, velikostí, s bateriovým osvětlením nebo s možností připojení do elektrické sítě. Zvětšení těchto lup je 1,7 20 krát. K dispozici je i Keplerova soustava monokulárů, zvětšující 20 30 krát. Při úzké spolupráci s oblastní oftalmoložkou má tak zájemce možnost získat vhodnou lupu na čtení. Celkem využilo službu sociální rehabilitace 115 klientů, z toho 52 klientů do 18 let. 14
Tyflokabinet zajišťuje průvodcovskou a předčitatelskou činnost pro zrakově postiženou mládež i dospělé občany. Vodí je do školy, ze školy, k lékaři, na úřady, výstavy apod.. Úzce spolupracujeme se ZŠ Máj II., kde jsou dvě třídy pro zrakově postiženou mládež, a dále také se Speciálním pedagogickým centrem, Tyfloservisem o.p.s., očním oddělením Nemocnice v Českých Budějovicích i dalšími očními lékaři a školami, kde jsou v rámci integrace umístěny zrakově postižené děti.v roce 2008 využilo průvodcovských a předčitatelských služeb 106 klientů, z toho 42 klientů do 18 let. V rámci poskytovaných sociálních služeb zajišťuje společnost také službu sociálně právního poradenství. Poradenství je poskytováno odbornými pracovníky a jeho služeb v roce 2008 využilo celkem 141 klientů, z toho 26 klientů bylo mladších 18 let. 15
V roce 2008 se společnost již po jedenácté organizačně podílela na technickém zajištění rekondičního pobytu pro mládež vlastnící PC s hlasovým výstupem. Tento rekondiční pobyt se těší mezi mládeží velké oblibě. Pod vedením 10 odborných instruktorů si mohou mladí lidé prohloubit své znalosti PC a blíže se seznámit internetem. Činnost společnosti doplňují i společenské akce. Na závěr roku se uskutečnila již tradiční Mikulášská besídka. Besídky se zúčastnilo 125 osob a program byl obohacen o vystoupení dětí z mateřské školy pro zrakově postiženou mládež a dalších studentů zabývající se hudbou. 16
5. Výhled činnosti na další období Také pro rok 2009 podala společnost žádost o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na základě výsledků dotačního řízení bylo poskytnutí dotace přislíbeno. Na realizaci služeb pro zdravotně postižené se bude i v roce 2009 podílet Úřad práce České Budějovice, finanční pomoc přislíbilo i Město České Budějovice. V centru pozornosti bude zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a jejich rozšiřování. Značná pozornost bude i nadále věnována vyhledávání dalších zrakově postižených občanů, jejich následné informování o nabízených službách, jejich seznámení s možnostmi využívání kompenzačních pomůcek a informace o tom, kde lze tyto pomůcky získat. Stranou zájmu nezůstane ani sociální rehabilitace, pomoc rodině zrakově postiženého občana či informace o způsobu pomoci zrakově postiženému. I nadále bude pokračovat vydávání měsíčníku Paprsek, který je pro plně nevidomé tištěn v braillově písmu, pro ostatní ve zvětšeném černotisku. Cílem projektu je i pro rok 2009 další rozšíření sociálních služeb, zvýšení informovanosti a praktických dovedností při využívání kompenzačních pomůcek zrakově postiženými občany tak, aby byli co nejvíce soběstační. 17
Volnočasové aktivity zrakově postižené mládeže Nadále bude také společnost rozšiřovat spolupráci se specializovanými pracovišti, jako jsou Rehabilitační a rekvalifikační pobytové středisko Dědina o.p.s. nebo Tyfloservis o.p.s.. Také spolupráce se zakladatelem Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR - by se měla rozvíjet zvláště v oblasti depistáže klientů a získávání nových kontaktů. Spolupráce bude pokračovat i s odbornými středisky SONS ČR, jako jsou Středisko výcviku vodících psů nebo Středisko pro odstraňování architektonických barier. Metodickou pomoc bude využívat společnost také od Střediska technických pomůcek a informatiky. I nadále bude pokračovat spolupráce s očními lékaři Českobudějovické nemocnice a s oblastní oftalmoložkou. Tyflokabinet se bude snažit i nadále získávat nové kompenzační pomůcky, aby si udržel postavení předního, dobře vybaveného pracoviště. Pozornost by se měla v roce 2009 soustředit také na rozšíření činnosti střediska pro využití volného času zrakově postižené mládeže. Středisko je vybaveno PC s hlasovým výstupem rychle připojeným na internet, dále se zde nachází kulturní část a rekreačně sportovní část, ve které je umístěn střelecký trenažér s laserovou pistolí, show-downový stůl a další rehabilitační přístroje. 18
6. Poskytovatelé finančních prostředků V roce 2008 poskytly finanční prostředky či sponzorské dary tyto organizace a podnikatelé: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Magistrát města České Budějovice Úřad práce České Budějovice SONS ČR Teplárna České Budějovice Pan Vladimír Simota Rotary club Český Krumlov Kámen a písek, s.r.o. Český Krumlov MERIT Ing. Jan Halousek Ing. Dagmar Malechová Ing. Pavla Hradcová Všem, kteří pomohli realizovat naše záměry, děkujeme. 19