Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 15 č. P/215/31 1. Adresát žádosti: Zlínský 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb 2.1 Název: 2.2 Adresa: Společnost Podané ruce o.p.s. Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice 639 Brno 39 2.3 Právní forma: Obecně prospěšná společnost 2.4 IČ: 6557621 2.5 Plátce DPH: Ano 2.6 Kontaktní osoba: Bc. Jiří Müller 2.7 Kontakty: telefon 545247535 e-mail info@podaneruce.cz 2.8 Číslo účtu: 414591/68 Sberbank CZ, a.s. 3. Souhrn požadavků Seznam služeb a výše požadavku na dotaci Identifikátor Název služby Druh služby Požadavek na dotaci (Kč) 6651192 Ambulance adiktologie Zlín odborné sociální poradenství 5 958837 Kontaktní centrum Charáč kontaktní centra 99 4. Přílohy žádosti Níže uvedené soubory byly jako přílohy k žádosti vloženy v elektronické podobě do aplikace pro podávání žádosti: Typ přílohy Název souboru Příloha k sociální službě Specifické údaje pro rok 215 9 58 837 KC Charac MPSV 215 specificke udaje.xlsx Specifické údaje pro rok 215 6 651 192 AA Zl MPSV 215 specificke udaje.xlsx Datum vložení 16.1.214 16.1.214 Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 1/18
5. Informace o podání žádosti 5.1 Datum a čas podání žádosti: 17.1.214 16:9:56 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že poskytovatel sociálních služeb ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku. Dále prohlašuji, že vůči majetku poskytovatele sociálních služeb ke dni podání žádosti neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 5.2 Žádost podal(a): Statutární zástupce: Bc. Pavel Novák, ředitel společnosti Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 2/18
6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 6 651 192 odborné sociální poradenství Ambulance adiktologie Zlín 6.1 6.2 6.3 Číslo registrace služby: 6 651 192 Druh služby: odborné sociální poradenství Skupina služby: poradenství 6.4 Název služby: Ambulance adiktologie Zlín 6.5 6.6 Zařízení, poskytující sociální službu: Název: Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: 5 Kraj Podíl působnosti (%) Adresa: Ambulance adiktologie Zlín Náves 86,Prštné,76 1 Zlín 1 Podíl požadavku na dotaci (%) Požadavek na dotaci Zlínský 1 1 5 Působnost služby v okresech krajů, jejichž prostřednictvím je žádáno o dotaci: Kraj Zlínský Okres Zlín 6.7 Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena Typ cílové skupiny osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Převažující cílová skupina: Věková kategorie cílové skupiny dospělí (27 64 let) dorost (16 18 let) mladí dospělí (19 26 let) Upřesnění (Hazardní hráči, uživatelé nealkoholových drog, uživatelé alkoholu, blízcí a příbuzní těchto osob.) osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 6.8 6.9 Služba je poskytována od: 1.1.213 Forma(y) poskytování služby: ambulantní 6.1 Provozní doba Forma poskytování: ambulantní Den Pracovní doba pondělí 12.3-15. pondělí 8.3-12. úterý 8.3-12. úterý 12.3-15. Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 3/18
Den Pracovní doba středa 8.3-12. středa 12.3-15. čtvrtek 12.3-15. čtvrtek 8.3-12. pátek 12.3-15. pátek 8.3-12. 6.11 Kapacita Forma poskytování: ambulantní Maximální kapacita počet intervencí (3 min. jednání) 2 Poznámka Kapacita celkový počet intervencí za předminulý rok k dotovanému roku plánovaný počet intervencí v dotovaném roce předpoklad počtu intervencí za minulý rok k dotovanému roku 128 88 6 kapacita počtu intervencí 1 76 maximální denní kapacita intervencí 8 Komentář: 88 plánovaných intervencí je hodina strávená s klientem, kté náleží 15.minut přípravy a 3.min. reflexe a zápisu. celkový plánovaný počet hodin je tak:154hodin/rok 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí. 6.13 Specifika služby Podrobnější dělení: osoby užívající nealkoholové drogy osoby užívající alkohol hazardní hráči příbuzní a partneři výše uvedených osob, kteří jsou danou situací rovněž zasaženi 6.14 Personální zajištění služby 6.14.1 Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1 pracovníci v přímé péči 1,48 4 2,8 1 1 86 291 882 1.1 sociální pracovníci,23 1,3 155 57 47 99 1.2 pracovník v sociálních službách 1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2 základní výchovná nepedagogická činnost Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 4/18
Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4 činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci 1.5 1.6 manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby Další odborní pracovníci jsou 2,5 úvazku psychologa Ostatní pracovníci,1 vedoucí služby,,15 vedení odborného ředitele. 1,25 3 2,5 845 516 243 973 2 ostatní pracovníci,43 9,61 338 786 13 672 2.1 vedoucí pracovníci 2,25 174 111 53 365 2.2 administrativní pracovníci 7,36 164 675 5 37 2.3 ostatní pracovníci Komentář: Celkem: 1,91 13 3,41 1 339 872 395 554 6.14.2 Dohody o provedení práce č. Pracovní úkol Přímá Rozsah péče práce (hod.) Odměna (hodinová) (Kč) Požadavek na dotaci MPSV (Kč) 1 Administrativa Ne 28 8 2 24 44 2 Úklid Ne 7 7 49 49 Celkem 35 2 73 93 6.14.3 Dohody o pracovní činnosti č. Pracovní zařazení Sjednaná práce Úvazek Počet měsíců 1 technicko - hospodářský pracovník poradenský prac., webový administrátor,1 Požadavek na dotaci 12 3 898 2 16 Celkem,1 12 3 898 2 16 6.14.4 Nákup služeb Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok 1 pracovníci v přímé péči 1.1 sociální pracovníci 1.2 pracovník v sociálních službách 1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2 základní výchovná Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 5/18
Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) nepedagogická činnost 1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4 činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci 1.5 1.6 manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2 ostatní pracovníci 2.1 vedoucí pracovníci 2.2 administrativní pracovníci 2.3 ostatní pracovníci Celkem: 6.14.5 Dobrovolníci Celkem: Počet odpracovaných hodin: 6.15 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek Rozpočet služby a požadavek na dotaci prostřednictvím kraje: Zlínský Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) Z toho prostřednictvím kraje (Kč) 1 osobní náklady 1 346 5 398 5 398 5 1.1 pracovní smlouvy 1 339 872 395 554 395 554 1.2 dohody o pracovní činnosti 3 898 2 16 2 16 1.3 dohody o provedení práce 2 73 93 93 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 333 5 11 5 11 5 2.1 dlouhodobý majetek 2 5 7 1 7 1 2.1.1 2.1.2 dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč 2 5 7 1 7 1 2.2 potraviny 1 2.3 kancelářské potřeby 9 7 2 8 2 8 2.4 pohonné hmoty 3 6 1 2 1 2 2.5 jiné spotřebované nákupy 1 3 3 3 2.6 služby 285 8 87 4 87 4 Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 6/18
Kód Kód Nákladová položka Komentář 1 osobní náklady Nákladová položka Komentáře k nákladovým položkám: 1.1 pracovní smlouvy 1.2 dohody o pracovní činnosti 1.3 dohody o provedení práce 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 2.1 dlouhodobý majetek Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) Z toho prostřednictvím kraje (Kč) 2.6.1 energie 27 1 8 6 8 6 2.6.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 17 5 5 7 5 7 2.6.3 nájemné 154 2 45 2 45 2 2.6.4 právní a ekonomické služby 6 2 2 1 2 1 2.6.5 školení a kurzy 3 1 11 6 11 6 2.6.6 opravy a udržování 3 7 1 1 2.6.7 cestovní náhrady 22 6 7 6 7 2.6.8 2.6.9 pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) 2.6.1 jiné 25 7 4 7 4 2.7 odpisy 2.8 ostatní náklady 2 6 Celkem 1 68 5 5 2.1.1 2.1.2 dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč 2.2 potraviny 2.3 kancelářské potřeby 2.4 pohonné hmoty 2.5 jiné spotřebované nákupy 2.6 služby 2.6.1 energie Police a skříň - knihovna k dovybavení pracoviště sociálního pracovníka, aj. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část eko-správ. oddělení. Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj, poměrná část nákladů ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj.drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 7/18
Kód Nákladová položka Komentář 2.6.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 2.6.3 nájemné 2.6.4 právní a ekonomické služby 2.6.5 školení a kurzy 2.6.6 opravy a udržování 2.6.7 cestovní náhrady 2.6.8 2.6.9 2.6.1 jiné 2.7 odpisy pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 2.8 ostatní náklady Pojištění, bankovní poplatky. Celkem 6.16 Zdroje financování služby Zdroj financování služby Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách Opravy a údržba kancelářské,výpočetní techniky,vybavení,dopr.prostředků,budov aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Cestovní náhrady prac. na kurzy v rámci dalšího povi. vzdělávání pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměr. část nákladů eko.-správ. odd. Tisky, odvoz odpadu, revize has.přístrojů,ostraha,předplatné,kopírování,inzerce,it služby, supervize aj., poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 příspěvek zřizovatele obce pěstounská péče - dohoda o výkonu příspěvek - Úřad práce dotace MPSV 5 příspěvek zřizovatele kraje úhrady od uživatele fondy zdravotních pojišťoven Další dotace od resortů státní správy 515 529 238 63 Ministerstvo zdravotnictví Protidrogová politika 14 238 3 Úřad vlády Program protidrogové politiky - 515 515 6 gambling Další dotace od krajů (celkem) 1 1 Zlínský Podprogram na podporu NNO v oblasti 1 1 Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 8/18
Zdroj financování služby Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 prevence Další dotace od obcí (celkem) 215 375 45 Zlín (Zlín) Dotace - strukturální fondy neinvestiční dotace z rozpočtu města 215 375 45 Jiné 8 finanční dar finanční dar 8 Celkem: 738 1 4 238 1 68 Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 9/18
6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 9 58 837 kontaktní centra Kontaktní centrum Charáč 6.1 6.2 6.3 Číslo registrace služby: 9 58 837 Druh služby: kontaktní centra Skupina služby: sociální prevence 6.4 Název služby: Kontaktní centrum Charáč 6.5 6.6 Zařízení, poskytující sociální službu: Název: Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: 99 Kraj Podíl působnosti (%) Adresa: Kontaktní centrum Charáč Šromova 136,Uherské Hradiště,686 1 Uherské Hradiště 1 Podíl požadavku na dotaci (%) Požadavek na dotaci Zlínský 1 1 99 Působnost služby v okresech krajů, jejichž prostřednictvím je žádáno o dotaci: Kraj Zlínský Okres Uherské Hradiště 6.7 Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena Typ cílové skupiny osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Převažující cílová skupina: Věková kategorie cílové skupiny dospělí (27 64 let) mladí dospělí (19 26 let) dorost (16 18 let) Upřesnění osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 6.8 6.9 Služba je poskytována od: 1.1.27 Forma(y) poskytování služby: terénní, ambulantní 6.1 Provozní doba Forma poskytování: ambulantní Den Pracovní doba pondělí 8.3-17. úterý 8.3-17. středa 8.3-17. čtvrtek 8.3-17. Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 1/18
Den 6.11 Kapacita Forma poskytování: ambulantní počet klientů Maximální kapacita počet intervencí (3 min. jednání) 3 počet kontaktů (1 min jednání) 3 Kapacita předpoklad počtu kontaktů za minulý rok k dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce 15 4 2 25 kapacita počtu kontaktů 3 maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby plánovaný počet kontaktů v dotovaném roce celkový počet kontaktů za předminulý rok k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku maximální denní kapacita počtu uživatelů služby celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku Komentář: Pracovní doba pátek 8.3-17. Forma poskytování: terénní Den Pracovní doba úterý 12. - 16. středa 13.3-16.3 čtvrtek 14. - 18. pátek 14.3-16.3 15 4 4 3 524 24 3 233 Poznámka Jedná se o maximální okamžitou kapacitu kontaktní místnosti. Kapacitu počtu kontaktů a s tím související maximální denní kapacitu počtu uživatelů nejsme příliš schopni rozklíčovat z důvodu, že se jedná o nízkoprahové zařízení, kde je možno v rámci využívání služeb strávit čas od 5 minut (podání informací, situační intervence, atd.), až po několikahodinový kontakt, zahrnující např. poskytnutí hygieny, poradenství či pomoc v krizi, doprovod na další instituce, sociální práci, atd. Další výrazná proměnná je aktuální psychický a fyzický stav přicházejících klientů. Při průměrném počtu dlouhých a krátkých kontaktů, jak jsme jej během let provozu vysledovali, je v počtu tří pracovníků na směně únosných 3 kontaktů, maximální denní kapacita uživatelů bude podobná, protože většina klientů službu využívá jednou denně. Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 11/18
Forma poskytování: terénní Maximální kapacita počet klientů 1 počet intervencí (3 min. jednání) 1 počet kontaktů (1 min jednání) 1 Poznámka Kapacita předpoklad počtu kontaktů za minulý rok k dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce 32 kapacita počtu kontaktů 1 maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby plánovaný počet kontaktů v dotovaném roce celkový počet kontaktů za předminulý rok k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku maximální denní kapacita počtu uživatelů služby celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku Komentář: Maximální okamžitá kapacita vychází z počtu pracovníků v terénu, platí, že se aktuálně pracovník věnuje jednomu klientovi, nebo skupině. Poznámka k úbytku kontaktů v terénu: v roce 214 byl terén z nedostatku pracovníků a naopak výrazně zvýšené denní návštěvnosti ambulantní formy poskytování, značně omezen. 4 1 7 778 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí. 4 15 37 6.13 Specifika služby Specifikem služby v rámci Zlínského kraje je to, že jako jediná poskytuje ambulantní i terénní formu pod jednou službou (Kontaktní centrum Charáč). Ostatní služby ve Zlínském kraji mají terénní programy registrovány zvlášť. Toto specifikum se pak projevuje v personálním obsazení a celkově i v dalších nákladech na službu. 6.14 Personální zajištění služby 6.14.1 Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1 pracovníci v přímé péči 2,73 4 3,4 1 357 766 528 176 1.1 sociální pracovníci 1,73 4 3,4 1 357 766 528 176 1.2 pracovník v sociálních službách 1.2.1 přímá obslužná péče 1 Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 12/18
Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1.2.2 základní výchovná nepedagogická činnost 1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4 činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci 1.5 1.6 manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2 ostatní pracovníci,99 1 1,3 527 35 26 866 2.1 vedoucí pracovníci 3,45 262 37 13 235 2.2 administrativní pracovníci 7,58 265 313 13 631 2.3 ostatní pracovníci Celkem: 3,72 14 4,43 1 885 116 735 42 Komentář: Co se týká počtu pracovníků, vypadá realita takto: Vedoucí centra má část úvazku i jako sociální pracovník, jde tedy o jednu osobu. Počet sociálních pracovníků je v K-centru vysoký z toho důvodu, že každý pracovník musí být schopen komplexní samostatné práce v terénní i ambulantní formě poskytování služby). Výrazný počet administrativních pracovníků je opět dán přepočtem, administativní pracovníci mají na starost cca 3 různých center v rámci Společnosti Podané ruce o.p.s. 6.14.2 Dohody o provedení práce č. Pracovní úkol Přímá Rozsah péče práce (hod.) Odměna (hodinová) (Kč) Požadavek na dotaci MPSV (Kč) 1 administrativa Ne 35 8 2 8 9 2 úklid Ne 11 7 77 77 3 výpomoc v kontaktní práci Ano 75 12 9 2 4 výpomoc v kontaktní práci Ano 75 12 9 2 Celkem 196 21 57 5 67 Komentář: Jde o dvě absolventky Bc. studia sociální pedagogiky, jejichž výpomoc je využívána v kontaktním centru i při terénní práci. Úvazky v administrativě a úklidu jsou podíl na nákladech ekonomicko správního oddělení. 6.14.3 Dohody o pracovní činnosti č. Pracovní zařazení Sjednaná práce Úvazek Počet měsíců Požadavek na dotaci 1 technicko - hospodářský pracovník poradenství a administrace webu,22 12 5 914 2 688 Celkem,22 12 5 914 2 688 Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 13/18
Komentář: Jde o přepočtený podíl nákladů na všechna centra v rámci Společnosti Podané ruce o.p.s. 6.14.4 Nákup služeb Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok 1 pracovníci v přímé péči 1.1 sociální pracovníci 1.2 Komentář: pracovník v sociálních službách 1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2 základní výchovná nepedagogická činnost 1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4 činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci 1.5 1.6 manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2 ostatní pracovníci 2.1 vedoucí pracovníci 2.2 administrativní pracovníci 2.3 ostatní pracovníci Celkem: Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 6.14.5 Dobrovolníci Celkem: Počet odpracovaných hodin: 6.15 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek Rozpočet služby a požadavek na dotaci prostřednictvím kraje: Zlínský Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) Z toho prostřednictvím kraje (Kč) 1 osobní náklady 1 912 6 743 4 743 4 1.1 pracovní smlouvy 1 885 116 735 42 735 42 1.2 dohody o pracovní činnosti 5 914 2 688 2 688 1.3 dohody o provedení práce 21 57 5 67 5 67 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 777 4 246 6 246 6 Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 14/18
Kód Nákladová položka Komentáře k nákladovým položkám: Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) Kód Nákladová položka Komentář Z toho prostřednictvím kraje (Kč) 2.1 dlouhodobý majetek 25 5 15 8 15 8 2.1.1 2.1.2 dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč 25 5 15 8 15 8 2.2 potraviny 2 5 2.3 kancelářské potřeby 21 3 12 4 12 4 2.4 pohonné hmoty 3 2 3 2 3 2.5 jiné spotřebované nákupy 154 8 9 6 9 6 2.6 služby 567 1 26 5 26 5 2.6.1 energie 112 1 37 9 37 9 2.6.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 25 4 5 1 5 1 2.6.3 nájemné 266 7 96 3 96 3 2.6.4 právní a ekonomické služby 9 1 2 7 2 7 2.6.5 školení a kurzy 52 3 23 1 23 1 2.6.6 opravy a udržování 6 1 3 6 3 6 2.6.7 cestovní náhrady 48 7 17 5 17 5 2.6.8 2.6.9 pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) 2.6.1 jiné 46 7 2 3 2 3 2.7 odpisy 2.8 ostatní náklady 3 2 Celkem 2 69 99 99 1 osobní náklady 1.1 pracovní smlouvy 1.2 dohody o pracovní činnosti 1.3 dohody o provedení práce 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 2.1 dlouhodobý majetek 2.1.1 2.1.2 dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč 2.2 potraviny Kartotéka, kancelářská židle, věšák na kabáty, skartovačka, aj. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladu ekonomicko - správního oddělení. Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 15/18
Kód Nákladová položka Komentář 2.3 kancelářské potřeby 2.4 pohonné hmoty 2.5 jiné spotřebované nákupy 2.6 služby 2.6.1 energie 2.6.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 2.6.3 nájemné 2.6.4 právní a ekonomické služby 2.6.5 školení a kurzy 2.6.6 opravy a udržování 2.6.7 cestovní náhrady 2.6.8 2.6.9 2.6.1 jiné 2.7 odpisy pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj, poměrná část nákladů ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj.drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách Opravy a údržba kancelářské,výpočetní techniky,vybavení,dopr.prostředků,budov aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Cestovní náhrady prac. na kurzy v rámci dalšího pov. vzdělávání pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměrná část nákladů eko.-správ. odd. Tisky, odvoz odpadu, revize has.přístrojů,ostraha, předplatné, kopírování, inzerce,it služby, supervize aj., poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení 2.8 ostatní náklady Pojištění, bankovní poplatky Celkem 6.16 Zdroje financování služby Zdroj financování služby Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 příspěvek zřizovatele obce pěstounská péče - dohoda o výkonu příspěvek - Úřad práce dotace MPSV 68 862 99 příspěvek zřizovatele kraje Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 16/18
Zdroj financování služby Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 úhrady od uživatele fondy zdravotních pojišťoven Další dotace od resortů státní správy 479 497 77 Ministerstvo zdravotnictví Protidrogová politika 45 5 7 Úřad vlády financování programu protidrogové 434 447 7 politiky Další dotace od krajů (celkem) 44 445 45 Zlínský Podprogram na podporu NNO v oblasti 44 445 45 prevence Další dotace od obcí (celkem) 388 47 48 Kunovice (Uherské Hradiště) Staré Město (Uherské Hradiště) Uherské Hradiště (Uherské Hradiště) Bojkovice (Uherské Hradiště) Uherský Brod (Uherské Hradiště) Uherský Ostroh (Uherské Hradiště) Dotace - strukturální fondy příspěvek na činnost příspěvek na činnost sociální fond města příspěvek na činnost příspěvek na činnost příspěvek na činnost 2 2 2 3 4 4 23 3 3 15 15 2 85 9 9 8 5 1 Jiné 6 37 2 Dary Dary 58 5 37 2 Ostatní příjmy - za besedu aj. Ostatní příjmy - za besedu 1 5 aj. Celkem: 2 47 2 311 2 2 69 Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 17/18
Žádost č. P/215/31 Žádost podána 17.1.214 16:9:56 18/18